來源： ?????? 發布時間：2020-01-16 17:00
雙鴨山市商務局2020年部門預算及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市商務局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市商務局2020年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市商務局2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市商務局概況
一、 部門職責
(一)貫徹執行國家和省有關國內外貿易及國際經濟合作的發展戰略、政策。配合相關部門起草地方性法規、市政府規章草案并貫徹實施。研究經濟全球化、區域經濟合作、對外開放、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。
(二)負責推進流通產業結構調整，指導商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
(三)擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展。指導全市大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作。推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
(四)執行規范市場運行、流通秩序政策。推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立商務誠信公共服務平臺。擬訂促進餐飲服務、酒類流通和藥品流通發展規劃
及政策，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
(五)承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理責任。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制。監測分析全市市場運行和商品供求狀況，調查分析
商品價格信息，進行預測預警和信息引導。按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。按有關規定對成品油和拍賣等行業進行監督管理。
(六)貫徹實施國家和省進出口，商品管理辦法和進出口管理商品、技術目錄。落實促進全市外貿增長方式轉變的政策措施。組織實施全市重要工業品、原材料和重要農產品進
出口總量計劃。會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。
(七)執行國家和省對外技術·貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策。推進全市進出口貿易標準化工作。依法盟督全市技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作。監督管理防擴散等與國家安全相關的進出口工作。
(八)牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃。會同有關部門擬訂促進服務貿易和服務外包發展政策并組織實施，推動全市服務外包平臺建設。
(九)處理全市在國別(地區)經貿關系中的相關事務，負責對外經濟合作和對外貿易協調工作。
(十)組織協調全市反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作。建立進出口公平貿易預警機制。指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。
(十一)負責全市對外經濟合作工作，依法管理和監督對外直接投資、對外承包工程、對外勞務合作等。配合有關部門做好外派勞務(含境外就業人員)的權益保護工作。貫徹落實國家、省境外投資管理辦法和具體政策，依法監督管理全市企業對外投資開辦企業(金融企業除外)。負責對外援助和受援相關工作。
(十二)擬訂與毗鄰國家經貿發展規劃、政策和措施，指導管理對俄邊境小額貿易、邊民互市貿易。負責對俄、東北亞地區多邊、雙邊經貿會議活動的組織與銜接工作。負責管理邊境貿易重點商品專營權。
(十三)組織相關部門擬訂全市經濟類開發區發展規劃和相關政策，指導和協調全市相關工作。組織相關部門綜合全市開發區(含經濟類和科技類)情況。負責全市口岸運行
管理、對外聯絡、綜合協調和發展建設等相關工作，牽頭擬訂有關政策措施。
(十四)研究擬訂國際商務人才隊伍建設發展規劃并組織實施。負責全市國際商務人才隊伍建設。
(十五)負責本行業領域行業規劃、產業政策、法規標準、行政許可、日常管理等方面的安全生產工作，指導本行業領域的安全生產工作。
(十六)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(十七)有關職責分工。
1、與市發展和改革委員會有關職責分工。市商務局按照分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，市發展和改革委員會會同有關部門提出重要商品市級儲備計劃建議。
2、與市市場監督管理局有關職責分工。市商務局負責擬訂藥品流通發展規劃和政策，市市場監督管理局在藥品監督管理工作中，配合執行藥品流通發展規劃和政策。
二、部門機構設置
雙鴨山市商務局內設8個機構，分別為：辦公室、市場秩序和調節科、市場體系建設科、流通業發展科、對外貿易科、對外經濟合作科、口岸管理辦公室、企業服務科。
三、部門人員構成
雙鴨山市商務局及所屬事業單位總人數118人，在職人數29人，其中：行政編制人員27人、參公編制人員0人、事業編制人員2人；離休人員0人；退休人員89人；退養人員0人。與2019年預算對比，在職人員減少15人；退休人員增加1人；離休人員減少1人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市商務局預算管理的單位共計1個。雙鴨山市商務局（本級）具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市商務局 |
行政機關 |
第二部分 雙鴨山市商務局2020年部門預算公開報表（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 雙鴨山市商務局2020年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市商務局2020年收支總預算661萬元，比上年預算數減少32.3萬元，下降0.05%。收入包括：一般公共預算收入661萬元；支出包括：一般公共服務支出455.2萬元、社會保障和就業支出176.6萬元、住房保障支出29.2萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市商務局2020年收入預算661萬元，其中：一般公共預算收入455.2萬元，占68.9%。社會保障和就業支出176.6萬元，占26.7%。住房保障支出29.2萬元，占4.4%
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市商務局2020年支出預算661萬元，其中：基本支出506.7萬元，占總支出的76.7%；項目支出154.3萬元，占總支出的23.3%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市商務局2020年財政撥款收支總預算661萬元。收入包括：：一般公共預算收入455.2萬元，占68.9%。社會保障和就業支出176.6萬元，占26.7%。住房保障支出29.2萬元，占4.4%。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市商務局2020年一般公共預算支出669萬元，比上年預算數減少32.3萬元，其中：
1、2080501行政單位離退休2020年預算數137.6萬元，比上年預算數減少10.7萬元，下降7.2 %。主要原因是：退休人員因離世退休工資停發。
2、2210201住房公積金2020年預算數29.2萬元，比上年預算數減少13.4萬元，下降31.5 %。主要原因是：2019年機構改革，部分在職人員劃轉調出本單位，住房公積金支出減少。
3、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數39萬元，比上年預算數減少51.9萬元，下降57.1%。主要原因是：2019年機構改革，部分在職人員劃轉調出本單位，養老保險支出減少。
4、2011301行政運行（商貿事物）2020年預算數為305.2萬元，比上年預算數減少106.3萬元，下降25.8%。主要原因是：2019年機構改革，部分在職人員劃轉調出本單位，統發工資支出減少。
5、2011302一般行政管理事物（商貿事務）2020年預算數為150萬元，比上年預算增加150萬元，增長100%，主要原因是從2020年項目工作經費納入財政部門預算管理。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市商務局2020年一般公共預算基本支出661萬元，其中：
1、工資福利支出334.7萬元，主要包括：基本工資142.1萬元、津貼補貼104.1萬元、獎金20.3萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39萬元、住房公積金29.2萬元，
2、按定額管理的商品服務支出36.7萬元，主要包括：辦公費3萬元、印刷費1萬元、郵電費0.4萬元、差旅費2.8萬元、公務接待費0.7萬元、工會經費2.5萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用25.9萬元。
3、對個人和家庭補助支出135.3萬元，主要包括：退休費133.3萬元、生活補助1.9萬元、獎勵金0.1萬元。
4、項目支出154.3萬元，主要包括：保障市場供應工作經費100萬元，進口博覽會、綠博會工作經費50萬元、退休人員卡外工資4.3萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市商務局2020年一般公共預算支出661萬元，其中：
1、機關工資福利支出334.7萬元，主要包括：工資津補貼266.5萬元、社會保障繳費39萬元、住房公積金29.2萬元。
2、機關商品服務支出86.7萬元，主要包括：辦公經費36萬元、會議費50萬元、公務接待費0.7萬元。
3、對個人和家庭的補助支出139.6萬元，主要包括：社會福利和救助2萬元，離退休費137.6萬元。
4、其他支出100萬元，主要包括：保障市場供應工作經費100萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金預算支出
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
本單位無政府性基金預算支出
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市商務局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2020 年，雙鴨山市商務局 “三公”經費預算數為0.7萬元，其中，公務接待費0.7萬元, 2020 年“三公”經費預算與上年相比，減少2.8萬元，下降80%。主要原因是：我局為節省開支減少預算公務接待費用。
十二、關于項目支出績效目標的說明
1、雙鴨山市商務局2個項目實行績效目標管理，涉及預算金額150萬元。
十三、關于機關運行經費安排情況說明
2020年本部門機關運行經費預算安排86.7萬元，其中：辦公費36萬元、會議費50萬元、公務接待費0.7萬元。比上年預算數增加33.5萬元，增長63%。主要原因是：從2020年項目工作經費納入財政預算管理。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市商務局2020年沒有采購預算撥款安排支出。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年末，雙鴨山市商務局賬面固定資產總值78.7元，其中，房屋及建筑物價值2.8元，共有車輛0臺，價值0元，其他資產75.9元。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門預算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門預算中相關名詞解釋如下：
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業務費（款）：反映機關和參公事業單位的咨詢費、 勞務費和委托業務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
