來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:50
市委政研室2019年部門預算
目 錄
第一部分 市委政研室概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市委政研室2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市委政研室2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市委政研室概況
一、部門職責
中共雙鴨山市委政策研究室（以下簡稱市委政研室）是市委工作機關，為正處級，主要職責是：
（一）圍繞市委中心工作，對全市政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設方面的重大問題進行調查研究，提出建議，供市委決策參考。
（二）承擔市委重要會議報告和重要文件的綜合起草工作，以及市委交辦的其他文稿起草任務。
（三）根據市委工作重點和進展情況，及時提供各類信息和決策建議，做好中央、省委、市委決策貫徹過程中的信息反饋工作。
（四）承擔市委調研協調領導小組辦公室日常工作，負責對市委提出的重大調研課題的組織協調工作，指導縣（區）黨委政研部門工作，推動全市調研力量為市委決策服務。
（五）組織開展全市全面深化改革重大問題的政策研究，提出建議。
（六）統籌協調有關方面提出的有關改革工作方案和措施，督察落實市委深改委決定事項、工作部署和各項要求。
（七）綜合各改革專項小組及有關方面提出的重要改革事項及相關請示，向市委深改委提出建議。
（八）完成市委和市委深改委交辦的其他工作。
二、內設機構
雙鴨山市委政研室單位內設機構6個，分別為：辦公室、綜合研究科、經濟研究科、政治研究科、深改辦秘書科、深改辦協調科。
三、人員構成情況
雙鴨山市委政研室單位總人數10人，在職人數10人，其中：行政編制人員10人；退休人員1人。與2018年預算對比，在職人員與上年持平；退休人員與上年持平。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市委政研室部門預算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市委政研室 |
行政單位 |
第二部分 市委政研室2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市委政研室2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
市委政研室2019年收支總預算135.4萬元，比上年預算數增加11.1萬元，增加8.93%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則，市委政研室所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
市委政研室2019年收入預算135.4萬元，其中：一般公共預算收入135.4萬元，占100%；
三、關于部門支出總體情況表的說明
市委政研室2019年支出預算135.4萬元，其中：基本支出118.6萬元，占總支出的87.59%；項目支出16.8萬元，占總支出的12.41%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
市委政研室2019年財政撥款收支總預算135.4萬元。收入包括：一般公共預算收入135.4萬元。支出包括：一般公共服務支出109.8萬元，社會保障和就業支出16.5萬元，住房保障支出9.1萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
市委政研室2019年一般公共預算支出135.4萬元，比上年預算數增加11.1萬元，其中：
1、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為2.5萬元，比上年預算數減少5.1萬元，下降67.11%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為9.1萬元，比上年預算數減少1.4萬元，減少13.33%。主要原因是：人員變動。
3、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14萬元，比上年預算增加14萬元，主要原因是：2018年執行養老保險制度改革時，當時預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
4.2013101行政運行2019年預算數為93萬元，比上年減少6.4萬元，減少6.44%。原因是：人員變動。
5.2013102一般行政事務管理2019年預算數為16.8萬元，比去年增加10萬元，增加147%。原因：增加深改辦經費。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
市委政研室2019年一般公共預算基本支出135.40萬元，其中：
1、工資福利支出99.70萬元，主要包括：基本工資41.20萬元、津貼補貼35.40萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.00萬元、住房公積金9.10萬元。
2、按定額管理的商品服務支出16.20萬元，主要包括：辦公費2.10萬元、印刷費1.00萬元、手續費0.20萬元、郵電費0.60萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費1.10萬元、工會經費0.80萬元，福利費0.2萬元，其他交通費用10.10萬元。
3、對個人和家庭補助支出2.70萬元，主要包括：退休費支出2.50萬元、生活補助0.10萬元、獎勵金0.10萬元。
4、項目支出16.8萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
市委政研室2019年一般公共預算支出135.4萬元，其中：
1、機關工資福利支出99.7萬元，主要包括：工資獎金津補貼76.60萬元、社會保障繳費14.00萬元、住房公積金9.10萬元。
2、機關商品服務支出33.00萬元，主要包括：辦公經費33.00萬元。
3、對個人和家庭的補助支出2.70萬元，主要包括：社會和福利救助0.20萬元、離退休費2.50萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
市委政研室2019年無政府性基金當年撥款，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
市委政研室2019年無政府性基金預算支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
市委政研室2019年無政府性基金預算支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
市委政研室2019年“三公”經費為0，與上年一致。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
根據規定，2019年市委政研室部門無績效目標管理的項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排33萬元，其中：
辦公費33萬元。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
市委政研室2019年無采購預算。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市委政研室賬面固定資產總值7.44萬元，其中：其他資產7.44萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
