來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2020-01-16 16:53
雙鴨山市人民醫(yī)院
2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2020年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
（一）面向社會(huì)提供全面的醫(yī)療服務(wù)，主要包括門診和住院服務(wù)、急危重癥及罕見疾病的診治，以及包括門診和住院在內(nèi)的部分特需服務(wù)。
（二）向普通人群提供基本醫(yī)療服務(wù)，向貧困人群提供免費(fèi)或低收費(fèi)的基本醫(yī)療服務(wù)。
（三）提供預(yù)防保健、健康教育、疾病控制等公共衛(wèi)生服務(wù)。
（四）應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（五）承擔(dān)支邊、支農(nóng)、對(duì)口支援貧困地區(qū)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)醫(yī)務(wù)人員，開展學(xué)術(shù)講座，專家會(huì)診、義診等政府相關(guān)的服務(wù)。
（六）從事醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)科研，引領(lǐng)醫(yī)療技術(shù)發(fā)展。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé)雙鴨山市人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)30個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，分別為：預(yù)防保健科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、心血管內(nèi)科、普通外科、神經(jīng)外科、骨科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腫瘤科、急診科、麻醉科、臨床體液血液科、臨床檢驗(yàn)科、病理科、X線科、CT診斷科、心電室、超聲室、腦電室、中醫(yī)科、計(jì)劃生育門診、皮膚科、醫(yī)療美容科、傳染科。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市人民醫(yī)院編制總?cè)藬?shù)643人，在職人數(shù)325人，其中：事業(yè)編制人員325人；離休人員1人；退休人員317人。與2019年預(yù)算對(duì)比，在職人員沒有變化；離休人員沒有變化；退休人員沒有變化。
四、2020年預(yù)算編制范圍
2020年納入雙鴨山市人民醫(yī)院預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)，為雙鴨山市人民醫(yī)院（本級(jí)），具體情況如下：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市人民醫(yī)院 |
事業(yè)單位 |
第二部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開報(bào)表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、 關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年收支總預(yù)算3,124.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加215.80萬元，增長7.42%。收入包括：一般公共預(yù)算收入3,124.00萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出2,190.20萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出907.20萬元、住房保障支出26.60萬元。按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年收入預(yù)算3,124.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,124.00萬元，占預(yù)算收入的100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年支出預(yù)算3,124.00萬元，其中：基本支出3,084.00萬元，占總支出的98.72%；項(xiàng)目支出40.00萬元，占總支出的1.28%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為3,124.00萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入3,124.00萬元。支出包括:衛(wèi)生健康支出2,190.20萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出907.20萬元,住房保障支出26.60萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算支出3,124.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加215.80萬元，其中：
1、2100201綜合醫(yī)院2020年預(yù)算數(shù)2,190.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加250.50萬元，增長12.91%。主要原因是：人員工資增加。
2、2210201住房公積金2020年預(yù)算數(shù)26.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.70萬元，增長16.16 %。主要原因是：人員工資增加。
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)313.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少56.80萬元，下降15.34% 。主要原因是單位承擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)比例由20%調(diào)整為16%。
4、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)156.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.60萬元，增長5.80%。主要原因是人員工資增加。
5、2080502事業(yè)單位離退休2020年預(yù)算數(shù)436.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.80萬元，增長2.29%。主要原因是離退休人員工資增加。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算基本支出3,124.00萬元，其中：
1、工資福利支出2,622.10萬元，主要包括：基本工資1,477.90萬元、津貼補(bǔ)貼484.00萬元、獎(jiǎng)金163.30萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)313.50萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)156.80萬元、住房公積金26.60萬元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出25.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.80萬元、水費(fèi)6.50萬元、電費(fèi)8.30萬元、差旅費(fèi)3.60萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元、福利費(fèi)0.30萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出436.90萬元，主要包括：離休費(fèi)12.70萬元、退休費(fèi)424.20萬元。
4、項(xiàng)目支出40.00萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算支出3,124.00萬元，其中：
1、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2,647.10萬元，主要包括：工資福利支出2,622.10萬元、商品和服務(wù)支出25.00萬元；
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助476.90萬元，主要包括：社會(huì)福利和救助40.00萬元、離退休費(fèi)436.90萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2020 年，雙鴨山市人民醫(yī)院 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.50萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬元, 2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。
十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明
1、雙鴨山市人民醫(yī)院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額40.00萬元。
2、績效目標(biāo):開通綠色通道，按照先救治、后救助的原則，完成對(duì)走死逃亡患者的救治。
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年無政府采購預(yù)算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，雙鴨山市人民醫(yī)院賬面固定資產(chǎn)總值230,989,369.23元，其中，房屋及建筑物價(jià)值2,564,085.12元，共有車輛7臺(tái)，價(jià)值882,082.00元，其他資產(chǎn)227,543,202.11元。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2020年部門預(yù)算編制手冊(cè)》及《2020年政府收支分類科目》，對(duì)黑龍江省財(cái)政廳2020年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、相關(guān)收入和支出項(xiàng)目名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：是指財(cái)政部門核撥給行政事業(yè)單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
7.職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。
8.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
3.財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
5.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
14.住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟(jì)科目名詞解釋
1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。
2.社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
3.住房公積金（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。
6.會(huì)議費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)支出，包括會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
7.培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的培訓(xùn)費(fèi)，包括在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
8.委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
9.公務(wù)接待費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
10.因公出國（境）費(fèi)用（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
12.維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)以及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
14.設(shè)備購置（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對(duì)事業(yè)單位的工資福利補(bǔ)助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對(duì)事業(yè)單位的商品和服務(wù)補(bǔ)助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會(huì)福利和救助（款）：反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
19.離退休費(fèi)（款）：反映離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)。
20.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
四、績效名詞解釋
1.預(yù)算績效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
附件:雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算報(bào)表
