來源： ?????? 發(fā)布時間：2020-01-16 16:59
雙鴨山市糧食局2020年部門預算及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市糧食局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市糧食局2020年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市糧食局2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市糧食局概況
一、部門職責
糧食局負責局外事活動安排和接待工作；負責研究提出全市糧油商品流通宏觀調控措施，制定全市糧油產需和收支平衡規(guī)劃，組織實施全市糧食地方儲備的建立和應急保障方案的運行；負責研究分析、預測糧油生產情況，會同有關部門制定糧油收購計劃；負責農村救災糧的管理、指導使用、發(fā)放及其它特殊用糧計劃；負責省、市儲備糧的庫存管理、輪換；受理、審核、匯總全市所有涉糧企業(yè)和個體業(yè)者的糧油統計報表，負責全市糧食批發(fā)市場建設、糧油信息的建設與管理，建立健全完善的糧油信息體系；負責全市轄內糧油價格變動情況的調查和預警監(jiān)測；負責全市糧食流通體制改革和企業(yè)改革的綜合協調、指導工作；負責監(jiān)督市糧食行政管理執(zhí)法大隊依法開展糧食行政執(zhí)法工作，監(jiān)督檢查各縣糧食行政執(zhí)法工作；負責全市糧食系統倉儲業(yè)務指導和各項方針政策的實施情況的監(jiān)督檢查工作；負責組織落實全市糧食收購任務，搞好糧食收購工作；規(guī)劃國有糧庫的管理布局；負責組織實施中央儲備糧代儲資格認定工作；負責糧庫的基礎設施建設管理工作；負責資材和保糧器材的采購、調撥和管理工作；組織實施糧食接收、潮糧干燥、安全儲糧、防汛、“一符四無”糧倉建設和糧食倉儲設施建設及維修改造；監(jiān)督檢查糧油庫存質量情況；指導落實糧油收購市場管理工作；負責各項倉儲統計資料、報表的搜集、整理和上報工作，研究提出糧油購銷價格意見；負責全市糧食經營管理工作和財務制度政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負責編報全市商品糧油和儲備糧油的年度內財務計劃和會計決算，匯總財務會計報表；負責全局財審人員崗位培訓工作和機關經費管理工作；負責機關、事業(yè)單位及所屬企業(yè)干部、工人調配工作，負責機關事業(yè)單位編制管理工作；負責全局安全防火、安全生產、交通安全工作；負責制定各階段性工作方案，并督促企業(yè)貫徹落實；負責組織開展有針對性的職工安全教育活動，對全局安全管理人員進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓；貫徹執(zhí)行國家和省軍糧辦關于軍糧供應工作的政策、行業(yè)管理的規(guī)章制度；擬定地方性軍糧供應方案，制定地方軍糧供應計劃，并組織實施；承擔軍糧價格監(jiān)測預警，牽頭制定并組織實施本區(qū)域部隊因突發(fā)事件所需軍糧應急保障供應和管理；負責銜接、協調各部隊伙食網點，及時了解部隊的需求，并對各軍糧供應站供應給部隊的軍糧數量和質量進行監(jiān)督檢查，對各軍糧供應站的服務質量開展跟蹤調查。
二、部門機構設置
雙鴨山市糧食局內設8個機構，分別為：辦公室、調控科、產業(yè)發(fā)展科、倉儲與科技科、政策法規(guī)科、執(zhí)法監(jiān)督科、市場營銷指導科、軍糧保障科。
三、部門人員構成
雙鴨山市糧食局及所屬事業(yè)單位總人數108人，在職人數25人，其中：行政編制人員24人、參公編制人員0人、事業(yè)編制(機關工勤)人員1人；離休人員2人；退休人員81人；退養(yǎng)人員0人。與2019年預算對比，在職人員減少12人；退休人員減少1人；離休人員減少0人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市糧食局預算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位0家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
雙鴨山市糧食局 |
行政 |
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2 |
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第二部分 雙鴨山市糧食局2020年部門預算公開報表（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 雙鴨山市糧食局2020年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市糧食局2020年收支總預算663.10萬元，比上年預算數增加36.7萬元，增長5.86%。收入包括：一般公共預算收入663.10萬元；支出包括：糧油物資儲備支出442.20萬元、社會保障和就業(yè)支出187.30萬元、住房保障支出33.60萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市糧食局所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市糧食局2020年收入預算663.10萬元，其中：一般公共預算收入663.10萬元，占100%；行政單位離退休142.20萬元，占21.44%；行政運行（糧油事務）350.60萬元，占52.87%；住房公積金33.60萬元，占5.07%；一般行政管理事物（糧油事務）29.60萬元，4.46%；其他糧油事務62萬元，9.35%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.10，占比6.80%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市糧食局2020年支出預算663.10萬元，其中：基本支出555.20萬元，占總支出的83.73%；項目支出107.9萬元，占總支出的16.27%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市糧食局2020年財政撥款收支總預算663.10萬元。收入包括：一般公共預算收入663.10萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出187.30萬元、住房保障支出33.60萬元、糧油物資儲備支出442.20萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市糧食局2020年一般公共預算支出663.10萬元，比上年預算數增加36.70萬元，其中：
1、2220101、行政運行（糧油事務）2020年預算數350.60萬元，比上年預算數增加19.70萬元，增長5.95 %。主要原因是：職工工資標準提高。
2、2080501、行政單位離退休2020年預算數142.20萬元，比上年預算數減少19萬元，下降11.79%。主要原因是：有退休的職工死亡。
3、2210201、住房公積金2020年預算數33.6萬元，比上年預算數減少0.70萬元，下降2.04 %。主要原因是：有職工調出。
4、2080505、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2020年預算數45.10萬元，比上年預算數減少7.80萬元，下降14.74 %。主要原因是：有職工調出和離職。
5、2220199、其他糧油事務支出2020年預算數62.00萬元，比上年預算數增加52.50萬元，增長552.63 %。主要原因是：市級儲備糧儲備量的增加，使得費用和利息補貼增加。
6、2220102、一般行政管理事務（糧油事務）2020年預算數29.60萬元，比上年預算數減少8萬元，下降21.28%。主要原因是：項目支出經費的壓縮。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市糧食局2020年一般公共預算基本支出663.10萬元，其中：
1、工資福利支出386.10萬元，主要包括：基本工資162.00萬元、津貼補貼122.00萬元、獎金23.40萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.10萬元、住房公積金33.60萬元。
2、按定額管理的商品服務支出37.80萬元，主要包括：辦公費3.60萬元、郵電費1.00萬元、差旅費4.30萬元、工會經費2.80萬元、福利費0.50萬元、其他交通費25.10萬元、其他商品和服務支出0.50萬元。
3、對個人和家庭補助支出131.30萬元，主要包括：離休費23.70萬元、退休費102.20萬元、生活補助4.70萬元、救濟金0.60萬元、獎勵金0.10萬元。
4、項目支出107.90萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市糧食局2020年一般公共預算支出663.10萬元，其中：
1、機關工資福利支出386.10萬元，主要包括：工資津補貼307.40萬元、社會保障繳費45.10萬元、住房公積金33.60萬元。
2、機關商品服務支出67.40萬元，主要包括：辦公經費66.90萬元、其他商品服務支出0.50萬元。
3、對企業(yè)補助62.0萬元，主要包括：其他對企業(yè)補助62.0萬元。
4、對個人和家庭的補助147.60萬元，主要包括：社會福利和救助5.40萬元、離退休費142.20萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市糧食局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市糧食局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市糧食局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2020 年，雙鴨山市糧食局無三公經費支出。
十二、關于項目支出績效目標的說明
1、雙鴨山市糧食局3個項目實行績效目標管理，涉及預算金額91.60萬元。
十三、關于機關運行經費安排情況說明
2020年本部門機關運行經費預算安排37.80萬元，其中：辦公費3.60萬元、郵電費1.0萬元、差旅費4.30萬元、工會經費2.80萬元、福利費0.50萬元、其他交通費25.10萬元、其他商品服務支出0.50萬元。比上年預算數減少3.30萬元，下降8.03%。主要原因是：經費縮減。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市糧食局2020年沒有采購預算撥款安排支出。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年末，雙鴨山市糧食局賬面固定資產總值1054163.50元，其中，房屋及建筑物價值373125.00元，共有車輛0臺，價值0元。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門預算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門預算中相關名詞解釋如下：
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
9.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
12.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
13.公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出。
5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位會議費支出，包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業(yè)務費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位的咨詢費、 勞務費和委托業(yè)務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業(yè)單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
