來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:34
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年部門預算
目 錄
第一部分 中國民主建國會雙鴨山市委員會概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分 中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國民主建國會雙鴨山市委員會部門概況
一、部門職責
中國民主建國會雙鴨山市委員會（簡稱民建）是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導，與中國共產黨通力合作的中國特色社會主義參政黨。積極履行參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商職能。
二、部門機構設置
中國民主建國會雙鴨山市委員會內設機構：無。
三、部門人員構成
中國民主建國會雙鴨山市委員會所屬行政單位總人數3人其中：行政編制人員1人；退休人員2人。與2018年預算對比，無變化。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入預算管理的單位共計1個，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
中國民主建國會雙鴨山市委員會 |
行政單位 |
第二部分 中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會雙鴨山市委2019年收支總預算16.8萬元，比上年預算數減少6.9萬元，減少30%。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則，民建雙鴨山市委所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年收入預算16.8萬元，其中：一般公共預算收入16.8萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年支出預算16.8萬元，其中：基本支出16.1萬元，占總支出的95.8%；項目支出0.7萬元，占總支出的4.2%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年財政撥款收支總預算16.8萬元。收入包括：一般公共預算收入16.8萬元。支出包括：一般公共服務支出10.7萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出5.2萬元，住房保障支出0.9萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年一般公共預算支出16.8萬元，比上年預算數減少6.9萬元，其中：
1、2012801行政運行（民主黨派及工商聯）2019年預算數為10萬元，比上年預算數增加1.9萬元，增長23.5%。主要原因是：職工工資調資、增加住房提租補貼，增加工資福利支出。
2、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為3.8萬元，比上年預算數減少10.3萬元，下降73%。主要原因：是養老保險制度改革后，單位預算中只有統籌外想退休費。
3、2210201住房公積金2019年預算數為0.9萬元，比上年預算數增加0.1萬元，增長12.5%。主要原因是：在職人員工資上漲。
4、2012802一般行政管理事務2019年預算數為0.7萬元，與上面預算數一致，無變化。
5、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為1.4萬元，比上年預算數1.4萬元，增長100%。主要原因：是2018年執行養老保險制度改革時，當年預算已編制完，在調整項目中解決，2019年全部納入預算。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年一般公共預算基本支出16.8萬元，其中：
1、工資福利支出9.9萬元，主要包括：基本工資4萬元、津貼補貼3.6萬元、機關事業單位養老保險繳費1.4萬元、住房公積金0.9萬元。
2、按定額管理的商品服務支出1.5萬元，主要包括：辦公費0.2萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.1萬元、福利費0.1萬元、工會經費0.1萬元、其他交通費用0.9萬元。
3、對個人和家庭補助支出4.7萬元，主要包括：退休費支出3.8萬元、生活補助支出0.9萬元。
4、項目支出0.7萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年一般公共預算支出16.8萬元，其中：
1、機關工資福利支出9.9萬元，主要包括：工資津補貼7.6萬元、社會保障繳費1.4萬元、住房公積金0.9；
2、機關商品服務支出2.2萬元，主要包括：辦公經費1.7萬元、會議費0.5萬元；
3、對個人和家庭的補助支出4.7萬元，主要包括：社會福利和救助0.9萬元、離退休費3.8萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年無政府性基金。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年無政府性基金預算。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年無政府性基金預算。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019無年“三公”經費預算數。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年無實行績效目標管理的項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年運行經費預算安排2.2萬元，其中辦公費1.7萬元、會議費0.5萬元。比上年預算數增加0.1萬元，增長7.1%。主要原因是：增加工會經費。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
中國民主建國會雙鴨山市委員會2019年無采購預算。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，中國民主建國會雙鴨山市委員會固定資產總值4.27萬元，其中：通用設備4.27萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
