來源： ?????? 發(fā)布時間：2019-01-25 15:44
雙鴨山市政協(xié)2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 雙鴨山市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2019年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市政協(xié)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和政協(xié)全國委員會，政協(xié)黑龍江省委員會所做的全國性和全省性的決議，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政”的職能。
（二）組織實(shí)施政協(xié)雙鴨山市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
（三）負(fù)責(zé)政協(xié)各種會議的會務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)政協(xié)委員的視察、調(diào)查、評議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討日常活動的秘書、服務(wù)和具體組織工作。
（五）負(fù)責(zé)文史資料的收集、整理、編輯、出版發(fā)行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議。
（七）研究貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策。負(fù)責(zé)市政協(xié)與民主黨派，工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和民族宗教工作。
（八）負(fù)責(zé)總結(jié)各級政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)和市政協(xié)對內(nèi)、對外的宣傳工作。
（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)對外友好交往和臺、港、澳及僑胞的聯(lián)絡(luò)工作。
（十）負(fù)責(zé)與市委、市政府有關(guān)部門和縣、區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系，并加強(qiáng)協(xié)調(diào)、配合。
（十一）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政和事務(wù)管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的人事任免工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé)，雙鴨山市政協(xié)共設(shè)5個專門委員會分別是提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、科教文衛(wèi)體委員會、學(xué)習(xí)文史委員會、社會法制民族宗教祖國統(tǒng)一工作委員會。市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個，即辦公室。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市政協(xié)機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)89人，其中：在職職工45人，退休人員44人。
四、2019年預(yù)算編制范圍
2019年納入雙鴨山市政協(xié)部門預(yù)算管理的單位共計(jì)1個。本部門行政單位1家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市政協(xié) |
行政機(jī)關(guān) |
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第二部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門預(yù)算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十二、 行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市政協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年收支總預(yù)算938.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少63萬元，減少6%。收入包括：一般公共預(yù)算收入938.3萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出718.8萬元、社會保障和就業(yè)支出166.5萬元、住房保障支出53萬元。按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年收入預(yù)算938.3萬元，其中：一般公共預(yù)算收入938.3萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年支出預(yù)算938.3萬元，其中：基本支出793.4萬元，占總支出的85%；項(xiàng)目支出144.9萬元，占總支出的15%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年財政撥款收支總預(yù)算938.3萬元。收入為一般公共預(yù)算收入938.3萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出718.8萬元，社會保障和就業(yè)支出166.5萬元，住房保障支出53萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年一般公共預(yù)算支出938.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少63萬元，其中：
1、2010201行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為573.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加121萬元，增長27%。主要原因是：職工工資調(diào)整、增加住房提租補(bǔ)貼、增加工資福利支出、2019年商品和服務(wù)支出增加工會經(jīng)費(fèi)。
2、2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.1萬元，增長21%。主要原因是：機(jī)關(guān)人員工資待遇增加，住房公積金相應(yīng)增加。
3、2010202一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為144.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.2萬元，減少3%。主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。
4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為81.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加100%，主要原因是：2018年執(zhí)行養(yǎng)老保險制度改革時，當(dāng)年預(yù)算已經(jīng)編制完成，在調(diào)整項(xiàng)目中解決，2019年全部納入預(yù)算。
5、2080504未歸口管理的行政單位（政協(xié)事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少270.4萬元，減少76%。主要原因是：養(yǎng)老保險制度改革后，單位預(yù)算中只有統(tǒng)籌外退休費(fèi)。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出938.3萬元，其中：
1、工資福利支出584.9萬元，主要包括：基本工資252.5萬元、津貼補(bǔ)貼197.9萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險社會保障繳費(fèi)81.5萬元、住房公積金53萬元。
2、商品服務(wù)支出120.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、水費(fèi)2.1萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)3.5萬元、取暖費(fèi)35.7萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元、維修費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、福利費(fèi)0.8萬元、其他交通費(fèi)用57.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。
3、對個人和家庭補(bǔ)助支出87.6萬元，主要包括：退休費(fèi)支出85萬元、生活補(bǔ)助2.5萬元、獎勵金0.1萬元、退休人員采暖補(bǔ)貼6萬元。
4、項(xiàng)目支出144.9萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年一般公共預(yù)算支出938.3萬元，其中：
1、工資福利支出613.4萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼450.4萬元、社會保障繳費(fèi)81.5萬元、住房公積金53萬元，其他工資福利支出28.5萬元。
2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出237.3萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)175.9萬元、會議費(fèi)25萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、其他商品服務(wù)支出9.4萬元；
3、對個人和家庭的補(bǔ)助87.6萬元，主要包括：社會福利和救助2.6萬元，離退休費(fèi)85萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
雙鴨山市政協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬元，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的說明
本單位無績效評價項(xiàng)目。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排237.3萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)175.9萬元、會議費(fèi)25萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、其他商品服務(wù)支出9.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.6萬元，減少2%。主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市政協(xié)2018年無采購預(yù)算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市政協(xié)共有房屋5004.5平方米,其中：辦公用房1120平方米，其他用房3884.5平方米。共有車輛4臺，其中：一般公務(wù)用車1輛，接待調(diào)研考察車輛2輛，老干部服務(wù)用車1輛。賬面固定資產(chǎn)總值133.8萬元，其中：房屋及建筑物價值21.07萬元，車輛價值27.5萬元，其他資產(chǎn)85.23萬元。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市政協(xié)2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
五、 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
