來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:50
?雙鴨山市總工會2019年部門預算
目 ???錄
第一部分?雙鴨山市總工會概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市總工會2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市總工會2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ???雙鴨山市總工會概況
一、部門職責
（一）根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，按照市委的指示和要求，圍繞著全市工作的方針任務，指導全市工會工作。
（二）貫徹執行中國工會全國代表大會及其執委會會議、工會全國代表大會及其全委會議的決議和全市工會代表大會的決議，依照法律和章程，指導全市各級工會進一步突出和履行維護職能，組織開展工會各項工作。領導市總工會直屬單位的工作。
（三）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策的制定，加強勞動法律執行情況的監督檢查和勞動爭議重大案件的調查處理工作；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查，并提出處理意見，參與職工重大傷亡的調查處理。
（四）負責全市各級工會理論政策研究，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況；指導基層工會開展民主決策、民主管理、民主選舉和民主監督工作，堅持和完善公有制企事業單位的職工代表大會制度；建立和完善調整勞動關系的機制，指導基層建立健全維護職工權益平等協商，集體合同制度；組織職工進行宣傳、教育、文化和體育工作，開展群眾性經濟技術活動；組織實施“送溫暖”工程，維護困難職工的合法權益；文化和保障女職工的特殊權益。
（五）同市委及縣、區黨委協商推薦市直工會，縣、區工會的主要領導人選工作；研究指導工會自身改革和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部管理制度和培訓規劃，并組織實施。
（六）受市政府委托承擔市以上勞動模范的評選、考核、推薦、表彰及管理工作。
（七）負責全市工會經費的管理、審查和審計工作；負責工會企業、事業發展的指導和協調工作；管理市總工會所屬企事業單位；負責全市工會系統資產管理。
（八）配合有關部門作好全市退休職工的管理和服務工作。
（九）承擔市委及上級部門交辦的其他工作。
二、部門機構設置
雙鴨山市總工會單位內設13個機構，分別為：辦公室、組織部、宣教文體部、經濟技術部、勞動保護部、社會保障部、財務資產部、民主管理部、法律工作部、女職工部、經費審查委員會辦公室、實業部、行業工會。
三、部門人員構成
雙鴨山市總工會及所屬事業單位總人數64人，在職人數14人，其中：行政編制人員11人、事業編制人員3人；退休人員50人。與2018年預算對比，在職人員與上年持平；退休人員減少1人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市總工會部門預算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市總工會 |
行政單位 |
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? |
? |
? |
第二部分 ???雙鴨山市總工會2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、?一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、?政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、?政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、?政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、?一般公共預算“三公”經費支出情況表
十二、?行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 ???雙鴨山市總工會2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市總工會2019年收支總預算272.40萬元，比上年預算數減少171萬元，減少38.57%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則，雙鴨山市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市雙鴨山市總工會2019年收入預算272.4萬元，其中：一般公共預算收入272.4萬元，占100%；
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市總工會2019年支出預算272.40萬元，其中：基本支出257.40萬元，占總支出的94.49%；項目支出15萬元，占總支出的5.51%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市總工會2019年財政撥款收支總預算272.40萬元。收入包括：一般公共預算收入272.40萬元。支出包括：一般公共服務支出166萬元，社會保障和就業支出91.20萬元，住房保障支出15.20萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市總工會2019年一般公共預算支出272.4萬元，比上年預算數減少171萬元，其中：
1、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為67.80萬元，比上年預算數減少219.50萬元，減少76.40%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為15.20萬元，比上年預算數增加1.10萬元，增加7.80%。主要原因是工資增長公積金上調。
3、2012901行政運行（群眾團體事務）2019年預算數為151萬元，比上年預算數增加24萬元，增長18.90%。主要原因是：職工工資調整、增加住房提租補貼，增加工資福利支出，2019年商品和服務支出增加工會經費。
4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出23.40萬元，比上年預算增加23.40萬元，主要原因是：2018年執行養老保險改革時，當時預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
5、2012902一般行政管理事務（群眾團體事務）15萬元，與上年一致。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市總工會2019年一般公共預算基本支出272.40萬元，其中：
1、工資福利支出167.10萬元，主要包括：基本工資73.80萬元、津貼補貼54.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.40萬元、住房公積金15.2萬元。
2、按定額管理的商品服務支出19.50萬元，主要包括：辦公費0.60萬元、郵電費1.50萬元、差旅費1.40萬元、會議費1萬元、工會經費1.30萬元、福利費0.40萬元、其他交通費用13.30萬元。
3、對個人和家庭補助支出68萬元，主要包括：退休費支出67.80萬元、生活補助0.10萬元、獎勵金0.10萬元。
4、項目支出15萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市總工會2019年一般公共預算支出272.40萬元，其中：
1、機關工資福利支出167.10萬元，主要包括：工資獎金津補貼128.50萬元、社會保障繳費23.40萬元、住房公積金15.20萬元；
2、機關商品服務支出34.50萬元，主要包括：辦公經費33.50萬元、會議費1萬元；
3、對個人和家庭的補助支出70.80萬元，主要包括：社會和福利救助3萬元、離退休費67.80萬元；
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市總工會2019年無政府性基金當年撥款，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市總工會2019年無政府性基金預算支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市總工會2019年無政府性基金預算支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市總工會2019年“三公”經費為0，與上年一致。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
根據規定，2019年雙鴨山市總工會部門無績效目標管理的項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排34.50萬元，其中：辦公費33.50萬元、會議費1萬元。比上年預算數增加2.20萬元，增長6.81%。主要原因是：辦公經費增加。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市總工會2019年無采購預算。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市總工會無國有資產。
第四部分 ??名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
