來源： ?????? 發(fā)布時間：2020-01-16 16:53
雙鴨山市人民醫(yī)院
2020年部門預算及“三公”經(jīng)費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市人民醫(yī)院概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經(jīng)費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市人民醫(yī)院概況
一、部門職責
（一）面向社會提供全面的醫(yī)療服務，主要包括門診和住院服務、急危重癥及罕見疾病的診治，以及包括門診和住院在內的部分特需服務。
（二）向普通人群提供基本醫(yī)療服務，向貧困人群提供免費或低收費的基本醫(yī)療服務。
（三）提供預防保健、健康教育、疾病控制等公共衛(wèi)生服務。
（四）應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（五）承擔支邊、支農(nóng)、對口支援貧困地區(qū)基層衛(wèi)生機構，培訓醫(yī)務人員，開展學術講座，專家會診、義診等政府相關的服務。
（六）從事醫(yī)學教育和醫(yī)學科研，引領醫(yī)療技術發(fā)展。
二、部門機構設置
根據(jù)以上職責雙鴨山市人民醫(yī)院內設30個醫(yī)療機構，分別為：預防保健科、呼吸內科、消化內科、神經(jīng)內科、心血管內科、普通外科、神經(jīng)外科、骨科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腫瘤科、急診科、麻醉科、臨床體液血液科、臨床檢驗科、病理科、X線科、CT診斷科、心電室、超聲室、腦電室、中醫(yī)科、計劃生育門診、皮膚科、醫(yī)療美容科、傳染科。
三、部門人員構成
雙鴨山市人民醫(yī)院編制總人數(shù)643人，在職人數(shù)325人，其中：事業(yè)編制人員325人；離休人員1人；退休人員317人。與2019年預算對比，在職人員沒有變化；離休人員沒有變化；退休人員沒有變化。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市人民醫(yī)院預算管理的單位共計1個，為雙鴨山市人民醫(yī)院（本級），具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市人民醫(yī)院 |
事業(yè)單位 |
第二部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 雙鴨山市人民醫(yī)院2020年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年收支總預算3,124.00萬元，比上年預算數(shù)增加215.80萬元，增長7.42%。收入包括：一般公共預算收入3,124.00萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出2,190.20萬元、社會保障和就業(yè)支出907.20萬元、住房保障支出26.60萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年收入預算3,124.00萬元，其中：一般公共預算收入3,124.00萬元，占預算收入的100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年支出預算3,124.00萬元，其中：基本支出3,084.00萬元，占總支出的98.72%；項目支出40.00萬元，占總支出的1.28%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年財政撥款收支總預算為3,124.00萬元。收入包括：一般公共預算收入3,124.00萬元。支出包括:衛(wèi)生健康支出2,190.20萬元,社會保障和就業(yè)支出907.20萬元,住房保障支出26.60萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年一般公共預算支出3,124.00萬元，比上年預算數(shù)增加215.80萬元，其中：
1、2100201綜合醫(yī)院2020年預算數(shù)2,190.20萬元，比上年預算數(shù)增加250.50萬元，增長12.91%。主要原因是：人員工資增加。
2、2210201住房公積金2020年預算數(shù)26.60萬元，比上年預算數(shù)增加3.70萬元，增長16.16 %。主要原因是：人員工資增加。
3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2020年預算數(shù)313.50萬元，比上年預算數(shù)減少56.80萬元，下降15.34% 。主要原因是單位承擔養(yǎng)老保險比例由20%調整為16%。
4、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2020年預算數(shù)156.80萬元，比上年預算數(shù)增加8.60萬元，增長5.80%。主要原因是人員工資增加。
5、2080502事業(yè)單位離退休2020年預算數(shù)436.90萬元，比上年預算數(shù)增加9.80萬元，增長2.29%。主要原因是離退休人員工資增加。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年一般公共預算基本支出3,124.00萬元，其中：
1、工資福利支出2,622.10萬元，主要包括：基本工資1,477.90萬元、津貼補貼484.00萬元、獎金163.30萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費313.50萬元、職業(yè)年金繳費156.80萬元、住房公積金26.60萬元。
2、按定額管理的商品服務支出25.00萬元，主要包括：辦公費1.80萬元、水費6.50萬元、電費8.30萬元、差旅費3.60萬元、培訓費3.00萬元、福利費0.30萬元、公車運行維護費1.50萬元。
3、對個人和家庭補助支出436.90萬元，主要包括：離休費12.70萬元、退休費424.20萬元。
4、項目支出40.00萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年一般公共預算支出3,124.00萬元，其中：
1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2,647.10萬元，主要包括：工資福利支出2,622.10萬元、商品和服務支出25.00萬元；
2、對個人和家庭的補助476.90萬元，主要包括：社會福利和救助40.00萬元、離退休費436.90萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無政府性基金預算支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無政府性基金預算支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無政府性基金預算支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2020 年，雙鴨山市人民醫(yī)院 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.50萬元，其中：公務用車運行維護費預算數(shù)1.50萬元, 2020 年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費。
十二、關于項目支出績效目標的說明
1、雙鴨山市人民醫(yī)院1個項目實行績效目標管理，涉及預算金額40.00萬元。
2、績效目標:開通綠色通道，按照先救治、后救助的原則，完成對走死逃亡患者的救治。
十三、關于機關運行經(jīng)費安排情況說明
雙鴨山市人民醫(yī)院無機關運行經(jīng)費。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市人民醫(yī)院2020年無政府采購預算。
十五、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，雙鴨山市人民醫(yī)院賬面固定資產(chǎn)總值230,989,369.23元，其中，房屋及建筑物價值2,564,085.12元，共有車輛7臺，價值882,082.00元，其他資產(chǎn)227,543,202.11元。
第四部分 名詞解釋
根據(jù)《2020年部門預算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門預算中相關名詞解釋如下：
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業(yè)單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經(jīng)濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位會議費支出，包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業(yè)務費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位的咨詢費、 勞務費和委托業(yè)務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業(yè)單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行和維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實現(xiàn)“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
