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      北秀公園經費及項目資金績效評價報告

      來源: ?????? 發布時間:2020-12-31 19:02  

      北秀公園經費及項目資金績效評價報告

      為加強我市行政事業單位經費及專項資金管理,強化支出責任,提高專項資金的使用效益,建立科學、合理的經費及專項資金支出績效評價管理體系,根據相關文件精神,市財政局績效評價科于2020年5月8日至5月18日對雙鴨山市北秀公園2019年-2020年績效目標項目進行實地測評,現評價報告如下:

      一、單位基本情況

           雙鴨山市北秀公園隸屬市住建局,是財政60%差補社會公益性一類正科級事業單位,主要負責園內設施建設、維護維修、園林綠化、動物飼養、游樂場所設備管理、場地租賃管理以及市政府臨時交辦的各項工作任務。

      雙編(2004)93文審定該單位事業編82人,截止檢查日該單位現有職工97人,其中 :在職職工29人,退休職工68人。單位設置了綜合科、財務室、安全保衛、材料供應、園林綠化管理、動物飼養、門區管理等職能管理機構。

      2019年末該單位資產總額407.02萬元,年經費預算總額718.4萬元,實際財政撥款收入1,252.98萬元(其中:一般公共預算收入1,231.07萬元,其他收入21.91萬元),實際支出1,041.72萬元(其中:人員經費支出667.64萬元,公用經費支出352.19萬元,其它支出21.99萬元),預算收入結轉結余年初14.39萬元,年末225.65萬元(其中:財政撥款返回122.12萬元,工程項目及經費103.53萬元)。

      二、預算項目績效目標概況

        北秀公園2019-2020年財政預算項目績效目標兩項:

      (一)2019年預算項目績效目標,雙鴨山市北秀公園“荷

      花池修復改造工程”申報金額145萬元。

      (二)2020年事前績效項目,雙鴨山市北秀公園“行

      政事業性項目支出——商品服務支出”核查金額167萬元。

      三、績效目標核查情況

      (一)北秀公園2019年預算項目績效目標“北秀公園荷花池修復改造工程”申報金額145萬元。

      該單位按規定要求逐步展開工程項目績效目標管理工作,擬報工程預算145萬元,經財政局投資評審中心審核審減17.7萬元,通過政府采購辦招標,該項工程最后以94.78萬元中標。2019年11月工程開始施工,施工期為6個月,因疫情影響2019年12月至2020年3月工程停工緩建,4月份復工,該單位主管領導親臨施工現場督導工作,以績效目標管理為主線,以工程安全質量為中心,全面開展工程建設,截止檢查日“荷花池修復改造工程”池內排水、淤泥清理、基礎墻體、水亭支柱加固等部分工程進展順利,績效目標完成較好,但工程項目資金94.78萬元,資金到位21萬元,資金到位率較低僅為22%。

      (二)北秀公園2020年事前績效項目“行政事業性項目支出——商品服務支出”核查金額167萬元。其中項目分解指標為6項1、辦公費1萬元;2、電費8萬元;3、取暖費28萬元;4、公務用車運行費3萬元;5、維修維護費111萬元;6、其他商品服務支出25萬元。

      2020年北秀公園按財政要求,經費支出實施績效目標管理,認真測算年度預算,準確填報績效目標申報表,降低支出與預算誤差,克服人員工資缺口困難,嚴格執行差額撥款比例。經核查2019年商品服務支出352.19萬元,(扣除專用設備27.66萬元、辦公設備3.8萬元、園林綠化項目25.61萬元合計57.07萬元),實際支出295.12萬元,按差額撥款60%測算,該單位2020年“行政事業性項目支出——商品服務支出”預算為177.07萬元,財政預算核減1.07萬元,預算核定為176萬元,預算誤差率為0.6%,預算編制基本準確。

      四、存在問題及建議

      1、取暖費列支電暖氣2臺,合計3,589元,見2019年12月記賬33#、34#憑證。

      2、維修費列支辦公、書刊費0.71萬元,棉服費 1.32萬元,見2019年12月記賬2#3#5#60#21#憑證。

      3、其他商品和服務支出列支臨時工工資4.49萬元,列支資產LED顯示屏4.45萬元,見記賬2019年5月13#9月1#11月28#憑證。

      上述問題,會計事項處理不規范,經費核算串項,列支明細科目不準確,建議以后加強會計基礎工作管理,細化經費項目,準確使用會計明細分類科目。

      五、困難及申請事項

          退休人員經費缺口是長期困擾北秀公園的一個難題,退休職工工資因經費缺口,多年都是壓月開資,上升為上訪事項,為解決這一難題,申請一次性調整經費預算30萬元,將退休職工工資調整為當月開資。

      六、績效評價

      通過對北秀公園經費及項目資金績效效果核查,評價組認

      為該單位績效項目管理工作總體較好,2019年工程項目在克服疫情及資金到位遲緩的基礎上,按預期績效目標正在整體推進階段。2020年經費及項目資金預算編制按差額60%比例測算,基本趨于合理。

      該單位2019年完成了園林綠化樹苗栽植、雜物清理、病蟲害防治、樹木造型修剪等4項工作。完成了園內建設種植丁香樹800余棵,成活率100%。完成了園內廣場景觀造型、道板磚鋪設、音響覆蓋、監控修復、正門牌樓彩繪、增設游客座椅、道路標識牌、公共衛生間、健身場地、LED顯示屏、西門電源等11項工程及項目維修維護工作。完成了動物飼養、消毒防疫、繁育梅花鹿等3項工作。財政2019年在預算基礎上增加項目及經費撥款534.58萬元,為北秀公園經濟建設及亮化城市建設提供了基本資金保障。

       

       

                                     市財政局監督評價科

                                     O二O年五月十八日

      (責任編輯:市財政局)

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