來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:48
雙鴨山市營商環境建設監督局
2019年部門預算
目 錄
第一部分 市營商環境建設監督局概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市營商環境建設監督局2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市營商環境建設監督局2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市營商環境建設監督局部門概況
一、部門職責
(一) 貫徹執行國家和省關于營商環境建設監督方面的法律法規、規章和方針政策，落實省委、省政府和市委、市政府關于優化營商環境的決策部署，研究提出全市優化營商環境建設制度機制的建議，依法開展營商環境建設監督工作。
(二)負責擬訂全市營商環境建設工作規劃以及全市優化營商環境政策措施并組織實施。
(三)負責指導協調、監督檢查全市營商環境建設工作，指導縣（區）營商環境建設監督部門工作。
(四)負責統籌推進、組織指導、監督檢查全市電子政務、
一體化政務服務平臺建設工作。
(五)負責統籌推進全市政務大數據建設，推動政務數據
資源融合共享。負責組織雙鴨山市政務大數據中心建設工
作。
(六)負責統籌推進行政審批制度改革工作，規范指導行政權力、責任、中介服務事項清單建立，負責行政權力信息管理平臺的日常維護、調整等職責。
(七)負責統籌推進全市社會信用體系建設，推進全市信
用信息互聯互通、協同共享，建立跨地區、跨部門守信聯合
激勵與失信聯合懲戒信息共享機制。
(八)負責統籌推進涉及營商環境的政務服務事項、公共
服務事項的流程再造和標準化工作，并加強監督檢查。
(九)負責對市直有關部門政務服務進行監督，指導各縣（區）政務服務中心標準化建設。
(十)負責受理、調查、轉辦、交辦、督辦損害營商環境
行為的投訴、舉報，對有關責任人提出問責意見，移交有關
機關依紀依法問責處理。
(十一)負責全市重大招商引資項目簽約后，項目推進過程中的組織、協調、督辦工作，考評各有關部門履行職責情況。
(十二)負責統籌推進全市營商環境考核評價體系建設工作，建立健全營商環境考核評價機制，提出評價結果運用建議。
(十三)承擔市委、市政府優化營商環境領導小組辦公室的日常工作。
(十四) 承擔市政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協調小組的日常工作。
(十五) 承擔“誠信雙鴨山”建設領導小組的日常工作。
(十六) 完成市委、市政府交辦的其他任務。
(十七)與市經濟合作促進局的有關職責分工。市經濟合作促進局負責組織指導全市招商引資項目的洽談、協調和簽約工作。全市招商引資項目簽約后，市營商環境建設監督局負責項目推進過程中的組織、協調、督辦工作，考評各有關部門履行職責情況。兩部門應建立招商引資項目信息共享機制。招商引資項目簽約后，市經濟合作促進局應向市營商環境建設監督局通報招商項目信息，市營商環境建設監督局應向市經濟合作促進局通報投資項目促進情況信息。
二、部門機構設置
根據上述職責，雙鴨山市營商環境建設監督局設六個內設機構：
（一）辦公室。負責機關日常運轉，承擔信息、安全、保密、政務公開等工作。承擔干部人事、機構編制、勞動工資、人才隊伍建設、教育培訓等工作。
（二）政策法規科。負責擬訂有關營商環境方面的規范性文件。負責重要文件起草、專題理論研究和統計分析。承擔文件合法性審查和公平競爭審查，對損害營商環境督辦案件處理結果的合法性審查，以及有關行政復議、行政應訴和法治宣傳教育工作。負責統籌推進行政審批制度改革工作，指導、規范各縣（區）政府和各市直部門行政權力、行政責任、行政中介服務清單建立和修訂職責。負責統籌推進全市“放管服”改革工作，承擔市政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協調小組日常工作。
（三）政府服務管理科。負責擬訂全市電子政務、一體化政務服務平臺建設規劃并組織實施和監督考評。負責對市直有關部門政務服務進行監督，指導各縣（區）政務服務中心標準化建設。承擔流程再造工作，制訂全市涉及營商環境的政務服務、公共服務標準并組織實施。負責擬訂全市政務大數據建設規劃并組織實施。負責牽頭制定全市政務數據資源建設標準。負責推動全市政務數據資源共享開放。會同有關部門編制政務數據共享責任清單和開放目錄。
（四）監督科。負責受理涉及營商環境的投訴、舉報，承辦、督辦損害營商環境行為的案件，提高營商環境政策咨詢服務。負責對全市營商環境建設工作進行監督檢查，對有關責任人提出問責意見，移交有關機關依紀依法問責處理。統計匯總、整理投訴舉報的數據資料并負責檔案管理，提出優化營商環境工作建議。承擔市委、市政府優化營商環境領導小組辦公室日常工作。
（五）考核評價指導科。負責構建全市營商環境評價指標體系，擬訂全市營商環境評價實施方案，組織指導各縣（區）各部門各行業開展營商環境評價工作，提出考核評價結果運用建議。負責省委、省政府對我市營商環境評價的指標考核、任務承接、綜合協調等工作。負責招商引資項目推進過程中的組織、協調、督辦工作，考評各有關部門履行職責情況。組織指導下級營商環境建設監督部門的招商引資項目促進監督工作。
（六）社會信用體系建設科。負責擬訂全市社會信用體系建設規劃并組織實施，負責建立跨地區、跨部門守信聯合激勵與失信聯合懲戒信息共享機制。承擔市“誠信雙鴨山”建設領導小組的日常工作。
機關黨委。負責機關、直屬單位黨的建設和群團工作，其辦事機構與辦公室合署辦公。
三、部門人員構成
雙鴨山市營商環境建設監督局及所屬事業單位總人數59人，在職人數40人，其中：行政編制人員13人、事業編制人員27人；退休人員3人。與2018年預算對比，在職人員減少3人，退休人員增加3人。 四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市營商環境建設監督局部門預算管理的單位共計3個。本部門中，行政單位1家，事業單位2家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市營商環境建設監督局 |
行政 |
|
2 |
雙鴨山市市民服務中心 |
事業 |
|
3 |
雙鴨山市信息數據中心 |
事業 |
第二部分 雙鴨山市營商環境建設監督局2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市營商環境建設監督局2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年收支總預算456.00萬元，比上年預算數增加183.50萬元，增加67%。收入包括：一般公共預算收入。支出包括：一般公共服務支出398.70萬元、社會保障和就業支出37.30萬元、住房保障支出20.00萬元。（其中按支出類別，一、工資福利支出260.90萬元；二、商品和服務支出40.40萬元；三、對個人和家庭的補助7.30萬元、項目支出147.40萬元）。按照綜合預算的原則，雙鴨山市營商環境建設監督局所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年收入預算456.00萬元，其中：一般公共預算收入456.00萬元，占100%（其中一般行政管理事務139.10萬元，行政運行94.60萬元，住房公積金20.00萬元，信息事務165.00萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出30.50萬元，未歸口管理的行政單位離退休6.80萬元）。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年支出預算456.00萬元，其中：基本支出308.60萬元，占總支出的68%；項目支出147.40萬元，占總支出的32%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年財政撥款收支總預算456.00萬元。收入包括：一般公共預算收入456.00萬元。支出包括：一般公共服務支出398.7萬元，社會保障和就業支出37.30萬元，住房保障支出20.00萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年一般公共預算支出456.00萬元，比上年預算數增加183.50萬元，其中：
1、2010504信息事務2019年預算數為165.00萬元，比上年預算數增加52.60萬元，增長47%。主要原因是：人員工資調資增加。
2、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為6.80萬元。比上年預算數增加6.80萬元，增長100%。主要原因是：本年度退休人員增加。
3、2210201住房公積金2019年預算數為20.00萬元，比上年預算數增加0.30萬元，增長0.02%。主要原因是：人員工資調資增加，住房公積金繳納比例增加。
4、2010302一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）2019年預算數為139.10萬元，比上年預算數增加84.3萬元，增長153%。主要原因是：增加政府雇員53人，辦公大樓日常運行經費增加。
5、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為30.50萬元,比上年預算增加30.50萬元，增長100%。主要原因是：機關事業單位養老保險支出之前未列入預算中。
6、2010301行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）2019年預算數為94.60萬元，比上年預算增加9萬元，增長11%。主要原因是：大樓行政運行日常經費增加支出， 水、電、辦公費等支出同比去年增加。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年一般公共預算基本支出456.00萬元，其中：
1、工資福利支出260.90萬元，主要包括：基本工資94.4萬元、津貼補貼116.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費30.50萬元、住房公積金20.00萬元。
2、按定額管理的商品服務支出40.4萬元，主要包括：辦公費1.80萬元、印刷費0.50萬元、水費0.40萬元、郵電費1.00萬元、取暖費31.60萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費1.30萬元、維修（護）費0.50萬元、工會經費1.60萬元、福利費0.60萬元、其他商品和服務支出1.00萬元。
3、對個人和家庭補助支出7.3萬元，主要包括：退休費6.8萬元、生活補助0.30萬元、獎勵金0.20萬元。
4、項目支出147.40萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年一般公共預算支出456.00萬元，其中：
1、對事業單位經常性補助448.7萬元，主要包括：工資福利支出335.40萬元、商品和服務支出113.30萬元。
2、對個人和家庭的補助7.30萬元，主要包括：社會福利和救助0.50萬元、離退休費6.80萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年無政府性基金預算支出。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年無政府性基金預算支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年無政府性基金預算支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年無一般公共預算“三公”經費支出。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年無行政事業性項目和專項資金績效目標。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排113.30萬元，其中：辦公費20.20萬元、印刷費2.00萬元、郵電費1.00萬元、辦公用房水電費27.84萬元、辦公用房取暖費31.60萬元、辦公用房物業管理費0.10萬元、差旅費1.10萬元、日常維修費16.48萬元、以及其他費用12.98萬元。比上年預算數增加25.3萬元，增長29%。主要原因是：辦公樓日常運行經費（水、電、辦公費等）支出增加，新增加政府雇傭“綜合窗口”工作人員的工資
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市營商環境建設監督局2019年無政府采購預算支出。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市營商環境建設監督局共有房屋590平方米，其中：其他用房590平方米。共有車輛1臺，其中：其他車輛1臺。賬面固定資產總值233.10萬元，其中：房屋及建筑物價值41.60萬元，車輛價值4.00萬元，其他資產187.50萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經費撥款：指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
三、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
五、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及關機構事務支出。
六、社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位為職工繳納的基本養老保險費。
八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位為職工實際繳納的職業年金（含職業年金補記支出）。
九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、按定額管理的商品和服務支出：包括辦公費、手續費、水費、電費、電梯電費、郵寄費、電話通訊費、辦公用房取暖費、專用房屋取暖費、物業管理費、國內差旅費、一般維修費、專用房屋維修費、電梯維修費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、預留機動經費和空編獎勵經費。
十四、離退休公用支出：包括離休人員特需費、離休人員公用經費和退休人員公用經費。反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
十五、職工體檢費支出：反映單位用于職工體檢的支出。
十六、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十七、機關工資福利支出：反映機關和參公事業單位在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十八、機關商品和服務支出：反映機關和參公事業單位購買商品和服務的各類支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
十九、對事業單位經常性補助：反映對事業單位（不含參公事業單位）的經常性補助支出。
二十、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二十一、“三公”經費：包含因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
二十二、預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
二十三、績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
