來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2020-01-16 16:58
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2020年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)招商引資和利用外資工作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，指導(dǎo)推動(dòng)全市招商引資工作，擬訂招商引資工作規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)考評工作。
（二）負(fù)責(zé)全市招商引資重點(diǎn)“項(xiàng)目庫”的建立和管理工作，建立并完善投資者和客商的相關(guān)情況數(shù)據(jù)庫。
（三）負(fù)責(zé)組織全市性招商活動(dòng)，牽頭推進(jìn)招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤、洽談、簽約、落地。
（四）創(chuàng)新招商方式，推進(jìn)委托招商、聯(lián)合招商、選聘招商顧問等新型招商方式，建立招商專班機(jī)制。
（五）指導(dǎo)市際間區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)與長三角、珠三角等地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作交流的管理工作。
（六）指導(dǎo)和管理全市利用外來投資工作，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)外商投資企業(yè)申報(bào)、設(shè)立及變更，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、合同章程情況。負(fù)責(zé)外商投資情況的統(tǒng)計(jì)、分析和聯(lián)合年報(bào)。承擔(dān)對境外重大招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)對全市招商引資項(xiàng)目及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作情況的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析。配合有關(guān)部門做好區(qū)域間外來投資企業(yè)服務(wù)工作。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（九）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與市營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局有關(guān)職責(zé)分工。市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市招商引資項(xiàng)目的洽談、協(xié)調(diào)和簽約工作。全市招商引資項(xiàng)目簽約后，市營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)過程中的組織、協(xié)調(diào)、督辦工作，考評各有關(guān)部門履行職責(zé)情況。兩部門應(yīng)建立招商引資項(xiàng)目信息共享機(jī)制。招商引資項(xiàng)目簽約后，市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)濟(jì)局應(yīng)向市營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局通報(bào)招商項(xiàng)目信息，市營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局應(yīng)向市經(jīng)合作促進(jìn)局通報(bào)投資項(xiàng)目促進(jìn)情況信息。
2.與市發(fā)展和改革委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)外商投資企業(yè)申報(bào)、設(shè)立及變更。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：
（一）招商一科。指導(dǎo)推動(dòng)全市招商引資工作，擬訂招商引資工作規(guī)劃、措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織全市性招商活動(dòng)。協(xié)調(diào)組織各縣（區(qū)）及各部門參加國家及省舉辦的大型招商洽談活動(dòng)。推進(jìn)委托招商、聯(lián)合招商、選聘招商顧問等新型招商方式；推動(dòng)在七個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方向建立全市招商專班機(jī)制。牽頭推進(jìn)招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤、洽談、簽約、落地。負(fù)責(zé)全市招商引資重點(diǎn)“項(xiàng)目庫”的建立和管理工作。負(fù)責(zé)《招商指南》、《項(xiàng)目冊》的制作和建立招商客商檔案。負(fù)責(zé)制定全市招商引資項(xiàng)目和任務(wù)指標(biāo)考核辦法，負(fù)責(zé)對全市招商引資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，對全市簽約項(xiàng)目的履約落地進(jìn)行跟蹤、督查、考核認(rèn)定。
（二）招商二科。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)我市企業(yè)開展境外經(jīng)貿(mào)交流合作。負(fù)責(zé)境外國家和地區(qū)的招商引資工作。負(fù)責(zé)境外投資項(xiàng)目推進(jìn)中的跟蹤、協(xié)調(diào)和服務(wù)。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)外商投資企業(yè)申報(bào)、設(shè)立及變更。依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、合同章程情況。負(fù)責(zé)外商投資情況的統(tǒng)計(jì)、分析和聯(lián)合年報(bào)。配合有關(guān)部門做好境外投資企業(yè)服務(wù)工作；承擔(dān)對境外重大招商引資活動(dòng)的組織實(shí)施。
（三）招商三科。指導(dǎo)市際間區(qū)域合作工作，負(fù)責(zé)與長三角、珠三角等地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作交流的管理工作。配合有關(guān)部門做好區(qū)域間外來投資企業(yè)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作情況的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析；負(fù)責(zé)收集對外合作信息，擴(kuò)大對外交流途徑。
（四）綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)文電、機(jī)要、檔案、保密、信訪、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、政務(wù)公開、督查督辦。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理和干部隊(duì)伍建設(shè)。
機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨的建設(shè)和群團(tuán)工作，其辦事機(jī)構(gòu)與綜合科合署辦公。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)31人，在職人數(shù)30人，其中：行政編制人員12人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員11人；離休人員0人；退休人員1人；退養(yǎng)人員0人。與2019年預(yù)算對比，在職人員增加15人 ；退休人員增加1人；離休人員去年今年都沒有。
四、2020年預(yù)算編制范圍
2020年納入雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局預(yù)算管理的單位共計(jì)4個(gè)。本部門中，行政單位1家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位3家，具體情況如下：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局 |
行政機(jī)關(guān) |
|
2 |
雙鴨山長三角合作服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
|
3 |
雙鴨山市珠三角（佛山）對接合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
事業(yè)單位 |
|
4 |
雙鴨山市珠三角合作服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
第二部分 雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年部門預(yù)算公開報(bào)表（見附件）
一、部門收支總體情況
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、 關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年收支總預(yù)算609.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加103.50萬元，增長20.47%。收入包括：一般公共預(yù)算收入609.10萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出572.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.00萬元、住房保障支出15.10萬元。按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年收入預(yù)算609.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入609.10萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年支出預(yù)算609.10萬元，其中：基本支出192.50萬元，占總支出的31.60%；項(xiàng)目支出416.60萬元，占總支出的68.40%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算609.10萬元。收入包括：財(cái)政撥款收入609.10萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出572.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.00萬元，住房保障支出15.10萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算支出609.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加103.50萬元，其中：
1、2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出，2020年預(yù)算數(shù)23.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)(科目編碼2010450 事業(yè)運(yùn)行)減少162.40萬元，減少87.31%。主要原因是：本著厲行節(jié)約的原則，減少費(fèi)用支出。
2、2080501 行政事業(yè)單位離退休支出，2020年預(yù)算數(shù)1.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加100%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的退休費(fèi)。
3、2010301行政運(yùn)行，2020年預(yù)算數(shù)146.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加137.90萬元，增加1641.67%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的人員工資等。
4、2210201住房公積金，2020年預(yù)算數(shù)15.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.20萬元，增加1577.78%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的住房公積金。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2020年預(yù)算數(shù)20.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.60萬元，增加1240%，主要原因是：2019年新組建單位2020年增加的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6、2011308招商引資，2020年預(yù)算數(shù)170.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)（科目編碼2010602 一般行政管理事務(wù)）增加70.00萬元，增加70%，主要原因是：哈洽會(huì)、雙山合作等項(xiàng)目納入2020年預(yù)算管理。
7、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，2020年預(yù)算數(shù)232.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)（科目編碼2010302一般行政管理事務(wù)）增加23.30萬元，增加11.16%，主要原因是：今年因工作需要撤銷了雙鴨山深圳合作服務(wù)中心，新組建了雙鴨山市珠三角合作服務(wù)中心，增加的招商引資工作經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算基本支出192.50萬元，其中：
1、工資福利支出173.10萬元，主要包括：基本工資70.00萬元、津貼補(bǔ)貼57.40萬元、獎(jiǎng)金10.50萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.10萬元、住房公積金15.10萬元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出17.10萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.90萬元、印刷費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.30萬元、福利費(fèi)0.20萬元、其他交通費(fèi)11.20萬元。
3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.30萬元，主要包括：退休費(fèi)1.90萬元、生活補(bǔ)助0.30萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.10萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算支出609.10萬元，其中：
1、機(jī)關(guān)工資福利支出162.40萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼129.30萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)18.90萬元、住房公積金14.20萬元。
2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出186.70萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)35.70萬元、會(huì)議費(fèi)71.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元、因公出國（境）費(fèi)用70.00萬元。
3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助257.70萬元，其中：工資福利支出10.70萬元、商品和服務(wù)支出247.00萬元。
4、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.30萬元，其中：社會(huì)福利和救助0.40萬元、離退休費(fèi)1.90萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2020 年，雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為80萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 70 萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元,公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元, 2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平。
1、因公出國（境）費(fèi) 2020 年預(yù)算數(shù)為 70萬元，上年數(shù)70萬元，持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，上年數(shù)10萬元，持平。
3、公務(wù)用車購置2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，上年0萬元。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020 年預(yù)算數(shù)為0萬元，上年0萬元。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
雙鴨山經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額416.60萬元。
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.10萬元，其中：辦公費(fèi)0.90萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、郵電費(fèi)0.50萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.30萬元、福利費(fèi)0.20萬元、其他交通補(bǔ)貼11.20萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加16.70萬元，增長4175.00%。主要原因是：2019年新組建單位雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年增加的車補(bǔ)、辦公費(fèi)用等。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年沒有采購預(yù)算撥款安排支出。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年末，雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局賬面固定資產(chǎn)總值124,308.00元，其中，房屋及建筑物價(jià)值0元，共有車輛0臺(tái)，價(jià)值0元，其他資產(chǎn)124,308.00元，無價(jià)值50萬元以上設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2020年部門預(yù)算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財(cái)政廳2020年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、相關(guān)收入和支出項(xiàng)目名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：是指財(cái)政部門核撥給行政事業(yè)單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
7.職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。
8.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
3.財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
5.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14.住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟(jì)科目名詞解釋
1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。
2.社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
3.住房公積金（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。
6.會(huì)議費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)支出，包括會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
7.培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的培訓(xùn)費(fèi)，包括在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
8.委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
9.公務(wù)接待費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
10.因公出國（境）費(fèi)用（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
12.維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)以及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
14.設(shè)備購置（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補(bǔ)助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補(bǔ)助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì)福利和救助（款）：反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
19.離退休費(fèi)（款）：反映離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)。
20.其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
四、績效名詞解釋
1.預(yù)算績效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價(jià)和再評價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
附件：雙鴨山市經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局2020年部門預(yù)算報(bào)表
