來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:50
?雙鴨山市總工會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算
目 ???錄
第一部分?雙鴨山市總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2019年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市總工會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市總工會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ???雙鴨山市總工會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，按照市委的指示和要求，圍繞著全市工作的方針任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
（二）貫徹執(zhí)行中國(guó)工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)及其執(zhí)委會(huì)會(huì)議、工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)及其全委會(huì)議的決議和全市工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬單位的工作。
（三）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策的制定，加強(qiáng)勞動(dòng)法律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和勞動(dòng)爭(zhēng)議重大案件的調(diào)查處理工作；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡的調(diào)查處理。
（四）負(fù)責(zé)全市各級(jí)工會(huì)理論政策研究，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展民主決策、民主管理、民主選舉和民主監(jiān)督工作，堅(jiān)持和完善公有制企事業(yè)單位的職工代表大會(huì)制度；建立和完善調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的機(jī)制，指導(dǎo)基層建立健全維護(hù)職工權(quán)益平等協(xié)商，集體合同制度；組織職工進(jìn)行宣傳、教育、文化和體育工作，開(kāi)展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動(dòng)；組織實(shí)施“送溫暖”工程，維護(hù)困難職工的合法權(quán)益；文化和保障女職工的特殊權(quán)益。
（五）同市委及縣、區(qū)黨委協(xié)商推薦市直工會(huì)，縣、區(qū)工會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)人選工作；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（六）受市政府委托承擔(dān)市以上勞動(dòng)模范的評(píng)選、考核、推薦、表彰及管理工作。
（七）負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查和審計(jì)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)企業(yè)、事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；管理市總工會(huì)所屬企事業(yè)單位；負(fù)責(zé)全市工會(huì)系統(tǒng)資產(chǎn)管理。
（八）配合有關(guān)部門(mén)作好全市退休職工的管理和服務(wù)工作。
（九）承擔(dān)市委及上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
雙鴨山市總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、組織部、宣教文體部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)部、勞動(dòng)保護(hù)部、社會(huì)保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、民主管理部、法律工作部、女職工部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、實(shí)業(yè)部、行業(yè)工會(huì)。
三、部門(mén)人員構(gòu)成
雙鴨山市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)64人，在職人數(shù)14人，其中：行政編制人員11人、事業(yè)編制人員3人；退休人員50人。與2018年預(yù)算對(duì)比，在職人員與上年持平；退休人員減少1人。
四、2019年預(yù)算編制范圍
2019年納入雙鴨山市總工會(huì)部門(mén)預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)。本部門(mén)中，行政單位1家，具體情況如下：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市總工會(huì) |
行政單位 |
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? |
? |
? |
第二部分 ???雙鴨山市總工會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
（見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、?一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、?政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、?政府性基金預(yù)算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
十、?政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十二、?行政事業(yè)性項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 ???雙鴨山市總工會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年收支總預(yù)算272.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少171萬(wàn)元，減少38.57%。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門(mén)收入總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市雙鴨山市總工會(huì)2019年收入預(yù)算272.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入272.4萬(wàn)元，占100%；
三、關(guān)于部門(mén)支出總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年支出預(yù)算272.40萬(wàn)元，其中：基本支出257.40萬(wàn)元，占總支出的94.49%；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占總支出的5.51%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算272.40萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入272.40萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出166萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.20萬(wàn)元，住房保障支出15.20萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出272.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少171萬(wàn)元，其中：
1、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為67.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少219.50萬(wàn)元，減少76.40%。主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，單位預(yù)算中只有統(tǒng)籌外退休費(fèi)。
2、2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為15.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.10萬(wàn)元，增加7.80%。主要原因是工資增長(zhǎng)公積金上調(diào)。
3、2012901行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為151萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加24萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.90%。主要原因是：職工工資調(diào)整、增加住房提租補(bǔ)貼，增加工資福利支出，2019年商品和服務(wù)支出增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加23.40萬(wàn)元，主要原因是：2018年執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)改革時(shí)，當(dāng)時(shí)預(yù)算已編制完，在調(diào)整項(xiàng)目中解決，2019年全部納入預(yù)算。
5、2012902一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）15萬(wàn)元，與上年一致。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出272.40萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出167.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資73.80萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼54.70萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.40萬(wàn)元、住房公積金15.2萬(wàn)元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出19.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.30萬(wàn)元、福利費(fèi)0.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.30萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出68萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)支出67.80萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.10萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.10萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出272.40萬(wàn)元，其中：
1、機(jī)關(guān)工資福利支出167.10萬(wàn)元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼128.50萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)23.40萬(wàn)元、住房公積金15.20萬(wàn)元；
2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出34.50萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)33.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.80萬(wàn)元，主要包括：社會(huì)和福利救助3萬(wàn)元、離退休費(fèi)67.80萬(wàn)元；
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年無(wú)政府性基金當(dāng)年撥款，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)為0，與上年一致。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明
根據(jù)規(guī)定，2019年雙鴨山市總工會(huì)部門(mén)無(wú)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排34.50萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)33.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.81%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。
十四、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明
雙鴨山市總工會(huì)2019年無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2019年1月1日，雙鴨山市總工會(huì)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。
第四部分 ??名詞解釋
主要對(duì)收入項(xiàng)目、支出項(xiàng)目、支出科目、預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行解釋說(shuō)明，收入和支出項(xiàng)目按公開(kāi)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算編制手冊(cè)中定義進(jìn)行解釋?zhuān)颇棵Q(chēng)按公開(kāi)當(dāng)年政府收支分類(lèi)科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預(yù)算績(jī)效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開(kāi)全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績(jī)效管理的重要組成部分。
績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
雙鴨山市總工會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
