來源： ?????? 發(fā)布時間：2019-01-25 15:37
市人大常委會2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 市人大部門概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2019年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市人大部門2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標(biāo)表
第三部分 市人大部門2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市人大部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)履行《地方組織法》規(guī)定的各項職權(quán)，監(jiān)督和督促“一府兩院”在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹執(zhí)行全國、省人大所通過的法律、法規(guī)和條例。
（二）負(fù)責(zé)討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。
（三）負(fù)責(zé)對政府和兩院的工作進(jìn)行依法監(jiān)督，依法決定政府和兩院有關(guān)國家和工作人員的任免。
（四）負(fù)責(zé)組織人大代表視察、調(diào)查、檢查的服務(wù)和組織工作，發(fā)揮人民代表政議政作用。
（五）負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施雙鴨山市人民代表大會、常委會、主任會議決議、決定。
（六）負(fù)責(zé)承辦代表議案、建議工作。接待和辦理代表及群眾來信來訪工作。
（七）負(fù)責(zé)宣傳人民代表大會根本政治制度，總結(jié)人大工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，開展人大理論研究。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
市人大設(shè)立13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為監(jiān)察司法委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)林林業(yè)委員會、民族僑務(wù)外事委員會、教育科教文化衛(wèi)生委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)委員會、預(yù)算審查工作委員會、法制工作委員會、辦公室、研究室、人事代表辦公室、信訪辦公室、社會建設(shè)委員會。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市市人大單位總?cè)藬?shù)108人，其中：行政編制人員49人（行政45人、工勤編4人）；離休人員1人；退休人員58人。與2018年預(yù)算對比，在職人員減少2人；離休人員無變化；退休人員增加3人。
四、2019年預(yù)算編制范圍
2019年納入雙鴨山市人大部門預(yù)算管理的單位共計1個。具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市人民代表大會常務(wù)委員會 |
行 政 |
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第二部分 雙鴨山市人大2019年部門預(yù)算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、 行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市人大2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年收支總預(yù)算1052.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少61.7萬元，減少0.6%。收入包括：一般公共預(yù)算收入1052.80萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出780.90萬元、社會保障和就業(yè)支出212.80萬元、住房保障支出59.10萬元等。按照綜合預(yù)算的原則，市人大所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年收入預(yù)算1052.80萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1052.80萬元，占100%；
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年支出預(yù)算1052.80萬元，其中：基本支出867.40萬元，占總支出的82%；項目支出185.4萬元，占總支出的18%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市人大2019年財政撥款收支總預(yù)算1052.80萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1052.80萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出780.9萬元，社會保障和就業(yè)支出212.8萬元，住房保障支出59.1萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市人大2019年一般公共預(yù)算支出1052.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加61.70萬元。其中：
1、2010101行政運(yùn)行（人大事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為595.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加110.2萬元，增長23%。主要原因是：職工工資調(diào)資、增加住房提租補(bǔ)貼、增加工資福利支出，2019年商品和服務(wù)支出增加工會經(jīng)費(fèi)。
2、2210201住房公積金2019年預(yù)算數(shù)為59.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.8萬元，增長13%。主要原因是：工資上漲、住房公積金增加。
3、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為122萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少311.4萬元，降低72%。主要原因是：養(yǎng)老保險制度改革后，單位預(yù)算中只有統(tǒng)籌外退休費(fèi)。
4、2010102一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）2019年預(yù)算數(shù)為185.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加41.9萬元，增長29%。主要原因是：增加2臺新購置的公務(wù)用車。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為90.8萬元，比上年增長100%。主要原因是：2018年養(yǎng)老保險20%沒了，當(dāng)年預(yù)算已編制完，在調(diào)整項目中解決，2019年全部納入預(yù)算。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市人大2019年一般公共預(yù)算基本支出1052.80萬元，其中：
1、工資福利支出649.10萬元，主要包括：基本工資286.50萬元、津貼補(bǔ)貼212.70萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)90.80萬元、住房公積金59.10萬元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出95.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.40萬元、印刷費(fèi)2.00萬元、水費(fèi)2.00萬元、電費(fèi)3.00萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)1.50萬元、會議費(fèi)1.10萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.00萬元、福利費(fèi)1.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.90萬元、其他交通費(fèi)用64.30萬元。
3、對個人和家庭補(bǔ)助支出123.10萬元，主要包括：離休費(fèi)支出17.20萬元、退休費(fèi)支出104.80萬元、生活補(bǔ)助1.00萬元、獎勵金0.1萬元。
4、項目支出185.40萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市人大2019年一般公共預(yù)算支出1052.80萬元，其中：
1、機(jī)關(guān)工資福利支出661.50萬元，主要包括：工資獎金津補(bǔ)貼511.6萬元、社會保障繳費(fèi)90.8萬元、住房公積金59.1萬元；
2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出219.30萬元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)112.8萬元、會議費(fèi)94.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬元；
3、機(jī)關(guān)資本性支出48.9萬元，主要包括：公務(wù)用車購置48.9萬元。
4、對個人和家庭的補(bǔ)助支出123.1萬元，主要包括：社會福利和救助1.1萬元、離退休費(fèi)122.0萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
雙鴨山市人大2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為57.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)48.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加47.9萬元，主要原因是：新購置兩臺公務(wù)用車。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標(biāo)的說明
本單位無行政事業(yè)項目和專項資金績效目標(biāo)。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排219.30萬元，其中：辦公費(fèi)112.8萬元、會議費(fèi)94.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加127.7萬元，增長14%。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)增加。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市人大2019年暫無采購預(yù)算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年1月1日。雙鴨山市人大共有車輛19臺，其中：一般公務(wù)用車5臺，其他車輛14臺。賬面固定資產(chǎn)總值579.92萬元，其中：車輛價值496.70萬元，其他資產(chǎn)83.22萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預(yù)算績效管理和績效目標(biāo)進(jìn)行解釋說明，收入和支出項目按公開當(dāng)年部門預(yù)算編制手冊中定義進(jìn)行解釋，科目名稱按公開當(dāng)年政府收支分類科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預(yù)算績效管理：是以財政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
(責(zé)任編輯：市財政局)
