來源： ?????? 發布時間：2020-01-16 16:58
雙鴨山市經濟合作促進局2020年部門預算及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市經濟合作促進局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市經濟合作促進局2020年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市經濟合作促進局2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市經濟合作促進局概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家、省和市有關招商引資和利用外資工作的發展戰略、政策，指導推動全市招商引資工作，擬訂招商引資工作規劃、措施并組織實施，負責招商引資目標考評工作。
（二）負責全市招商引資重點“項目庫”的建立和管理工作，建立并完善投資者和客商的相關情況數據庫。
（三）負責組織全市性招商活動，牽頭推進招商引資重點項目跟蹤、洽談、簽約、落地。
（四）創新招商方式，推進委托招商、聯合招商、選聘招商顧問等新型招商方式，建立招商專班機制。
（五）指導市際間區域合作工作，負責與長三角、珠三角等地區經濟合作交流的管理工作。
（六）指導和管理全市利用外來投資工作，負責權限內外商投資企業申報、設立及變更，依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規、合同章程情況。負責外商投資情況的統計、分析和聯合年報。承擔對境外重大招商引資活動的組織實施。
（七）負責對全市招商引資項目及區域經濟合作情況的統計、匯總、分析。配合有關部門做好區域間外來投資企業服務工作。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（九）有關職責分工。
1.與市營商環境建設監督局有關職責分工。市經濟合作促進局負責組織指導全市招商引資項目的洽談、協調和簽約工作。全市招商引資項目簽約后，市營商環境建設監督局負責項目推進過程中的組織、協調、督辦工作，考評各有關部門履行職責情況。兩部門應建立招商引資項目信息共享機制。招商引資項目簽約后，市經濟合作促進濟局應向市營商環境建設監督局通報招商項目信息，市營商環境建設監督局應向市經合作促進局通報投資項目促進情況信息。
2.與市發展和改革委員會的有關職責分工。市經濟合作促進局負責權限內外商投資企業申報、設立及變更。市發展和改革委員會負責權限內外商投資項目核準。
二、部門機構設置
雙鴨山市經濟合作促進局內設4個機構，分別為：
（一）招商一科。指導推動全市招商引資工作，擬訂招商引資工作規劃、措施并組織實施。負責組織全市性招商活動。協調組織各縣（區）及各部門參加國家及省舉辦的大型招商洽談活動。推進委托招商、聯合招商、選聘招商顧問等新型招商方式；推動在七個重點產業方向建立全市招商專班機制。牽頭推進招商引資重點項目跟蹤、洽談、簽約、落地。負責全市招商引資重點“項目庫”的建立和管理工作。負責《招商指南》、《項目冊》的制作和建立招商客商檔案。負責制定全市招商引資項目和任務指標考核辦法，負責對全市招商引資項目的統計、匯總、分析，對全市簽約項目的履約落地進行跟蹤、督查、考核認定。
（二）招商二科。指導、協調我市企業開展境外經貿交流合作。負責境外國家和地區的招商引資工作。負責境外投資項目推進中的跟蹤、協調和服務。負責權限內外商投資企業申報、設立及變更。依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規、合同章程情況。負責外商投資情況的統計、分析和聯合年報。配合有關部門做好境外投資企業服務工作；承擔對境外重大招商引資活動的組織實施。
（三）招商三科。指導市際間區域合作工作，負責與長三角、珠三角等地區經濟合作交流的管理工作。配合有關部門做好區域間外來投資企業服務工作。負責對區域經濟合作情況的統計、匯總、分析；負責收集對外合作信息，擴大對外交流途徑。
（四）綜合科。負責機關日常運轉工作，承擔文電、機要、檔案、保密、信訪、財務、資產管理、政務公開、督查督辦。負責機關和所屬單位機構編制、人事管理和干部隊伍建設。
機關黨委。負責機關、所屬單位黨的建設和群團工作，其辦事機構與綜合科合署辦公。
三、部門人員構成
雙鴨山市經濟合作促進局及所屬事業單位總人數31人，在職人數30人，其中：行政編制人員12人、參公編制人員0人、事業編制人員11人；離休人員0人；退休人員1人；退養人員0人。與2019年預算對比，在職人員增加15人 ；退休人員增加1人；離休人員去年今年都沒有。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市經濟合作促進局預算管理的單位共計4個。本部門中，行政單位1家，參公事業單位0家，事業單位3家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
雙鴨山市經濟合作促進局 |
行政機關 |
|
2 |
雙鴨山長三角合作服務中心 |
事業單位 |
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3 |
雙鴨山市珠三角（佛山）對接合作工作領導小組辦公室 |
事業單位 |
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4 |
雙鴨山市珠三角合作服務中心 |
事業單位 |
第二部分 雙鴨山市經濟合作促進局2020年部門預算公開報表（見附件）
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 雙鴨山市經濟合作促進局2020年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年收支總預算609.10萬元，比上年預算數增加103.50萬元，增長20.47%。收入包括：一般公共預算收入609.10萬元；支出包括：一般公共服務支出572.00萬元、社會保障和就業支出22.00萬元、住房保障支出15.10萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市經濟合作促進局所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年收入預算609.10萬元，其中：一般公共預算收入609.10萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年支出預算609.10萬元，其中：基本支出192.50萬元，占總支出的31.60%；項目支出416.60萬元，占總支出的68.40%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年財政撥款收支總預算609.10萬元。收入包括：財政撥款收入609.10萬元。支出包括：一般公共服務支出572.00萬元，社會保障和就業支出22.00萬元，住房保障支出15.10萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年一般公共預算支出609.10萬元，比上年預算數增加103.50萬元，其中：
1、2011399其他商貿事務支出，2020年預算數23.60萬元，比上年預算數(科目編碼2010450 事業運行)減少162.40萬元，減少87.31%。主要原因是：本著厲行節約的原則，減少費用支出。
2、2080501 行政事業單位離退休支出，2020年預算數1.90萬元，比上年預算數增加100%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的退休費。
3、2010301行政運行，2020年預算數146.30萬元，比上年預算數增加137.90萬元，增加1641.67%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的人員工資等。
4、2210201住房公積金，2020年預算數15.10萬元，比上年預算數增加14.20萬元，增加1577.78%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的住房公積金。
5、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出，2020年預算數20.10萬元，比上年預算數增加18.60萬元，增加1240%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的養老保險費支出。
6、2011308招商引資，2020年預算數170.00萬元，比上年預算數（科目編碼2010602 一般行政管理事務）增加70.00萬元，增加70%，主要原因是：哈洽會、雙山合作等項目納入2020年預算管理。
7、2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出，2020年預算數232.10萬元，比上年預算數（科目編碼2010302一般行政管理事務）增加23.30萬元，增加11.16%，主要原因是：今年因工作需要撤銷了雙鴨山深圳合作服務中心，新組建了雙鴨山市珠三角合作服務中心，增加的招商引資工作經費。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年一般公共預算基本支出192.50萬元，其中：
1、工資福利支出173.10萬元，主要包括：基本工資70.00萬元、津貼補貼57.40萬元、獎金10.50萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.10萬元、住房公積金15.10萬元。
2、按定額管理的商品服務支出17.10萬元，主要包括：辦公費0.90萬元、印刷費1.00萬元、郵電費0.50萬元、差旅費1.00萬元、會議費1.00萬元、工會經費1.30萬元、福利費0.20萬元、其他交通費11.20萬元。
3、對個人和家庭補助支出2.30萬元，主要包括：退休費1.90萬元、生活補助0.30萬元、獎勵金0.10萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年一般公共預算支出609.10萬元，其中：
1、機關工資福利支出162.40萬元，主要包括：工資獎金津補貼129.30萬元、社會保障繳費18.90萬元、住房公積金14.20萬元。
2、機關商品服務支出186.70萬元，主要包括：辦公經費35.70萬元、會議費71.00萬元、公務接待費10.00萬元、因公出國（境）費用70.00萬元。
3、對事業單位經常性補助257.70萬元，其中：工資福利支出10.70萬元、商品和服務支出247.00萬元。
4、對個人和家庭的補助支出2.30萬元，其中：社會福利和救助0.40萬元、離退休費1.90萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市經濟合作促進局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市經濟合作促進局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市經濟合作促進局沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2020 年，雙鴨山市經濟合作促進局“三公”經費預算數為80萬元，其中：因公出國（境）費 70 萬元，公務接待費10萬元,公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元, 2020 年“三公”經費預算與上年相比持平。
1、因公出國（境）費 2020 年預算數為 70萬元，上年數70萬元，持平。
2、公務接待費2020年預算數為10萬元，上年數10萬元，持平。
3、公務用車購置2020年預算數為0萬元，上年0萬元。
4、公務用車運行維護費 2020 年預算數為0萬元，上年0萬元。
十二、關于項目支出績效目標的說明
雙鴨山經濟合作促進局7個項目實行績效目標管理，涉及預算金額416.60萬元。
十三、關于機關運行經費安排情況說明
2020年本部門機關運行經費預算安排17.10萬元，其中：辦公費0.90萬元、會議費1.00萬元、郵電費0.50萬元、差旅費1.00萬元、會議費1.00萬元、工會經費1.30萬元、福利費0.20萬元、其他交通補貼11.20萬元。比上年預算數增加16.70萬元，增長4175.00%。主要原因是：2019年新組建單位雙鴨山市經濟合作促進局2020年增加的車補、辦公費用等。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市經濟合作促進局2020年沒有采購預算撥款安排支出。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年末，雙鴨山市經濟合作促進局賬面固定資產總值124,308.00元，其中，房屋及建筑物價值0元，共有車輛0臺，價值0元，其他資產124,308.00元，無價值50萬元以上設備。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門預算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門預算中相關名詞解釋如下：
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業務費（款）：反映機關和參公事業單位的咨詢費、 勞務費和委托業務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
