來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:36
雙鴨山市僑聯(lián)2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 市僑聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2018年預(yù)算編制范圍
第二部分 市僑聯(lián)2019年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
第三部分 市僑聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市僑聯(lián)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）引導(dǎo)教育全市歸僑僑眷遵守我國憲法和法律，依法維護(hù)他們合法權(quán)益，保障縣（區(qū)）僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為全市的歸僑僑眷提供法律服務(wù)。
（二）協(xié)助海外僑胞在我市區(qū)域內(nèi)投資興辦實(shí)業(yè)、文化衛(wèi)生事業(yè)及公益事業(yè)，并研究提出有關(guān)方面的問題和建議；開展與海外華僑華人在經(jīng)濟(jì)、科技、文化和社會福利等方面進(jìn)行交流與合作。
（三）根據(jù)《中國僑聯(lián)章程》，提出市僑聯(lián)工作方針、計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全市歸僑僑眷代表大會、委員會的決議、決定貫徹執(zhí)行情況。
（四）配合有關(guān)部門做好市、縣（區(qū)）人大、政協(xié)中僑聯(lián)界代表、委員的人事安排，促進(jìn)他們積極參加我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會事務(wù)活動(dòng)，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督的職能。
（五）研究改革中出現(xiàn)的新問題、新情況，了解歸僑僑眷和海外華人的意見、要求，探索和確定符合我市市情的僑聯(lián)工作和組織體制。
（六）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，對全市內(nèi)外僑情進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握重大動(dòng)向，對有關(guān)部門制定僑務(wù)工作方針、政策，提供建議和提案。參與有關(guān)法規(guī)、政策的研究工作并對其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
（七）指導(dǎo)市僑聯(lián)所屬企業(yè)及僑屬企業(yè)。
（八）承擔(dān)市委、市政府授權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
市僑聯(lián)沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市僑聯(lián)總?cè)藬?shù)9人，在職人數(shù)4人，其中：參公編制人員4人；退休人員6人。與2018年預(yù)算對比，沒有增減變化。
四、2019年預(yù)算編制范圍
2019年納入雙鴨山市僑聯(lián)部門預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)。具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
雙鴨山市歸國華僑聯(lián)合會 |
參公群團(tuán) |
第二部分 雙鴨山市僑聯(lián)2019年部門預(yù)算公開報(bào)表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、 行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市僑聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年收支總預(yù)算56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.60萬元，減少15%。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。按照綜合預(yù)算的原則，市僑聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年收入預(yù)算56萬元，其中：一般公共預(yù)算收入56萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年支出預(yù)算56萬元，其中：基本支出55.50萬元，占總支出的99.11%；項(xiàng)目支出0.50萬元，占總支出的0.89%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算56萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入56萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出38.10萬元、社會保障和就業(yè)支出14.20萬元、住房保障支出3.70萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年一般公共預(yù)算支出56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.60萬元，其中：
1、2012901行政運(yùn)行2019年預(yù)算數(shù)為37.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13萬元，增長52.84%。主要原因是：工資增長、單位繳納20%養(yǎng)老金。
2、2012902一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為0.50萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3、2080504未歸口管理的行政單位離退休費(fèi)8.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少29.30萬元，下降77.31%。主要原因是：退休統(tǒng)籌外從退休費(fèi)當(dāng)中剝離，歸于養(yǎng)老保險(xiǎn)中繳費(fèi)。
4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.60萬元，比上年預(yù)算增加100%。主要原因是：2018年執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革時(shí)，當(dāng)年預(yù)算已編制完，在調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目中解決，2019年全部納入預(yù)算。
5、2210201住房公積金預(yù)算數(shù)為3.70萬元，比上年預(yù)算增加1.10萬元，增加44%。主要原因是：2018年工資調(diào)整。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出56萬元，其中：
1、工資福利支出40.40萬元，主要包括：基本工資16.90萬元、津貼補(bǔ)貼14.20萬元、住房公積金3.70萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.60萬。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出5.50萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.80萬元、郵電費(fèi)0.30萬、差旅費(fèi)0.20萬、其他交通費(fèi)3.80萬、工會經(jīng)費(fèi)0.30萬、福利費(fèi)0.10萬。
3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.60萬元，主要包括：退休費(fèi)支出8.60萬元、生活補(bǔ)助0.90萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.10萬元、
4、項(xiàng)目支出0.50萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年一般公共預(yù)算支出56萬元，其中：
1、工資福利支出40.40萬元，主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼31.10萬元、社會保障繳費(fèi)5.60萬元、住房公積金3.70萬元。
2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出6萬元，主要包括：辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)5.50萬元、會議費(fèi)0.50萬元。
3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.60萬元，主要包括：退休費(fèi)支出8.60萬元、社會福利和救助1.0萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市僑聯(lián)無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市僑聯(lián)無政府性基金支出，與上年一致。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市僑聯(lián)無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
雙鴨山市僑聯(lián)無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的說明
雙鴨山市僑聯(lián)無事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績效。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬元，其中：辦公費(fèi)5.50萬元、會議費(fèi)0.50萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加1.20萬元，增長25%。主要原因是：新增科員的車補(bǔ)、增加工會經(jīng)費(fèi)。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市僑聯(lián)2019年無采購預(yù)算。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市僑聯(lián)無賬面固定資產(chǎn)。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項(xiàng)目、支出項(xiàng)目、支出科目、預(yù)算績效管理和績效目標(biāo)進(jìn)行解釋說明，收入和支出項(xiàng)目按公開當(dāng)年部門預(yù)算編制手冊中定義進(jìn)行解釋，科目名稱按公開當(dāng)年政府收支分類科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預(yù)算績效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價(jià)和再評價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
雙鴨山市僑聯(lián)2019年部門預(yù)算報(bào)表
