來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2020-01-16 16:54
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2020年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
貫徹落實(shí)國家、省和市有關(guān)發(fā)展電子商務(wù)和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作發(fā)展進(jìn)行指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)；負(fù)責(zé)電子商務(wù)和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作對外宣傳推廣和渠道對接；負(fù)責(zé)組織全市“互聯(lián)網(wǎng)+”和電子商務(wù)基礎(chǔ)技能培訓(xùn)工作，普及傳播電子商務(wù)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新相關(guān)知識。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，分別為綜合管理科、規(guī)劃指導(dǎo)科、政策法規(guī)科、電商招商科、培訓(xùn)服務(wù)科和電商服務(wù)中心。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心總?cè)藬?shù)23人，在職人數(shù)23人，其中：事業(yè)編制人員23人。與2019年預(yù)算對比，在職人員增加2人。
四、2020年預(yù)算編制范圍
2020年納入雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)。本部門中，事業(yè)單位1家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
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2 |
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3 |
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第二部分 雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開報(bào)表（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、 關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算261.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少62.6萬元，下降19.30%。收入包括：一般公共預(yù)算收入261.8萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出231.3萬元、社會保障和就業(yè)支出17.4萬元、住房保障支出13.1萬元。按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年收入預(yù)算261.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入261.8萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年支出預(yù)算261.8萬元，其中：基本支出196萬元，占總支出的74.87%；項(xiàng)目支出65.80萬元，占總支出的25.13%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算261.8萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入261.8萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出261.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少62.6萬元，其中：
1、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)231.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少54.4萬元，下降19.04 %。主要原因是：項(xiàng)目支出減少。
2、2210201住房公積金2020年預(yù)算數(shù)13.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.2萬元，下降14.38 %。主要原因是： 人員減少。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)17.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6萬元，下降,34.48%。主要原因是： 人員減少。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出196萬元，其中：
1、工資福利支出150.1萬元，主要包括：基本工資59.2萬元、津貼補(bǔ)貼51.3萬元、獎(jiǎng)金9.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.4萬元、住房公積金13.1萬元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出45.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)39.6萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、維修（護(hù))費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.1萬元、福利費(fèi)0.3萬元。
3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.3萬元，主要包括：離生活補(bǔ)助0.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.1萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出261.8萬元，其中：
1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助254.5萬元，主要包括：工資福利支出150.1萬元、商品和服務(wù)支出104.4萬元。
2、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助7萬元，主要包括：資本性支出（一）7萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
1、雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額65.8萬元。
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.6萬元，其中：辦公費(fèi)1.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、維修（護(hù))費(fèi)0.2萬元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬元。比上年預(yù)算數(shù)、減少1.7萬元，下降26.98%。主要原因是：人員減少。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
1、雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年采購預(yù)算總額9.8萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算9.8萬元。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年末，雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心賬面固定資產(chǎn)總值5,647,890.00元，其中，房屋及建筑物價(jià)值0元，共有車輛1臺，價(jià)值249,850.00元，其他資產(chǎn)5,398,040.00元，無價(jià)值50萬元以上設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2020年部門預(yù)算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財(cái)政廳2020年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、相關(guān)收入和支出項(xiàng)目名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：是指財(cái)政部門核撥給行政事業(yè)單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動費(fèi)。
7.職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。
8.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
3.財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
5.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14.住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟(jì)科目名詞解釋
1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。
2.社會保障繳費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，以及失業(yè)、工傷和其他社會保障繳費(fèi)。
3.住房公積金（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。
6.會議費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位會議費(fèi)支出，包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
7.培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的培訓(xùn)費(fèi)，包括在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
8.委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
9.公務(wù)接待費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
10.因公出國（境）費(fèi)用（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
12.維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)以及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
14.設(shè)備購置（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補(bǔ)助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補(bǔ)助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
19.離退休費(fèi)（款）：反映離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)。
20.其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
四、績效名詞解釋
1.預(yù)算績效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價(jià)和再評價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
附件：雙鴨山市電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算報(bào)表
