來源： ?????? 發布時間：2020-01-16 16:52
雙鴨山市衛生健康委員會
2020年部門預算及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市衛生健康委員會概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市衛生健康委員會2020年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
第三部分 雙鴨山市衛生健康委員會2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市衛生健康委員會概況
一、部門職責
（一）貫徹落實國家和省關于國民健康和衛生健康事業發展的法律、法規以及標準、規章,擬訂全市衛生事業發展規劃并組織實施，貫徹落實相關政策措施。統籌規劃與協調衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主題多元化、提供方式多樣化的政策措施。提出醫療服務和藥品的建議。
（三）負責組織實施疾病預防控制規劃、計劃免疫規劃和嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制、醫療應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。負責全市衛生健康行業安全生產和危險化學品管理工作。
（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（五）負責組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出我市基本藥物價格政策的建議。負責食品安全企業標準備案，組織開展食品安全風險監測工作。
（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關工作。
（七）負責擬訂醫療機構和醫療服務行業管理辦法，組織實施醫療服務規范、標準和衛生專業技術人員執業規則、服務規范。會同有關部門組織實施衛生專業技術人員資格標準。負責市委保健委員會確定的保健對象的醫療保健以及重要會議、重大活動的醫療衛生保障工作。
（八）負責全市計劃生育管理和服務工作。開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，貫徹落實計劃生育政策。
（九）指導基層衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼衛生服務體系和全科醫生隊伍建設。
（十）組織擬訂全市衛生健康人才發展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設及培訓，推進衛生健康科技創新發展。
（十一）組織實施全市中醫藥項目。會同有關部門組織開展中醫藥師承教育。承擔保護、整理民間和瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生產加工技術工作。推動中醫藥防病治病知識普及。配合開展中藥資源普查、保護、開發和合理利用工作。指導全市中醫藥對外合作交流工作。
（十二）行使衛生健康領域行政執法職能。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。市衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康雙鴨山建設，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、部門機構設置
雙鴨山市衛生健康委員會內設辦公室、體改與信息規劃科、疾病預防控制與宣傳科、醫政醫管科、行政審批與法規科、基層衛生健康科、老齡健康科、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、中醫科十個科室。
三、部門人員構成
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位總人數356人，其中：在職人數149人、離休人員3人、退休人員204人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市衛生健康委員會部門預算管理的單位共計13個。本部門中，行政單位1家，事業單位12家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
雙鴨山市衛生健康委員會 |
行政單位 |
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2 |
雙鴨山市中心血站 |
事業單位 |
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3 |
雙鴨山市結核病防治所 |
事業單位 |
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4 |
雙鴨山市中醫院 |
事業單位 |
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5 |
雙鴨山市傳染病醫院 |
事業單位 |
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6 |
雙鴨山市口腔醫院 |
事業單位 |
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7 |
雙鴨山市精神病防治院 |
事業單位 |
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8 |
雙鴨山市疾病控制中心 |
事業單位 |
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9 |
雙鴨山市婦幼保健院 |
事業單位 |
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10 |
雙鴨山市婦幼保健計劃生育服務中心 |
事業單位 |
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11 |
雙鴨山市急救中心 |
事業單位 |
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12 |
雙鴨山市衛生計生綜合監督執法局 |
事業單位 |
|
13 |
雙鴨山市愛國衛生運動委員會辦公室 |
事業單位 |
第二部分 雙鴨山市衛生健康委員會2020年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 雙鴨山市衛生健康委員會2020年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年收支總預算5046.10萬元，比上年預算數增加80萬元，增加1.6%。收入都是一般公共預算收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出和住房保障支出。按照綜合預算的原則，雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年收入預算5046.10萬元，其中：一般公共預算收入5046.10萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年支出預算5046.10萬元，其中：基本支出4662.60萬元，占總支出的92.4%；項目支出383.5萬元，占總支出的7.6%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年財政撥款收支總預算5046.10萬元。收入全部來源于財政撥款5046.10萬元。支出包括：社會保障和就業支出1211.50萬元，衛生健康支出3688.40萬元，住房保障支出146.20萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年一般公共預算支出5046.10萬元，比上年預算數增加80萬元，其中：
1、2100405應急救治機構2020年預算數為178.00萬元，比上年預算數減少58.60萬元，減少24.77%，主要原因是：人員工資調整。
2、2080501行政單位離退休2020年預算數為105.5萬元，上年無此預算。
3、2100205精神病醫院2020年預算數為206.50萬元，比上年預算數增加13.60萬元，減少24.77%，主要原因是：人員工資調整。
4、2080507對機關事業單位基本養老保險基金的補助2020年預算數為0.1萬元，上年無此預算。
5、2100208其他專科醫院2020年預算數為162.90萬元，比上年預算數增加12.30萬元，增加8.17%，主要原因是：人員工資調整。
6、2100406采供血機構2020年預算數為539.10萬元，比上年預算數減少71.00萬元，減少11.64%，主要原因是：人員工資調整。
7、2100402衛生監督機構2020年預算數為249.10萬元，比上年預算數增加26.40萬元，減少11.85%，主要原因是：人員工資調整。
8、2100401疾病預防控制機構2020年預算數為310.50萬元，比上年預算數減少26.60萬元，減少7.89%，主要原因是：人員工資調整。
9、2210201住房公積金2020年預算數為146.20萬元，比上年預算數減少5.70萬元，減少3.75%，主要原因是：人員工資調整。
10、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為430.80萬元，比上年預算數減少56.80萬元，減少11.65%，主要原因是：人員工資調整。
11、2100206婦幼保健醫院2020年預算數為317.40萬元，上年無此預算。
12、2100102一般行政管理事務（醫療衛生管理事務）2020年預算數為31.8萬元，比上年預算數減少6.30萬元，減少16.54%，主要原因是：人員工資調整。
13、2100101行政運行（醫療衛生管理事務）2020年預算數為496.50萬元，比上年預算數增加49.80萬元，增加11.15%，主要原因是：人員工資調整。
14、2101199其他行政事業單位醫療支出2020年預算數為9.10萬元，上年無此預算。
15、2100204職業病防治醫院2020年預算數為496.50萬元，比上年預算數增加3.20萬元，3.47%，主要原因是：人員工資調整。
16、2100203傳染病醫院2020年預算數為420.10萬元，比上年預算數增加44.50萬元，11.85%，主要原因是：人員工資調整。
17、2100202中醫（民族）醫院2020年預算數為510.8萬元，比上年預算數增加58.70萬元，12.98%，主要原因是：人員工資調整。
18、2080502事業單位離退休2020年預算數為556.90萬元，上年無此預算。
19、2101601老齡衛生健康事務2020年預算數為3.9萬元，比上年預算數減少27.20萬元，減少87.46%，主要原因是：人員工資調整。
20、2100403婦幼保健機構2020年預算數為156.60萬元，比上年預算數增加21.30萬元，增加15.74%，主要原因是：人員工資調整。
21、2080506機關事業單位職業年金繳費支出2020年預算數為118.20萬元，比上年預算數增加13.90萬元，增加13.33%，主要原因是：人員工資調整。
22、2101102事業單位離退休2020年預算數為0.8萬元，上年無此預算。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年一般公共預算基本支出5046.10萬元，其中：
1、工資福利支出3792.10萬元，主要包括：基本工資2327.20萬元、津貼補貼533.00萬元、獎金240.30萬元、機關事業單位基本養老保險繳費428.30萬元、職業年金繳費118.20萬元、職工基本醫療保險繳費0.80萬元、住房公積金144.30萬元。
2、按定額管理的商品服務支出194.60萬元，主要包括：辦公費11.60萬元、印刷費0.70萬元、手續費0.10萬元、水費2.40萬元、電費9.43萬元、郵電費2.70萬元、取暖費77.30萬元、物業管理費0.80萬元、差旅費7.90萬元、維修（護）費2.70萬元、公務接待費0.80萬元、專用材料費0.50萬元、專用燃料費10.50萬元、勞務費3.10萬元、工會經費12.40萬元、福利費2.50萬元、公務用車運行維護費1.50萬元、其他交通費用34.90萬元、其他商品和服務支出12.90萬元。
3、對個人和家庭補助支出667.80萬元，主要包括：離休費支出54.30萬元、退休費支出608.10萬元、生活補助4.50萬元、獎勵金0.90萬元。
4、項目支出383.50萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年一般公共預算支出5046.10萬元，其中：
1、機關工資福利支出497.10萬元，主要包括：工資津補貼383.60萬元、社會保障繳費55.20萬元、住房公積金41.80萬元、其他工資福利支出16.50萬元。
2、機關商品服務支出101.00萬元，主要包括：辦公經費87.20萬元、會議費9.50萬元、培訓費0.1萬元、委托業務費0.50萬元、公務接待費0.50萬元、維修（護）費3.00萬元、其他商品服務支出0.10萬元。
3、對事業單位經常性補助3756.90萬元，主要包括：工資福利支出3370.10萬元、商品服務支出386.80萬元。
4、對事業單位資本性補助23.20萬元，主要包括：資本性支出（一）23.20萬元。
5、對個人和家庭的補助667.90萬元，主要包括：社會福利和救助5.5萬元、離退休費662.40萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年無政府性基金撥款。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年無政府性基金預算支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年政府性基金預算支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年“三公”經費預算數為24.80萬元，其中：公務用車運行費24.00萬元，公務接待費0.8萬元，與上年持平。
十二、關于項目支出績效目標的說明
雙鴨山市衛生健康委員會5個項目實行績效目標管理，涉及預算金額53萬元。
十三、關于機關運行經費安排情況說明
2020年本部門機關運行經費預算安排194.60萬元，其中：辦公費11.60萬元、印刷費0.70萬元、手續費0.10萬元、水費2.40萬元、電費9.30萬元、郵電費2.70萬元、取暖費77.30萬元、物業管理費0.80萬元、差旅費7.90萬元、維修（護）費2.70萬元、公務接待費0.80萬元、專用材料費0.5萬元、專用燃料費10.50萬元、勞務費3.10萬元、工會經費12.40萬元、福利費2.50萬元、公務用車運行維護費1.50萬元、其他交通費34.90萬元、其他商品及服務支出12.90萬元。比上年預算數增加28.10萬元，增長16.88%。主要原因是：雙鴨山市婦幼保健計劃生育服務中心搬遷新址，供熱面積增加。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市衛生健康委員會及所屬事業單位2020年無采購預算。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門預算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門預算中相關名詞解釋如下：
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業務費（款）：反映機關和參公事業單位的咨詢費、 勞務費和委托業務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
