來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:36
雙鴨山市僑聯2019年部門預算
目 錄
第一部分 市僑聯概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2018年預算編制范圍
第二部分 市僑聯2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 市僑聯2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市僑聯部門概況
一、部門職責
（一）引導教育全市歸僑僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護他們合法權益，保障縣（區）僑聯依法開展活動，為全市的歸僑僑眷提供法律服務。
（二）協助海外僑胞在我市區域內投資興辦實業、文化衛生事業及公益事業，并研究提出有關方面的問題和建議；開展與海外華僑華人在經濟、科技、文化和社會福利等方面進行交流與合作。
（三）根據《中國僑聯章程》，提出市僑聯工作方針、計劃和發展規劃，組織實施并指導、檢查、監督全市歸僑僑眷代表大會、委員會的決議、決定貫徹執行情況。
（四）配合有關部門做好市、縣（區）人大、政協中僑聯界代表、委員的人事安排，促進他們積極參加我市政治、經濟、文化和社會事務活動，履行政治協商、民主監督的職能。
（五）研究改革中出現的新問題、新情況，了解歸僑僑眷和海外華人的意見、要求，探索和確定符合我市市情的僑聯工作和組織體制。
（六）密切與海外僑胞及其社團的聯系，對全市內外僑情進行調查研究，及時掌握重大動向，對有關部門制定僑務工作方針、政策，提供建議和提案。參與有關法規、政策的研究工作并對其實施進行監督。
（七）指導市僑聯所屬企業及僑屬企業。
（八）承擔市委、市政府授權的有關事項。
二、部門機構設置
市僑聯沒有內設機構。
三、部門人員構成
雙鴨山市僑聯總人數9人，在職人數4人，其中：參公編制人員4人；退休人員6人。與2018年預算對比，沒有增減變化。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市僑聯部門預算管理的單位共計1個。具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市歸國華僑聯合會 |
參公群團 |
第二部分 雙鴨山市僑聯2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市僑聯2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯2019年收支總預算56萬元，比上年預算數減少9.60萬元，減少15%。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則，市僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯2019年收入預算56萬元，其中：一般公共預算收入56萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯2019年支出預算56萬元，其中：基本支出55.50萬元，占總支出的99.11%；項目支出0.50萬元，占總支出的0.89%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯2019年財政撥款收支總預算56萬元。收入包括：一般公共預算收入56萬元。支出包括：一般公共服務支出38.10萬元、社會保障和就業支出14.20萬元、住房保障支出3.70萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市僑聯2019年一般公共預算支出56萬元，比上年預算數減少9.60萬元，其中：
1、2012901行政運行2019年預算數為37.60萬元，比上年預算數增加13萬元，增長52.84%。主要原因是：工資增長、單位繳納20%養老金。
2、2012902一般行政管理事務項目預算數為0.50萬元，與上年預算數相同。
3、2080504未歸口管理的行政單位離退休費8.60萬元，比上年預算數減少29.30萬元，下降77.31%。主要原因是：退休統籌外從退休費當中剝離，歸于養老保險中繳費。
4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出5.60萬元，比上年預算增加100%。主要原因是：2018年執行養老保險制度改革時，當年預算已編制完，在調整預算項目中解決，2019年全部納入預算。
5、2210201住房公積金預算數為3.70萬元，比上年預算增加1.10萬元，增加44%。主要原因是：2018年工資調整。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市僑聯2019年一般公共預算基本支出56萬元，其中：
1、工資福利支出40.40萬元，主要包括：基本工資16.90萬元、津貼補貼14.20萬元、住房公積金3.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.60萬。
2、按定額管理的商品服務支出5.50萬元，主要包括：辦公費0.80萬元、郵電費0.30萬、差旅費0.20萬、其他交通費3.80萬、工會經費0.30萬、福利費0.10萬。
3、對個人和家庭補助支出9.60萬元，主要包括：退休費支出8.60萬元、生活補助0.90萬元、獎勵金0.10萬元、
4、項目支出0.50萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市僑聯2019年一般公共預算支出56萬元，其中：
1、工資福利支出40.40萬元，主要包括：工資獎金津補貼31.10萬元、社會保障繳費5.60萬元、住房公積金3.70萬元。
2、機關商品服務支出6萬元，主要包括：辦公費經費5.50萬元、會議費0.50萬元。
3、對個人和家庭補助支出9.60萬元，主要包括：退休費支出8.60萬元、社會福利和救助1.0萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市僑聯無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市僑聯無政府性基金支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市僑聯無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市僑聯無“三公”經費支出，與上年一致。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
雙鴨山市僑聯無事業性項目和專項資金績效。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排6萬元，其中：辦公費5.50萬元、會議費0.50萬元。比上年預算數增加1.20萬元，增長25%。主要原因是：新增科員的車補、增加工會經費。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市僑聯2019年無采購預算。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市僑聯無賬面固定資產。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
