來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:43
雙鴨山市工商業聯合會2019年部門預算
目 錄
第一部分 市工商聯概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市工商聯2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市工商聯2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市市工商聯部門概況
一、部門職責
（一）組織非公經濟會員參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；
（二）發揚自我教育的優良傳統，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強和改進思想政治工作，提倡愛國、敬業、誠信、守法，做中國特色社會主義事業的建設者；
（三）代表并維護非公經濟會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；
（四）引導會員弘揚中華美德，熱心公益事業，積極參與“光彩事業”，致富思源、富而思進，義利兼顧、德行并重，發展企業、回饋社會。
二、部門機構設置
市工商聯沒有內設機構。
三、部門人員構成
雙鴨山市工商聯總人數11人，其中：在職職工5人，退休人員6人。其中：行政編制人員4人、工勤編制1人；退休人員6人；與2018年預算一致。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市工商聯部門預算管理的單位共計1個。具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
雙鴨山市工商聯 |
行政單位 |
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第二部分 雙鴨山市工商業聯合會2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市工商業聯合會2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年收支總預算85.8萬元，比上年預算數減少17.3萬元，減少17%。收入包括：一般公共預算收入85.8萬元；支出包括：一般公共服務支出60.1萬元、社會保障和就業支出19.9萬元、住房保障支出5.8萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市工商業聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年收入預算85.8萬元，其中：一般公共預算收入85.8萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年支出預算85.8萬元，其中：住房公積金5.8萬元，占7%；機關事業單位基本養老保險繳費支出8.9萬元，占11%，未歸口管理的行政單位離退休11萬元，占13%；行政運行（民主黨派及工商聯事務）58.1，占68%，項目支出2萬元，占3%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年財政撥款收支總預算85.8萬元。收入包括：其中：一般公共服務支出60.10萬元，社會保證和就業支出預算數為19.9，住房保證支出預算數為5.8萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山工商業聯合會2019年一般公共預算支出85.8萬元，比上年預算數減少17.3萬元，其中：
1、未歸口管理的行政單位離退休預算數為11萬元，比上年預算數減少32.3萬元，下降75%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
2、住房公積金預算數為5.8萬元，比上年預算數增加0.2萬元，增長4%。主要原因是：工資上調。
3、2012801行政運行2019年預算數為58.1萬元，比上年預算數增加5.9萬元，增長12%。主要原因是：職工工資調整、增加住房提租補貼、單位養老保險繳費20%。
4、行政運行（民主黨派及工商聯事務）預算數為2萬元，與上年預算數一致。
5、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為8.9萬元，比上年預算數增加8.9萬元，增長100%。主要原因是：基本養老保險納入2019年預算。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出85.8萬元，其中：
1、工資福利支出63.3萬元，主要包括：基本工資27.2萬元、津貼補貼21.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.9萬元、住房公積金5.8萬元。
2、按定額管理的商品服務支出9.4萬元，主要包括：辦公費0.6萬元、印刷費0.1萬元、差旅費0.8萬元、工會經費0.5萬元、福利費0.1、其他交通費用7.2萬元、其他商品和服務支出0.1萬元。
3、對個人和家庭補助支出11.1萬元，主要包括：離退休公用支出11萬元、生活補助0.1萬元。
4、項目支出2萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年一般公共預算支出85.8萬元，其中：
1、機關工資福利支出63.3萬元，主要包括：工資獎金津補貼48.6萬元、社會保障繳費8.9萬元、住房公積金5.8萬元；
2、機關商品和服務支出11.4萬元，主要包括：辦公經費10.8萬元、會議費0.5萬元、其他商品和服務支出0.1；
3、對個人和家庭的補助11.1萬元，主要包括：社會福利和救助0.1萬元；離退休費11萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年無政府性基金預算支出。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年無政府性基金預算支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年無政府性基金預算支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年無一般公共預算“三公”經費支出。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年無績效目標管理項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排85.8萬元，其中：辦公費0.6萬元、印刷費0.1萬元、差旅費0.8萬元、工會經費0.5萬元、福利費0.1萬元、其他交通費用7.2萬元。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市工商業聯合會2019年無政府采購預算支出。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市工商業聯合會無房屋，無車輛。賬面固定資產總值13.2萬元，其中：其他資產13.2萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
