來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:44
雙鴨山市政協2019年部門預算
目 錄
第一部分 雙鴨山市政協概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市政協2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市政協2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市政協部門概況
一、部門職責
（一）負責組織實施政協章程規定的任務和政協全國委員會，政協黑龍江省委員會所做的全國性和全省性的決議，履行“政治協商、民主監督和參政議政”的職能。
（二）組織實施政協雙鴨山市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
（三）負責政協各種會議的會務工作。
（四）負責政協委員的視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討日?；顒拥拿貢⒎蘸途唧w組織工作。
（五）負責文史資料的收集、整理、編輯、出版發行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議。
（七）研究貫徹統一戰線和人民政協的理論政策。負責市政協與民主黨派，工商聯的聯絡和民族宗教工作。
（八）負責總結各級政協工作經驗和市政協對內、對外的宣傳工作。
（九）負責市政協對外友好交往和臺、港、澳及僑胞的聯絡工作。
（十）負責與市委、市政府有關部門和縣、區政協的工作聯系，并加強協調、配合。
（十一）負責市政協機關的行政和事務管理工作。
（十二）負責職能范圍內的人事任免工作。
二、部門機構設置
根據以上職責，雙鴨山市政協共設5個專門委員會分別是提案委員會、經濟委員會、科教文衛體委員會、學習文史委員會、社會法制民族宗教祖國統一工作委員會。市政協機關設綜合辦事機構1個，即辦公室。
三、部門人員構成
雙鴨山市政協機關總人數89人，其中：在職職工45人，退休人員44人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市政協部門預算管理的單位共計1個。本部門行政單位1家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
雙鴨山市政協 |
行政機關 |
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第二部分 雙鴨山市政協2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市政協2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協2019年收支總預算938.3萬元，比上年預算數減少63萬元，減少6%。收入包括：一般公共預算收入938.3萬元；支出包括：一般公共服務支出718.8萬元、社會保障和就業支出166.5萬元、住房保障支出53萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市政協2019年收入預算938.3萬元，其中：一般公共預算收入938.3萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市政協2019年支出預算938.3萬元，其中：基本支出793.4萬元，占總支出的85%；項目支出144.9萬元，占總支出的15%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協2019年財政撥款收支總預算938.3萬元。收入為一般公共預算收入938.3萬元。支出包括：一般公共服務支出718.8萬元，社會保障和就業支出166.5萬元，住房保障支出53萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市政協2019年一般公共預算支出938.3萬元，比上年預算數減少63萬元，其中：
1、2010201行政運行2019年預算數為573.9萬元，比上年預算數增加121萬元，增長27%。主要原因是：職工工資調整、增加住房提租補貼、增加工資福利支出、2019年商品和服務支出增加工會經費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為53萬元，比上年預算數增加9.1萬元，增長21%。主要原因是：機關人員工資待遇增加，住房公積金相應增加。
3、2010202一般行政管理事務（政協事務）2019年預算數為144.9萬元，比上年預算數減少4.2萬元，減少3%。主要原因是：壓縮經費。
4、2080505機關事業單位養老保險繳費支出2019年預算數為81.5萬元，比上年預算數增加100%，主要原因是：2018年執行養老保險制度改革時，當年預算已經編制完成，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
5、2080504未歸口管理的行政單位（政協事務）2019年預算數為85萬元，比上年預算數減少270.4萬元，減少76%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市政協2019年一般公共預算基本支出938.3萬元，其中：
1、工資福利支出584.9萬元，主要包括：基本工資252.5萬元、津貼補貼197.9萬元、機關事業養老保險社會保障繳費81.5萬元、住房公積金53萬元。
2、商品服務支出120.9萬元，主要包括：辦公費0.5萬元、手續費0.1萬元、水費2.1萬元、電費5萬元、郵電費3.5萬元、取暖費35.7萬元、物業管理費0.2萬元、維修費5萬元、勞務費5萬元、福利費0.8萬元、其他交通費用57.1萬元、工會經費4.5萬元、其他商品和服務支出1.4萬元。
3、對個人和家庭補助支出87.6萬元，主要包括：退休費支出85萬元、生活補助2.5萬元、獎勵金0.1萬元、退休人員采暖補貼6萬元。
4、項目支出144.9萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市政協2019年一般公共預算支出938.3萬元，其中：
1、工資福利支出613.4萬元，主要包括：工資獎金津補貼450.4萬元、社會保障繳費81.5萬元、住房公積金53萬元，其他工資福利支出28.5萬元。
2、機關商品服務支出237.3萬元，主要包括：辦公經費175.9萬元、會議費25萬元、培訓費5萬元、委托業務費5萬元、公務用車運行維護費12萬元、維修（護）費5萬元、其他商品服務支出9.4萬元；
3、對個人和家庭的補助87.6萬元，主要包括：社會福利和救助2.6萬元，離退休費85萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市政協2019年“三公”經費預算數為12萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元，公務接待費0萬元，比上年預算數減少4萬元，主要原因是：壓縮經費。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
本單位無績效評價項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排237.3萬元，其中：辦公經費175.9萬元、會議費25萬元、培訓費5萬元、公務用車運行維護費12萬元、維修（護）費5萬元、其他商品服務支出9.4萬元，比上年預算數減少5.6萬元，減少2%。主要原因是：壓縮經費。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市政協2018年無采購預算。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市政協共有房屋5004.5平方米,其中：辦公用房1120平方米，其他用房3884.5平方米。共有車輛4臺，其中：一般公務用車1輛，接待調研考察車輛2輛，老干部服務用車1輛。賬面固定資產總值133.8萬元，其中：房屋及建筑物價值21.07萬元，車輛價值27.5萬元，其他資產85.23萬元。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市政協2018年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
