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      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社 2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費情況說明

      來源: ?????? 發(fā)布時間:2020-01-16 16:57  


      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費情況說明

          

      第一部分 雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社概況

      一、主要職責(zé)

      二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

      三、人員構(gòu)成情況

      四、2020年預(yù)算編制范圍

      第二部分 雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算報表

      一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(功能科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門經(jīng)濟科目)

      七、一般公共預(yù)算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)

      八、政府性基金預(yù)算支出情況表(功能科目)

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表(部門經(jīng)濟科目)

      十、政府性基金預(yù)算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)

      十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。

      十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明

      十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

      十四、關(guān)于政府采購支出情況說明

      十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明

      第三部分 雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分    雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社概況

      一、部門職責(zé)

      根據(jù)供銷合作社改革發(fā)展的需要,市供銷聯(lián)社對全市供銷系統(tǒng)工作實行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù),并負(fù)責(zé)直屬企業(yè)資產(chǎn)的經(jīng)營管理。

      (一)制訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展,建立完善為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,強化為農(nóng)服務(wù)功能。

      (二)宣傳黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟的方針、政策;向市委、市政府有關(guān)部門反映農(nóng)民的合理要求;協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其它社會組織的關(guān)系;提出有關(guān)發(fā)展合作事業(yè)的政策建議,維護(hù)各級供銷合作社的合法權(quán)益。

      (三)對全市供銷系統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營、對外貿(mào)易和工業(yè)、商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)進(jìn)行指導(dǎo);大力開拓農(nóng)村市場、促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場。

      (四)負(fù)責(zé)市供銷聯(lián)社組織隊伍建設(shè),指導(dǎo)本系統(tǒng)人才資源開發(fā),不斷提高農(nóng)民社員和職工隊伍素質(zhì),貫徹民主辦社原則,加強系統(tǒng)的組織聯(lián)合與合作。

      (五)負(fù)責(zé)市供銷聯(lián)社社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、確保社有資產(chǎn)的保值增值。

      六)執(zhí)行全國總社的決議、決定,履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),代表全市供銷合作社參加省社、全國總社和國際合作聯(lián)盟的有關(guān)活動,發(fā)展同各地合作社組織的友好合作關(guān)系。

      (七)負(fù)責(zé)莊稼醫(yī)生、營銷師(煙花爆竹)、蜂產(chǎn)品加工檢驗員、評茶員、茶藝師、菌類園藝工、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、廢舊物資回收挑選工、廢舊物資加工特有工種(職業(yè))資格培訓(xùn)及鑒定工作。

      (八)承辦市委、市政府交辦的其它事項。

       二、部門機構(gòu)設(shè)置

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)8個職能科(室),下設(shè)2個事業(yè)辦公室。分別為:辦公室、財務(wù)審計科、人事勞資科、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科、法制科、監(jiān)察科、安全保衛(wèi)科、監(jiān)事會辦公室、資產(chǎn)管理辦公室。

        三、部門人員構(gòu)成

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社總?cè)藬?shù)44人,在職人數(shù)21人,其中:參公編制人員21人;退休人員23人(其中包括差額事業(yè)退休1人)。與2019年預(yù)算對比,在職人員減少2人;退休人員減少1人。

         四、2020年預(yù)算編制范圍

      2020年納入雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算管理的單位共計1個。本部門中,參公事業(yè)單位1家,具體情況如下:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      雙鴨山供銷合作社聯(lián)合社

      參公事業(yè)單位

      2

       

       

      3

       

       

      第二部分    雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算公開報表(見附件)

      一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

      三、部門支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(功能科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門經(jīng)濟科目)

      七、 一般公共預(yù)算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)

      八、 政府性基金預(yù)算支出情況表(功能科目)

      九、 政府性基金預(yù)算支出情況表(部門經(jīng)濟科目)

      十、 政府性基金預(yù)算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)

      十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。

      十二、 關(guān)于項目支出績效目標(biāo)表

      第三部分    雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算情況說明

          一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年收支總預(yù)算293.2萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少15.5萬元,下降5%。收入包括:一般公共預(yù)算收入293.2萬元;支出包括:商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出211.5萬元、社會保障和就業(yè)支出62.2萬元、住房保障支出19.5萬元。按照綜合預(yù)算的原則,雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

        二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年收入預(yù)算293.2萬元,其中:一般公共預(yù)算收入293.2萬元,占100%。

        三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年支出預(yù)算293.2萬元,其中:基本支出293.2萬元,占總支出的100%。

       四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年財政撥款收支總預(yù)算293.2萬元。收入包括:一般公共預(yù)算收入293.2萬元。

      五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表(功能科目)的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算支出293.2萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少15.5萬元,其中:

      1、2160201行政運行2020年預(yù)算數(shù)211.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少7.4萬元,下降3.4 %。主要原因是:本年有在職轉(zhuǎn)退休人員。 

      2、2210201住房公積金2020年預(yù)算數(shù)19.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元,下降9.7 %。主要原因是:本年有在職轉(zhuǎn)退休人員。

      3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2020年預(yù)算數(shù)26.1萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少5.9萬元,下降18.4%。主要原因是:本年有在職轉(zhuǎn)退休人員。

      4、2080501行政單位離退休36.1萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元,下降0.3%。主要原因是:本年有在職轉(zhuǎn)退休人員,并有退休人員減少。2019年此項錄入科目為2080504未歸口管理的行政單位離退休2020年調(diào)整為此科目。

        六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門經(jīng)濟科目)的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算基本支出293.2萬元,其中:

      1、工資福利支出224萬元,主要包括:基本工資91萬元、津貼補貼73.8萬元、獎金13.6萬元、住房公積金19.5萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.1萬元。

      2、按定額管理的商品服務(wù)支出32.6萬元,主要包括:辦公費0.9萬元、水費0.1萬元、電費0.8萬元、郵電費0.3萬元、取暖費4.4萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、差旅費0.3萬元、勞務(wù)費2.0萬元、工會經(jīng)費1.7萬元、福利費0.3萬元、其他交通費用20.6萬元。

      3、對個人和家庭補助支出36.6萬元,主要包括:退休費36.1萬元、生活補助0.4萬元、獎勵金0.1萬元。

      七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算支出293.2萬元,其中:

      1、機關(guān)工資福利支出224萬元,主要包括:工資津補貼178.4萬元、社會保障繳費26.1萬元、住房公積金19.5萬元。

      2、機關(guān)商品服務(wù)支出32.6萬元,主要包括:辦公經(jīng)費30.6萬元、委托業(yè)務(wù)費2萬元。

      3、對個人和家庭的補助支出36.6萬元,主要包括:社會福利救助0.5萬元、離退休費36.1萬元。

      八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表(功能科目)的說明

          雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社無政府性基金。    

      九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表(部門經(jīng)濟科目)的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社無政府性基金。

       十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表(政府經(jīng)濟科目)的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社無政府性基金。

       十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社無“三公”經(jīng)費。

      十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明                             

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社無項目支出。

       十三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

       2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排32.6萬元,其中:辦公費0.9萬元、水費0.1萬元、電費0.8萬元、郵電費0.3萬元、取暖費4.4萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、差旅費0.3萬元、勞務(wù)費2.0萬元、工會經(jīng)費1.7萬元、福利費0.3萬元、其他交通費用20.6萬元。比上年預(yù)算數(shù)減少3.6萬元,下降9.9%。主要原因是:本年有在職轉(zhuǎn)退休人員。

       十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明

      雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社無政府采購預(yù)算。

      十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明

      截止2019年末,雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社賬面固定資產(chǎn)總值53.88萬元,其中,房屋及建筑物價值47.64萬元,其他資產(chǎn)6.24萬元。

      第四部分   名詞解釋

        根據(jù)《2020年部門預(yù)算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》,對黑龍江省財政廳2020年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下:

       一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋

      1.一般公共預(yù)算收入:是指財政部門核撥給行政事業(yè)單位的財政預(yù)算資金。

      2.基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專款安排的支出。

      4.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      5.按定額管理的商品服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。

      6.離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

      7.職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。

      8.對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

      二、相關(guān)功能科目名詞解釋

          1.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

          2.一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

          3.財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

          4.信息化建設(shè)(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

          5.事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

          6.其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

          7.行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

          8.事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

          9.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

          10.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

          11.行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

          12.事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

          13.公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

          14.住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      三、相關(guān)政府經(jīng)濟科目名詞解釋

          1.工資獎金津補貼(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。

          2.社會保障繳費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,以及失業(yè)、工傷和其他社會保障繳費。

          3.住房公積金(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

          4.其他工資福利支出(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出。

          5.辦公經(jīng)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。

          6.會議費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位會議費支出,包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

          7.培訓(xùn)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的培訓(xùn)費,包括在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

          8.委托業(yè)務(wù)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。

          9.公務(wù)接待費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

          10.因公出國(境)費用(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

          11.公務(wù)用車運行維護(hù)費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

          12.維修(護(hù))費(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行和維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

          13.其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

          14.設(shè)備購置(款):反映機關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新方面的支出。

          15.工資福利支出(款):反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。

          16.商品和服務(wù)支出(款):反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補助支出。

          17.資本性支出(一)(款):反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。

          18.社會福利和救助(款):反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。  

          19.離退休費(款):反映離休費、退休費、退職(役)費。

          20.其他對個人和家庭的補助(款):反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。

       四、績效名詞解釋

          1.預(yù)算績效管理:是以財政支出結(jié)果為導(dǎo)向,將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程,并實現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

          2.績效目標(biāo):是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo),是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。

      附件:雙鴨山市供銷合作社聯(lián)合社2020年部門預(yù)算報表


      (責(zé)任編輯:市財政局)

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