來源： ?????? 發布時間：2020-01-16 16:49
雙鴨山市殘疾人聯合會
2020年部門預算及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市殘疾人聯合會概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市殘疾人聯合會2020年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市殘疾人聯合會2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市殘疾人聯合會概況
一、部門職責
一、密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務；
二、團結、教育全市殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義經濟建設貢獻力量；
三、宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重，關心幫助殘疾人；
四、開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化生活、福利、社會服務和殘疾預防工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件；
五、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法律、政策、規劃和計劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務做用，對有關領域的工作進行管理和指導；
六、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作；
七、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》；
八、聯系和指導各殘疾人群眾組織、培養殘疾人工作者；
九、開展國際、國內交流與合作
二、部門機構設置
根據以上職責，市殘聯內設5個正科級部室，分別是；辦公室、信訪科、組織聯絡部、康復部、教育就業部;市殘聯直屬事業單位4個，包括；市殘疾人服務就業管理中心（正科級）；市殘疾人康復訓練中心（正科級）;市殘疾人用品用具供應服務管理站（正科級）;市殘疾人福利企業管理中心（正科級）。
三、部門人員構成
雙鴨山市殘疾人聯合會及所屬事業單位總人數21人，在職人數12人，其中：參公編制人員10人、事業編制人員2人；退休人員9人。與2019年預算對比，在職人員增加1人；退休人員增加1人。
四、2020年預算編制范圍
2020年納入雙鴨山市殘疾人聯合會部門預算管理的單位共計2個。本部門中，參公事業單位1家，事業單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市殘疾人聯合會 |
參公單位 |
|
2 |
雙鴨山市殘疾人就業服務管理站 |
事業單位 |
第二部分 雙鴨山市殘疾人聯合會2020年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 雙鴨山市殘疾人聯合會2020年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年收支總預算696.8萬元，比上年預算數減少89.5萬元，下降11%。收入包括：一般公共預算收入696.8萬元；支出包括：社會保障和就業支出685.5萬元、住房保障支出11.3萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年收入預算696.8萬元，其中：一般公共預算收入696.8萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年支出預算696.8萬元，其中：基本支出161.1萬元，占總支出的23%；項目支出535.7萬元，占總支出的77%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年財政撥款收支總預算696.8萬元。收入包括：一般公共預算收入696.8萬元。支出包括：社會保障和就業支出685.5萬元、住房保障支出11.3萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年一般公共預算支出696.8萬元，比上年預算數減少89.5萬元，其中：
1、2081101行政運行（殘疾人事業）2020年預算數為120.1萬元，比上年預算數減少20.7萬元，減少15%。主要原因是：部分減少額調整到一般行政管理事務科目里。
2、2081102一般行政管理事務（殘疾人事業）2020年預算數為31萬元，比上年預算數增加31萬元，增長100%。主要原因是：科目調整。
3、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為15.2萬元，比上年預算數減少2.2萬元，減少17%，主要原因是：在職人員減少。
4、2081105殘疾人就業和扶貧2020年預算數為16.4萬元，比上年預算數減少37.1萬元，減少69%。主要原因是：經費不在此科目里支出。
5、2081005社會福利事業單位2020年預算數為4.7萬元，同上年無變化。
6、2210201住房公積金2020年預算數為11.3萬元，比上年預算數減少1.8萬元，減少14%，主要原因是：在職人員減少。
7、2080501行政單位離退休2020年預算數為14.5萬元，比上年預算數增加1.7萬元，增加13%，主要原因是：離退休人員增加。
8、2081107殘疾人生活和護理補貼2020年預算數為483.6萬元，比上年預算數減少56.3萬元，減少10%。主要原因是：殘疾人減少。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年一般公共預算基本支出696.8萬元，其中：
1、工資福利支出129.9萬元，主要包括：基本工資54.8萬元、津貼補貼40.7萬元、獎金7.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.2萬元、住房公積金11.3萬元。
2、按定額管理的商品服務支出16.4萬元，主要包括：辦公費0.5萬元、水費0.1萬元、電費0.7萬元、取暖費2.3萬元、差旅費1.2萬元、維修（護）費0.3萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費1萬元、福利費0.2萬元、其他交通費用10萬元。
3、對個人和家庭補助支出14.8萬元，主要包括：退休費14.5萬元、生活補助0.2萬元、獎勵金0.1萬元。
4、項目支出535.7萬元
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年一般公共預算支出696.8萬元，其中：
1、機關工資福利支出160.9萬元，主要包括：工資津補貼134.4萬元、社會保障繳費15.2萬元、住房公積金11.3。
2、機關商品服務支出16.4萬元，主要包括：辦公經費16萬元、公務接待費0.1萬元、維修（護）費0.3萬元。
3、對事業單位經常性補助支出16.4萬元，主要包括：商品和服務支出16.4萬元。
4、對個人和家庭的補助支出503.1萬元，主要包括：社會福利和救助483.9萬元、離退休費14.5萬元、其他對個人和家庭的補助4.7萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年無政府性基金撥款。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年無政府性基金預算支出。 十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2020 年，雙鴨山市殘疾人聯合會 “三公”經費預算數為0.1萬元，其中：公務接待費0.1萬元, 2020 年“三公”經費預算與上年相比，減少3萬元，下降97%。主要原因是：無公務用車運行維護費。
1、公務接待費2020年預算數為0.1萬元，與上年相比無變化。
十二、關于項目支出績效目標的說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2個項目實行績效目標管理，涉及預算金額483.6萬元。
十三、關于機關運行經費安排情況說明
2020年本部門機關運行經費預算安排16.4萬元，其中：水費0.1萬元、電費0.7萬元、取暖費2.3萬元、差旅費1.2萬元、維修（護）費0.3萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費1萬元、福利費0.2萬元、其他交通費用10萬元。比上年預算數減少0.3萬元，下降2%。主要原因是：維修（護）費減少。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市殘疾人聯合會2020年沒有采購預算撥款安排支出。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年末，雙鴨山市殘疾人聯合會賬面固定資產總值86.53萬元，其中，房屋及建筑物價值52.78萬元，共有車輛1臺，價值20.78萬元，其他資產12.97萬元。
第四部分 名詞解釋
根據《2020年部門預算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門預算中相關名詞解釋如下：
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業務費（款）：反映機關和參公事業單位的咨詢費、 勞務費和委托業務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
