來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:35
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年部門預算
目 錄
第一部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會部門概況
一、部門職責
參政議政、民主監督市民盟的主要職能。中國民主同盟雙鴨山市委員會是主要由教育界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于中國特色社會主義事業的政黨。
二、部門機構設置
中國民主同盟雙鴨山市委員會內設機構：無
三、部門人員構成
中國民主同盟雙鴨山市委員會總人數1人，在職人數1人，其中：行政編制人員1人。與2018年預算對比，在職人員人數不變；
四、2019年預算編制范圍
2019年納入部門預算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
中國民主同盟雙鴨山市委員會 |
行政單位 |
第二部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年收支總預算16.1萬元，比上年預算數增加4.7萬元，增加41.2%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則，中國民主同盟雙鴨山市委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年收入預算16.1萬元，其中：一般公共預算收16.1萬元，占100%
三、關于部門支出總體情況表的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年支出預算16.1萬元，其中：基本支出15.4萬元，占總支出的95.7%；項目支出0.7萬元，占總支出的4.3%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年財政撥款收支總預算16.1萬元。收入包括：一般公共預算收入16.1萬元。支出包括：一般公共服務支出13萬元，社會保障和就業支出1.9萬元、住房保障支出1.2萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年一般公共預算支出16.1萬元，比上年預算數增加4.7萬元，其中：
1、2012801行政運行(民主黨派技及工商聯）2019年預算數為12.30萬元，比上年預算數增加2.7萬元，增長28.1%。主要原因是：職工工資調資、增加住房提租補貼，增加工資福利支出。
2、2210201住房公積金2019年預算數為1.20萬元，比上年預算數增加0.10萬元，增長9.1%。主要原因是：在職人員工資上漲。
3、2012802一般行政管理事務(民主黨派技及工商聯）2019年預算數為0.70萬元，比上年預算數無變化。
4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為1.90萬元，比上年預算數增加1.90萬元，增長100%。主要原因:是2018年執行養老保險制度改革時，當年預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年一般公共預算基本支出16.1萬元，其中：
1、工資福利支出13.4萬元，主要包括：基本工資6萬元、津貼補貼4.3萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.9萬元，住房公積金1.2萬元。
2、按定額管理的商品服務支出1.9萬元，主要包括：辦公費0.3萬元、工會經費0.1萬元，福利費0.1萬元，其他交通費用1.4萬元。
3、對個人和家庭補助支出0.1萬元，主要包括：生活補助0.1萬元。
4、項目支出0.7萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年一般公共預算支出16.1萬元，其中：
1、機關工資福利支出13.4萬元，主要包括：工資津補貼10.3萬元、社會保障繳費1.9萬元、住房公積金1.2萬元；
2、機關商品服務支出2.6萬元，主要包括：辦公經費2.1萬元、會議費0.5萬元；
3對個人和家庭的補助0.1萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年無政府性基金，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年無政府性基金預算，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年無政府性基金預算，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年無“三公經費”預算數，與上年一致。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年無實行績效目標管理的項目，與上年一致。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門機關運行經費預算安排1.9萬元，其中：辦公費0.3萬元、工會經費0.1萬元，福利費0.1萬元，其他交通費用1.4萬元。比上年預算數增加0.1萬元，增長5.60%。主要原因是：增加工會經費。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
中國民主同盟雙鴨山市委員會2019年無采購預算。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，中國民主同盟雙鴨山市委員會賬面固定資產總值4.46萬元，其中：通用設備4.46萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
