來源： ?????? 發(fā)布時間：2019-01-25 15:49
雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 雙鴨山市人民政府辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2019年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市人民政府辦公室單位基本情況
一、主要職責(zé)
（一）認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，抓好黨建及紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（二）負責(zé)來文處理工作，對上級黨委、政府和部門，本級政府各部門和各縣（區(qū)）政府來文提出批辦意見，批辦意見報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負責(zé)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義制發(fā)的公文工作。
（四）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施決議決定事項，負責(zé)市政府綜合事務(wù)協(xié)調(diào)工作，對需要落實事項提出處理建議報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定后辦理。
（五）負責(zé)市政府各類會議的會務(wù)工作，市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排及來我市上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和國內(nèi)外重要賓客的禮賓服務(wù)等工作。
（六）負責(zé)起草市政府領(lǐng)導(dǎo)及以市政府名義的各類講話、報告、匯報等文字綜合工作，并對重大問題進行調(diào)查研究，提出政策性建議。
（七）負責(zé)協(xié)調(diào)落實上級政府及有關(guān)部門的工作及政策落實情況的督辦檢查，指導(dǎo)檢查市政府各部門和各縣（區(qū)）政府對市政府決定事項、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況；負責(zé)市政府工作范圍內(nèi)的人大代表意見建議和政協(xié)委員提案辦理督辦工作。
（八）負責(zé)為上級和本級政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供決策參考信息；指導(dǎo)和管理全市政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作。
（九）負責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)管理及指導(dǎo)檢查工作；負責(zé)市政府網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)工作。
（十）負責(zé)推進全市政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和檢查考核全市政府信息公開、行政權(quán)力公開和公共企事業(yè)單位辦事公開工作。
（十一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作；負責(zé)市政府總值班工作。
（十二）負責(zé)企業(yè)投訴工作。
（十三）負責(zé)國防動員委員會綜合辦公室工作。
（十四）負責(zé)全市公共機構(gòu)節(jié)能工作。
（十五）負責(zé)市政府和市政府辦公室后勤事務(wù)和服務(wù)保障工作。
（十六）負責(zé)擬定全市人民防空事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門審核人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃；制定全市人民防空教育計劃并組織實施。指導(dǎo)各縣、區(qū)制訂城市防空襲方案和各項保障方案的落實；制定全市人民防空演習(xí)計劃、方案并組織實施，負責(zé)戰(zhàn)時城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔(dān)人防搶險救災(zāi)應(yīng)急救援任務(wù)，建立搶險救災(zāi)組織網(wǎng)絡(luò)；制訂全市人民防空通信警報組網(wǎng)方案，協(xié)調(diào)利用郵電、軍隊通信網(wǎng)以及其他部門專用通信網(wǎng)保障人民防空通信警報工作。
（十八）負責(zé)戰(zhàn)時可用于防空的地下設(shè)施建設(shè)項目的審批、設(shè)計審查、施工監(jiān)督、竣工驗收、報廢拆除及建成后的開發(fā)利用、管理維護等工作；負責(zé)全市人民防空國有資產(chǎn)的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費和人防工程易地建設(shè)費；負責(zé)人民防空經(jīng)費預(yù)、決算的編制及監(jiān)督管理工作。
（十九）負責(zé)人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設(shè)的防空地下室工程、人民防空主管部門投資建設(shè)的大中型平戰(zhàn)結(jié)合人防工程（地下商業(yè)場所）的建設(shè)、施工、使用等安全生產(chǎn)日常管理工作。負責(zé)人防系統(tǒng)從業(yè)人員安全培訓(xùn)工作，檢查本行業(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負責(zé)歸口事業(yè)單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
雙鴨山市人民政府辦公室設(shè)26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：常務(wù)秘書室、綜合一科、綜合二科、秘書科、工交辦、文教商務(wù)辦、農(nóng)林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務(wù)科、市政府督查室、市政府應(yīng)急管理辦公室、市政務(wù)公開辦公室、公共節(jié)能科、企業(yè)投訴辦公室、工業(yè)經(jīng)濟調(diào)研科、農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)研科、社會事業(yè)調(diào)研科、政工科、機關(guān)后勤事務(wù)科、人防綜合科、人防指揮工程科、人防法規(guī)科。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)197人,其中：行政編制人員95人、事業(yè)編制人員18人；離休人員4人；退休人員80人。與2018年預(yù)算196人對比，在職人員減少2人；退休人員增加3人，在職死亡1人。
四、2019年預(yù)算編制范圍
2019年納入雙鴨山市人民政府辦公室部門預(yù)算管理的單位共計3個，本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
雙鴨山市人民政府辦公室 |
行政 |
|
2 |
市人民政府駐哈爾濱辦事處 |
事業(yè) |
|
3 |
黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 |
事業(yè) |
第二部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年收支總預(yù)算2381.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)2377.7萬元增加3.7萬元，增長0.2%。收入包括：一般公共預(yù)算收入2381.4萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1899.7萬元、社會保障和就業(yè)支出367.3萬元、住房保障支出114.4萬元。按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年收入預(yù)算2381.4萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2381.4萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年支出預(yù)算2381.4萬元，其中：基本支出1628.1萬元，占總支出的68.4%；項目支出753.3萬元，占總支出的31.6%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算2381.4萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入2381.4萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1899.7萬元，社會保障和就業(yè)支出367.3萬元，住房保障支出114.4萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算支出2381.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)2377.7萬元增加3.7萬元，其中：
1、2010301行政運行2019年預(yù)算數(shù)為1002.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)942.6萬元增加60萬元，增長6.4%。主要原因是：人員基本工資調(diào)增，提租補貼調(diào)增。
2、2010302一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為435.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)736.4萬元減少301.1萬元，減少40.9%。主要原因是：市政府辦上年預(yù)算項目為一次性項目，本年預(yù)算項目減少。市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處，根據(jù)改革，上年列入2010302一般管理事務(wù)科目中，本年列入2010399科目中。
3、2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為114.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)102.5萬元，增加11.9萬元，增長11.6%。主要原因是人員工資調(diào)增，公積金基數(shù)調(diào)增。
4、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為200.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)596.2萬元，減少395.6萬元，減少66.3%。主要原因是：上年離退休費全部納入預(yù)算，本年離退休費統(tǒng)籌內(nèi)未列入預(yù)算，統(tǒng)籌外列入預(yù)算。
5、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為166.7萬元，本年單位繳費20%部分納入預(yù)算，上年未納入預(yù)算。
6、2010350事業(yè)運行2019年預(yù)算數(shù)為143.8萬元，本年納入預(yù)算部門市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處，根據(jù)改革，上年列入2010301行政運行科目中，本年列入2010350科目。
7、2010399其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為318萬元，本年納入預(yù)算部門市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處，根據(jù)改革，上年列入2010302一般管理事務(wù)科目中，本年列入2010399科目中。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出1628.1萬元，其中：
1、工資福利支出1253.4萬元，主要包括：基本工資541.6萬元、津貼補貼430.7萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166.7萬元、住房公積金114.4萬元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出167.3萬元，主要包括：辦公費22.6萬元、印刷費10萬元、郵電費3萬元、差旅費15.5萬元、公務(wù)接待費3萬元、工會經(jīng)費9.6萬元、福利費3.9萬元、其他交通費99.2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。
3、對個人和家庭補助支出207.4萬元，主要包括：離休費支出60.8萬元、退休費支出139.8萬元、生活補助5.6萬元、救濟金0.7萬元、獎勵金0.5萬元。
4、項目支出753.3萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算支出2381.4萬元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出1129.1萬元，主要包括：工資津貼補貼835.9萬元、社會保障繳費141.5萬元、住房公積金98.2萬元，其他工資福利支出53.5萬元。
2、機關(guān)商品服務(wù)支出542.1萬元，主要包括：辦公經(jīng)費421.6萬元、會議費23萬元、培訓(xùn)費7萬元、公務(wù)接待費3萬元、公務(wù)用車運行維護費27萬元、維護費40萬元、其他商品和服務(wù)支出20.5萬元。
3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出484.8萬元，主要包括：工資福利支出244.8萬元、商品和服務(wù)支出240萬元。
4、對事業(yè)單位資本性補助支出18萬元，主要包括：資本性支出（二）18萬元。
5、對個人和家庭補助支出207.4萬元，主要包括：社會福利和救助6.8萬元、離退休費200.6萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無政府性基金預(yù)算支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無政府性基金預(yù)算支出。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無政府性基金預(yù)算支出。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為92.5萬元，其中：無因公出國（境）費，公務(wù)用車購置費18萬元，公務(wù)用車運行費33.5萬元，公務(wù)接待費41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加45萬元，主要原因是：黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處本年增加公務(wù)用車購置支出；政府辦上年公務(wù)用車運行費未列入預(yù)算，本年根據(jù)公務(wù)用車運行費標(biāo)準(zhǔn)列入預(yù)算。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標(biāo)的說明
根據(jù)規(guī)定，2019年雙鴨山市人民政府辦公室實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排167.3萬元，其中：辦公費22.6萬元、印刷費10萬元、郵電費3萬元，差旅費15.5萬元、福利費3.9萬元、公務(wù)接待費3萬元、工會經(jīng)費9.6萬元、其他交通費99.2萬元，其他商品服務(wù)支出0.5萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加2萬元，增長1.2%。主要原因是：本年預(yù)算增加工會經(jīng)費。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年無采購預(yù)算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市人民政府辦公室共有房屋5000平方米,其中：辦公用房5000平方米。賬面總值73.6萬元，凈值40.7萬元。共有車輛賬面27臺，實有車輛8臺，其余車輛報廢待處置。賬面固定資產(chǎn)總值287.9萬元，其中：房屋及建筑物凈值40.7萬元，車輛凈值179萬元，其他資產(chǎn)68.2萬元。
十六、關(guān)于績效評價情況說明
雙鴨山市人民政府辦公室2019年沒有項目實行績效目標(biāo)管理。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市人民政府辦公室2019年部門預(yù)算相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、預(yù)算績效管理：是以財政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
十四、績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
