來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:45
雙鴨山市統計局2019年部門預算
目 錄
第一部分 雙鴨山市概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市統計局2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市統計局2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市統計局部門概況
一、部門職責
（一）貫徹實施國家、省和市的統計法律、法規、政策和計劃，結合本市實際，研究、制定相關政策和管理辦法，并監督檢查執行情況。
（二）組織實施國家和省統一的基本統計報表制度，根據市委、市政府宏觀管理和科學決策的需要，建立健全全市國民經濟核算體系和統計指標體系；負責管理和協調各部門制定的統計報表和統計標準。
（三）組織實施周期性的人口、經濟和農業等重大國情國力普查，組織協調全市性的社會經濟專項調查；組織領導和綜合協調各縣（區）、各部門的統計和國民經濟核算工作。
（四）搜集、整理、提供全市性的基本統計資料，并對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供咨詢建議；根據市場經濟發展需要，搜集、整理、提供外市的基本統計資料，并同我市進行對比分析研究。
（五）統一審定、管理、公布、出版全市性的基本統計資料、定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計公報；積極培育和發展信息咨詢服務市場。
（六）管理全市統計信息自動化和統計數據庫系統；組織指導全市統計信息化建設。
（七）組織指導全市統計科學研究、統計教育、統計干部培訓、統計咨詢服務和統計書刊出版發行工作；組織與承辦全市統計從業資格認定工作。
（八）完成市政府及上級業務部門交辦的其他工作。
二、部門機構設置
雙鴨山市統計局內設16個機構，分別為：辦公室、政策法規科、國民經濟核算科、固定資產投資統計科、工業交通統計科、貿易外經統計科、人口就業和社科文統計科、國民經濟綜合統計科、農村統計科、資源節約與環境評價統計科、紀檢組（監察科）、普查辦公室、統計信息咨詢服務中心、電子計算站、城市經濟調查隊、統計調查監測中心。
三、部門人員構成
雙鴨山市統計局總人數70人，在職人數38人，其中：行政編制人員36人、事業編制人員2人；退休人員32人。與2018年預算對比，在職人員減少3人；退休人員增加4人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市統計局部門預算管理的單位共計1個。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市統計局 |
行政單位 |
第二部分 雙鴨山市統計局2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市統計局2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市統計局2019年收支總預算503.8萬元，比上年預算數減少21.2萬元，減少5%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則，統計局所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市統計局2019年收入預算503.8萬元，其中：一般公共預算收入503.8萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市統計局2019年支出預算503.8萬元，其中：基本支出477.2萬元，占總支出的94.7%；項目支出26.6萬元，占總支出的5.3%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市統計局2019年財政撥款收支總預算503.8萬元。收入包括：一般公共預算收入503.8萬元。支出包括：一般公共服務支出366.6萬元，社會保障和就業支出101.9萬元、住房保障支出35.3萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市統計局2019年一般公共預算支出503.8萬元，比上年預算數減少21.2萬元，其中：
1、2010501行政運行（統計信息事務）2019年預算數為340萬元，比上年預算數增加46.9萬元，增長16%。主要原因是：職工工資調資、增加住房提租補貼和增加工資福利支出。
2、2010502一般行政管理事務（統計信息事務）2019年預算數為26.6萬元，比上年預算數減少0.6萬元，減少2.2%。主要原因是：壓縮經費支出。
3、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為47.4萬元，比上年預算數減少124萬元，減少72.3%。主要原因是：是養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為54.5萬元，主要原因是：2018年執行養老保險制度改革時，當年預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
5、221021住房公積金2019年預算數為35.3萬元，比上年預算數增加2萬元，增長6%。主要原因是：工資增長，基數變大。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市統計局2019年一般公共預算基本支出503.8萬元，其中：
1、工資福利支出388萬元，主要包括：基本工資167.7萬元、津貼補貼130.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費54.5萬元、住房公積金35.3萬元。
2、按定額管理的商品服務支出41萬元，主要包括：辦公費5.2萬元、差旅費3萬元、會議費2萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費2.8萬元、福利費0.8萬元、其它交通費用25.8萬元。
3、對個人和家庭補助支出48.2萬元，主要包括：退休費支出47.4萬元、生活補助0.7萬元、獎勵金0.1萬元。
6、項目支出26.6萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市統計局2019年一般公共預算支出503.8萬元，其中：
1、機關工資福利支出388萬元，主要包括：工資津補貼298.2萬元、社會保障繳費54.5萬元、住房公積金35.3萬元；
2、機關商品服務支出61.6萬元，主要包括：辦公經費58.2萬元、會議費2萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費0.3萬元；
3、機關資本性支出6萬元，主要包括：辦公設備購置6萬元；
4、對個人和家庭補助支出48.2萬元，主要包括：退休費支出47.4萬元、社會福利和救助0.8萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市統計局2019年無政府性基金預算。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市統計局2019年無政府性基金預算支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市統計局2019年無政府性基金預算支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市統計局2019年“三公”經費預算數為0.3萬元，其中：公務接待費0.3萬元，與上年預算數持平。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
根據規定，2019年雙鴨山市統計局無實行績效目標管理的項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排67.6萬元，其中：辦公費5.2萬元、差旅費3萬元、會議費2萬元、培訓費1.1萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費2.8萬元、福利費0.8萬元、其它交通費用25.8萬元、項目支出26.6萬元。比上年預算數減少1.7萬元，降低2.5%。主要原因是：壓縮經費支出。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市統計局2019年采購預算總額35萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元、政府采購服務預算10萬元。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市統計局賬面固定資產總值94.1萬元，其中：其他資產94.1萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
