來源： ?????? 發(fā)布時間：2019-01-25 15:46
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2019年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，貫徹落實黨中央、省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。指導(dǎo)推動全市統(tǒng)一戰(zhàn)線相關(guān)單位黨的建設(shè)工作。
（二）貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī)，深入調(diào)查研究，及時向市委和省委統(tǒng)戰(zhàn)部報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各縣（區(qū)）、各部門和各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
（三）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，組織實施中央、省委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。
（四）負責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。
（五）負責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)高等院校、科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
（六）負責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助民主黨派市委、市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
（七）貫徹落實黨的民族工作方針，維護民族團結(jié)；調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族工作的重大方針、政策問題；協(xié)調(diào)處理民族工作的重大問題；聯(lián)系少數(shù)民族代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部工作。
（八）統(tǒng)一管理宗教工作，貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，依法管理宗教行政事務(wù)，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)；聯(lián)系宗教界代表人士；調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)宗教工作的重大方針、政策問題。
（九）參與制定、推進落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
（十）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府對臺方針政策，落實市委、市政府對臺工作部署，研究擬訂全市對臺工作、涉臺事務(wù)的相關(guān)政策規(guī)定。組織協(xié)調(diào)、督促檢查海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策和規(guī)劃落實，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。承擔(dān)市委對臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
（十一）統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，組織協(xié)調(diào)、督促檢查僑務(wù)工作政策和規(guī)劃落實，調(diào)查研究有關(guān)國家地區(qū)僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)利和利益。
（十二）協(xié)助管理縣級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作；指導(dǎo)市僑聯(lián)黨組，聯(lián)系指導(dǎo)市僑聯(lián)工作；管理市委臺灣工作辦公室（市政府臺灣事務(wù)辦公室）；代管雙鴨山中華職業(yè)教育社。領(lǐng)導(dǎo)市社會主義學(xué)院黨組，指導(dǎo)市社會主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。
（十三）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
市委統(tǒng)戰(zhàn)部設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、黨派知識分子科、非公有制經(jīng)濟工作科、民族宗教科、港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作科。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)36人，在職人數(shù)20人，其中：行政編制人員16人、事業(yè)編制人員4人；退休人員16人。與2018年預(yù)算對比，在職人員增加0人；退休人員增加0人。
四、2019年預(yù)算編制范圍
2019年納入雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算管理的單位共計2個。本部門中，行政單位2家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
中共雙鴨山市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
行政單位 |
|
2 |
雙鴨山市民族宗教事務(wù)局 |
行政單位 |
第二部分 雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十二、 行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支總預(yù)算292.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.9萬元，減少4.22%。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入、財政專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其它收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、住房保障支出、工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、項目支出等。按照綜合預(yù)算的原則，市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算292.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入292.8萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年支出預(yù)算292.8萬元，其中：基本支出279.8萬元，占總支出的95.56%；項目支出13萬元，占總支出的4.44%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財政撥款收支總預(yù)算292.8萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入292.8萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出211.6萬元，社會保障和就業(yè)支出60.8萬元，住房保障支出20.4萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算支出292.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.9萬元，其中：
1、2080504未歸口管理的行政單位離退休費支出2019年預(yù)算數(shù)為29.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少90.3萬元，減少75.44%。主要原因是：不包含統(tǒng)籌內(nèi)退休費。
2、2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為20.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.9萬元，增長16.57%。主要原因是：工資上漲。
3、2013402一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為4萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
4、2012302一般行政管理事務(wù)（民族事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為9萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
5、2012301行政運行（民族事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為96.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加22.3萬元，增長29.89%。主要原因是：工資上漲、住房提租補貼納入預(yù)算。
6、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預(yù)算數(shù)為31.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31.4萬元，增加100%。主要原因是：單位養(yǎng)老保險20%部分納入預(yù)算。
7、2013401行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為101.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.8萬元，增長25.71%。主要原因是：工資上漲、住房提租補貼納入預(yù)算、單位養(yǎng)老保險20%部分納入預(yù)算。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出292.8萬元，其中：
1、工資福利支出224.1萬元，主要包括：基本工資97.9萬元、津貼補貼74.4萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.4萬元、住房公積金20.4萬元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出25.7萬元，主要包括：辦公費4.7萬元、差旅費1.5萬元、工會經(jīng)費1.6萬元、福利費0.5萬元、其他交通費用17.4萬元。
3、對個人和家庭補助支出30萬元，主要包括：退休費支出29.4萬元、生活補助0.4萬元、獎勵金0.2萬元。
4、項目支出13萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算支出292.8萬元，其中：
1、機關(guān)工資福利支出224.1萬元，主要包括：工資獎金津補貼172.3萬元、社會保障繳費31.4萬元、住房公積金20.4萬元；
2、機關(guān)商品服務(wù)支出38.7萬元，主要包括：辦公經(jīng)費31.8萬元、會議費3萬元、其他商品和服務(wù)支出3.9萬元；
3、對個人和家庭補助支出30萬元，主要包括：社會福利和救助0.6萬元、離退休費29.4萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
本單位無“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標的說明
本單位無實行績效目標管理的項目。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排38.7萬元，其中：辦公費31.8萬元、會議費3萬元、其他商品和服務(wù)支出3.9萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加1.6萬元，增長4.31%。主要原因是：統(tǒng)戰(zhàn)工作任務(wù)增多、會議費增加。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
本單位無政府采購經(jīng)費支出，與上年一致。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有房屋0平方米,共有車輛2臺。賬面固定資產(chǎn)總值66.43萬元，其中：車輛價值40.4萬元，其他資產(chǎn)26.03萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預(yù)算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當(dāng)年部門預(yù)算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當(dāng)年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預(yù)算績效管理：是以財政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實現(xiàn)“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿意度指標，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
雙鴨山市委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算報表
