來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:37
市人大常委會2019年部門預算
目 錄
第一部分 市人大部門概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市人大部門2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市人大部門2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市人大部門概況
一、部門職責
（一）負責履行《地方組織法》規定的各項職權，監督和督促“一府兩院”在本行政區域內貫徹執行全國、省人大所通過的法律、法規和條例。
（二）負責討論、決定本行政區域內政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。
（三）負責對政府和兩院的工作進行依法監督，依法決定政府和兩院有關國家和工作人員的任免。
（四）負責組織人大代表視察、調查、檢查的服務和組織工作，發揮人民代表政議政作用。
（五）負責組織貫徹實施雙鴨山市人民代表大會、常委會、主任會議決議、決定。
（六）負責承辦代表議案、建議工作。接待和辦理代表及群眾來信來訪工作。
（七）負責宣傳人民代表大會根本政治制度，總結人大工作實踐經驗，開展人大理論研究。
二、部門機構設置
市人大設立13個內設機構。分別為監察司法委員會、財政經濟委員會、農林林業委員會、民族僑務外事委員會、教育科教文化衛生委員會、城鄉建設環境保護委員會、預算審查工作委員會、法制工作委員會、辦公室、研究室、人事代表辦公室、信訪辦公室、社會建設委員會。
三、部門人員構成
雙鴨山市市人大單位總人數108人，其中：行政編制人員49人（行政45人、工勤編4人）；離休人員1人；退休人員58人。與2018年預算對比，在職人員減少2人；離休人員無變化；退休人員增加3人。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市人大部門預算管理的單位共計1個。具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市人民代表大會常務委員會 |
行 政 |
|
|
|
|
第二部分 雙鴨山市人大2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市人大2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年收支總預算1052.80萬元，比上年預算數減少61.7萬元，減少0.6%。收入包括：一般公共預算收入1052.80萬元；支出包括：一般公共服務支出780.90萬元、社會保障和就業支出212.80萬元、住房保障支出59.10萬元等。按照綜合預算的原則，市人大所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年收入預算1052.80萬元，其中：一般公共預算收入1052.80萬元，占100%；
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年支出預算1052.80萬元，其中：基本支出867.40萬元，占總支出的82%；項目支出185.4萬元，占總支出的18%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年財政撥款收支總預算1052.80萬元。收入包括：一般公共預算收入1052.80萬元。支出包括：一般公共服務支出780.9萬元，社會保障和就業支出212.8萬元，住房保障支出59.1萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人大2019年一般公共預算支出1052.80萬元，比上年預算數增加61.70萬元。其中：
1、2010101行政運行（人大事務）2019年預算數為595.5萬元，比上年預算數增加110.2萬元，增長23%。主要原因是：職工工資調資、增加住房提租補貼、增加工資福利支出，2019年商品和服務支出增加工會經費。
2、2210201住房公積金2019年預算數為59.1萬元，比上年預算數增加6.8萬元，增長13%。主要原因是：工資上漲、住房公積金增加。
3、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為122萬元，比上年預算數減少311.4萬元，降低72%。主要原因是：養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外退休費。
4、2010102一般行政管理事務（人大事務）2019年預算數為185.4萬元，比上年預算數增加41.9萬元，增長29%。主要原因是：增加2臺新購置的公務用車。
5、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數為90.8萬元，比上年增長100%。主要原因是：2018年養老保險20%沒了，當年預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市人大2019年一般公共預算基本支出1052.80萬元，其中：
1、工資福利支出649.10萬元，主要包括：基本工資286.50萬元、津貼補貼212.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費90.80萬元、住房公積金59.10萬元。
2、按定額管理的商品服務支出95.20萬元，主要包括：辦公費4.40萬元、印刷費2.00萬元、水費2.00萬元、電費3.00萬元、郵電費2.00萬元、差旅費1.50萬元、會議費1.10萬元、工會經費5.00萬元、福利費1.00萬元、公務用車運行維護費8.90萬元、其他交通費用64.30萬元。
3、對個人和家庭補助支出123.10萬元，主要包括：離休費支出17.20萬元、退休費支出104.80萬元、生活補助1.00萬元、獎勵金0.1萬元。
4、項目支出185.40萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市人大2019年一般公共預算支出1052.80萬元，其中：
1、機關工資福利支出661.50萬元，主要包括：工資獎金津補貼511.6萬元、社會保障繳費90.8萬元、住房公積金59.1萬元；
2、機關商品服務支出219.30萬元，主要包括：辦公經費112.8萬元、會議費94.6萬元、培訓費3.0萬元、公務用車運行維護費8.9萬元；
3、機關資本性支出48.9萬元，主要包括：公務用車購置48.9萬元。
4、對個人和家庭的補助支出123.1萬元，主要包括：社會福利和救助1.1萬元、離退休費122.0萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金預算支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
本單位無政府性基金預算支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
本單位無政府性基金預算支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市人大2019年“三公”經費預算數為57.8萬元，其中：公務用車購置費48.9萬元，公務用車運行費8.9萬元，比上年預算數增加47.9萬元，主要原因是：新購置兩臺公務用車。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
本單位無行政事業項目和專項資金績效目標。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排219.30萬元，其中：辦公費112.8萬元、會議費94.6萬元、培訓費3.0萬元、公務用車運行維護費8.9萬元。比上年預算數增加127.7萬元，增長14%。主要原因是：公務用車運行維護費、印刷費增加。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市人大2019年暫無采購預算。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日。雙鴨山市人大共有車輛19臺，其中：一般公務用車5臺，其他車輛14臺。賬面固定資產總值579.92萬元，其中：車輛價值496.70萬元，其他資產83.22萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
(責任編輯：市財政局)
