來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:46
雙鴨山市委統戰部2019年部門預算
目 錄
第一部分 市委統戰部部門概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市委統戰部2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市委統戰部2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共雙鴨山市委統戰部部門概況
一、部門職責
（一）貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中領導的要求，發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調統一戰線各方面關系，貫徹落實黨中央、省委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固發展最廣泛的愛國統一戰線。指導推動全市統一戰線相關單位黨的建設工作。
（二）貫徹落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規，深入調查研究，及時向市委和省委統戰部報告統一戰線工作情況并提出建議，統籌協調和指導各縣（區）、各部門和各單位統一戰線工作。
（三）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作，組織實施中央、省委統戰部關于統一戰線宣傳工作政策和規劃，研判涉及統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。
（四）負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。
（五）負責聯系、培養無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導高等院校、科研院所、國有企業等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。
（六）負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
（七）貫徹落實黨的民族工作方針，維護民族團結；調查研究、協調檢查有關民族工作的重大方針、政策問題；協調處理民族工作的重大問題；聯系少數民族代表人物，協助有關部門做好少數民族干部工作。
（八）統一管理宗教工作，貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，依法管理宗教行政事務，積極引導宗教與社會主義社會相適應；聯系宗教界代表人士；調查研究、協調檢查有關宗教工作的重大方針、政策問題。
（九）參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的方針政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。
（十）統一領導海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，開展對臺統戰工作。貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府對臺方針政策，落實市委、市政府對臺工作部署，研究擬訂全市對臺工作、涉臺事務的相關政策規定。組織協調、督促檢查海外統戰工作政策和規劃落實，聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。承擔市委對臺工作領導小組的日常工作。做好統一戰線外事管理工作。
（十一）統一管理僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，組織協調、督促檢查僑務工作政策和規劃落實，調查研究有關國家地區僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。
（十二）協助管理縣級黨委統戰部部長。受市委委托，領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作；指導市僑聯黨組，聯系指導市僑聯工作；管理市委臺灣工作辦公室（市政府臺灣事務辦公室）；代管雙鴨山中華職業教育社。領導市社會主義學院黨組，指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。
（十三）完成市委交辦的其他任務。
二、部門機構設置
市委統戰部設置5個內設機構，分別為：辦公室、黨派知識分子科、非公有制經濟工作科、民族宗教科、港澳臺僑統戰工作科。
三、部門人員構成
雙鴨山市委統戰部及所屬事業單位總人數36人，在職人數20人，其中：行政編制人員16人、事業編制人員4人；退休人員16人。與2018年預算對比，在職人員增加0人；退休人員增加0人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市委統戰部部門預算管理的單位共計2個。本部門中，行政單位2家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
中共雙鴨山市委統一戰線工作部 |
行政單位 |
|
2 |
雙鴨山市民族宗教事務局 |
行政單位 |
第二部分 雙鴨山市委統戰部2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市委統戰部2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市委統戰部2019年收支總預算292.8萬元，比上年預算數減少12.9萬元，減少4.22%。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其它收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障支出、住房保障支出、工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、項目支出等。按照綜合預算的原則，市委統戰部部門所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市委統戰部2019年收入預算292.8萬元，其中：一般公共預算收入292.8萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市委統戰部2019年支出預算292.8萬元，其中：基本支出279.8萬元，占總支出的95.56%；項目支出13萬元，占總支出的4.44%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市委統戰部2019年財政撥款收支總預算292.8萬元。收入包括：一般公共預算收入292.8萬元。支出包括：一般公共服務支出211.6萬元，社會保障和就業支出60.8萬元，住房保障支出20.4萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市委統戰部2019年一般公共預算支出292.8萬元，比上年預算數減少12.9萬元，其中：
1、2080504未歸口管理的行政單位離退休費支出2019年預算數為29.4萬元，比上年預算數減少90.3萬元，減少75.44%。主要原因是：不包含統籌內退休費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為20.4萬元，比上年預算數增加2.9萬元，增長16.57%。主要原因是：工資上漲。
3、2013402一般行政管理事務（統戰事務）2019年預算數為4萬元，與上年預算數相同。
4、2012302一般行政管理事務（民族事務）2019年預算數為9萬元，與上年預算數相同。
5、2012301行政運行（民族事務）2019年預算數為96.9萬元，比上年預算數增加22.3萬元，增長29.89%。主要原因是：工資上漲、住房提租補貼納入預算。
6、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為31.4萬元，比上年預算數增加31.4萬元，增加100%。主要原因是：單位養老保險20%部分納入預算。
7、2013401行政運行（統戰事務）2019年預算數為101.7萬元，比上年預算數增加20.8萬元，增長25.71%。主要原因是：工資上漲、住房提租補貼納入預算、單位養老保險20%部分納入預算。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市委統戰部2019年一般公共預算基本支出292.8萬元，其中：
1、工資福利支出224.1萬元，主要包括：基本工資97.9萬元、津貼補貼74.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.4萬元、住房公積金20.4萬元。
2、按定額管理的商品服務支出25.7萬元，主要包括：辦公費4.7萬元、差旅費1.5萬元、工會經費1.6萬元、福利費0.5萬元、其他交通費用17.4萬元。
3、對個人和家庭補助支出30萬元，主要包括：退休費支出29.4萬元、生活補助0.4萬元、獎勵金0.2萬元。
4、項目支出13萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市委統戰部2019年一般公共預算支出292.8萬元，其中：
1、機關工資福利支出224.1萬元，主要包括：工資獎金津補貼172.3萬元、社會保障繳費31.4萬元、住房公積金20.4萬元；
2、機關商品服務支出38.7萬元，主要包括：辦公經費31.8萬元、會議費3萬元、其他商品和服務支出3.9萬元；
3、對個人和家庭補助支出30萬元，主要包括：社會福利和救助0.6萬元、離退休費29.4萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
本單位無“三公”經費支出，與上年一致。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
本單位無實行績效目標管理的項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排38.7萬元，其中：辦公費31.8萬元、會議費3萬元、其他商品和服務支出3.9萬元。比上年預算數增加1.6萬元，增長4.31%。主要原因是：統戰工作任務增多、會議費增加。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
本單位無政府采購經費支出，與上年一致。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市委統戰部共有房屋0平方米,共有車輛2臺。賬面固定資產總值66.43萬元，其中：車輛價值40.4萬元，其他資產26.03萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
