來源： ?????? 發(fā)布時間：2019-01-25 15:44
雙鴨山市委辦公室2019年部門預算
目 錄
第一部分 雙鴨山市委辦公室概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市委辦公室2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市委辦公室2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市委辦公室部門概況
一、部門職責
（一）負責全市重要情況的調查研究、綜合分析，向市委、省委辦公廳提供有參考價值的情況、信息和建議；代市委對全市上報的文件或請示的問題及時給予答復或提出處理意見；辦好市委辦公室的各種刊物，為市委指導工作服務。
（二）負責市委決議事項及領導批示的督促、檢查和催辦、落實，協(xié)助有關領導抓好督辦檢查、信息反饋和協(xié)調工作。
（三）負責市委和市委辦公室有關文件、工作計劃，總結和領導講話、報告等文稿起草工作。
（四）負責市委日常文書處理工作和市委、市委辦公室文件及有關文稿的核稿工作；負責全市黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務指導。
（五）負責市委會議的會務和市委各部門召開會議的審核；負責市委接待工作，領導活動安排及市級幾大班子有關工作的協(xié)調。 （六）負責市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對全市黨委系統(tǒng)檔案工作的檢查指導。
（七）負責市委機關的行政事務管理和值班工作；負責市委機關的安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負責中央和省領導同志來我市視察活動的安全警衛(wèi)工作。
（八）負責市委辦公室的生活福利和財務工作；負責市委機關的基本建設、房產(chǎn)管理與維修及市委車隊人員和車輛的管理。
（九）負責市委、市委辦公室信訪接待和日常信訪工作的協(xié)調。
（十）負責組織、指導、督促和檢查地方志工作。
（十一）負責擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒。
（十三）負責搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；組織開發(fā)利用地方志資源。
（十四）負責全市地方黨史資料書籍的征集整理、研究、編纂、出版等工作。
（十五）負責全市黨史工作的組織、協(xié)調、業(yè)務指導等工作，為市領導及領導部門提供黨史資料，以供借鑒。
二、部門機構設置
根據(jù)上述職責，市委辦公室設15個科（室），分別為：綜合科、秘書科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、行管科、政工科、檔案局、檔案室、機關事務管理中心、編輯科、指導科、綜合指導科、編研科。
三、部門人員構成
雙鴨山市委辦公室及所屬事業(yè)單位總人數(shù)103人，在職人數(shù)63人，其中：行政編制人員52人、參公編制人員1人、事業(yè)編制人員10人；退休人員40人。與2018年預算對比，在職人員增加15人；退休人員增加18人；離休人員無變化。主要原因：人員調入。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市委辦公室部門預算管理的單位共計4個。即雙鴨山市委辦公室、雙鴨山市黨史委研究室、雙鴨山市地方志辦公室、雙鴨山市委網(wǎng)信辦具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
雙鴨山市委辦公室 |
行政機關 |
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2 |
雙鴨山市黨史委研究室 |
行政機關 |
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3 |
雙鴨山市地方志辦公室 |
行政機關 |
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4 |
雙鴨山市委網(wǎng)信辦 |
行政機關 |
第二部分 雙鴨山市委辦公室2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十二、 行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市委辦公室2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市委辦公室2019年收支總預算1676.9萬元，比上年預算數(shù)增加20.7萬元，增加1.2%。收入為一般公共預算收入1676.9萬元；支出包括：一般公共服務支出1460.9萬元、社會保障和就業(yè)支出157.3萬元、住房保障支出58.7萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市委辦公室2019年收入預算1676.9萬元，其中：一般公共預算收入1676.9萬元，占100%；
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市委辦公室2019年支出預算1676.9萬元，其中：基本支出953.5萬元，占總支出的57%；項目支出723.4萬元，占總支出的43%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市委辦公室2019年財政撥款收支總預算1676.9萬元。收入包括：一般公共預算收入1676.9萬元。支出包括：一般公共服務支出1460.9萬元，社會保障和就業(yè)支出157.3萬元，住房保障支出58.7萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市委辦公室2019年一般公共預算支出1676.9萬元，比上年預算數(shù)增加20.7萬元。其中：
1、2013101行政運行2019年預算數(shù)為657萬元，比上年預算數(shù)增加121.7萬元，增長22.7%。主要原因是：工資調資、增加住房提租補貼，增加工資福利支出，2019年新增單位雙鴨山市委網(wǎng)信辦，納入預算。
2、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為66.5萬元，比上年預算數(shù)減少212萬元，減少76.1%。主要原因是：養(yǎng)老保險制度改革后，單位預算中只有統(tǒng)籌外退休費。
3、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為90.8萬元，比上年預算增加90.8萬元。主要原因是：2018年執(zhí)行養(yǎng)老保險制度改革時，當年預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
4、2013102一般行政管理事務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）2019預算數(shù)為714.4萬元，比上年預算數(shù)減少1.8萬元，減少0.2%。主要原因：縮減經(jīng)費。
5、2010302一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）2019年預算數(shù)為9萬元，比上年預算數(shù)減少3萬元，減少25%，主要原因是：縮減經(jīng)費。
6、2210201住房公積金2019年預算數(shù)為58.7萬元，比上年預算數(shù)增加10.1萬元，增加20.8%，主要原因是：工資上漲，公積金隨之上漲。
7、2010301行政運行2019年預算數(shù)為80.5萬元，比上年預算數(shù)增加14.9萬元，增加22.7%。主要原因是：2019年商品服務支出增加工會經(jīng)費,人員增加，綜合定額增加。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市委辦公室2019年一般公共預算基本支出1676.9萬元，其中：
1、工資福利支出655.6萬元，主要包括：基本工資272.5萬元、津貼補貼233.6萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.8萬元、住房公積金58.7萬元。
2、按定額管理的商品服務支出229.8萬元，主要包括：辦公費7.5萬元、印刷費6.1萬元、郵電費3.1萬元、取暖費141.4萬元、差旅費6.6萬元、培訓費1.5萬元、工會經(jīng)費4.9萬元、福利費2.1萬元、其他交通費用51.6萬元、其他商品和服務支出5萬。
3、對個人和家庭補助支出68.1萬元，主要包括：退休費支出66.5萬元、生活補助1.2萬元、獎勵金0.4萬元。
6、項目支出723.4萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
雙鴨山市委辦公室2019年一般公共預算支出1676.9萬元，其中：
1、機關工資福利支出967.9萬元，主要包括：工資獎金津補貼818.4萬元、社會保障繳費90.8萬元、住房公積金58.7萬元；
2、機關商品服務支出640.9萬元，主要包括：辦公經(jīng)費371.3萬元、會議費16.4萬元、培訓費9.5萬元、專用材料購置費18.1、公務用車運行維護費24萬元、維修（護）費58.7萬元、其他商品和服務支出142.9萬元；
3、對個人和家庭的補助支出68.1萬元，主要包括：社會福利和救助1.6萬元、離退休費66.5萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
雙鴨山市委辦公室2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24萬元，其中：無公務接待費、無因公出國（境）費、公務用車運行費24萬元，與上年一致。
十二、關于行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標的說明
2019年本單位無執(zhí)行績效目標管理的項目和專項資金。
十三、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機關運行經(jīng)費預算安排640.9萬元，主要包括：辦公經(jīng)費371.3萬元、會議費16.4萬元、培訓費9.5萬元、專用材料購置費18.1，公務用車運行維護費24萬、維修（護）費58.7萬元、其他商品和服務支出142.9萬元。比上年預算數(shù)增加13.5萬元，增長2.1%。主要原因是：會議增多。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市委辦公室2019年無采購計劃。
十五、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市委辦公室共有房屋234.58平方米,共有車輛10臺。賬面固定資產(chǎn)總值882.4萬元，其中：房屋及建筑物價值100.4萬元，車輛價值515.11萬元，其他資產(chǎn)266.89萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實現(xiàn)“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
