來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-01-25 15:33
雙鴨山市老體協(xié)2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分雙鴨山市老體協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2019年預(yù)算編制范圍
第二部分雙鴨山市老體協(xié)2019年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
第三部分雙鴨山市老體協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市老體協(xié)概況
一、部門職責(zé)
（一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)，遵守社會(huì)公德，團(tuán)結(jié)全市老年人體育工作者和愛好者，貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市《全民健身計(jì)劃綱要》，增進(jìn)老年人身心健康，為全市體育事業(yè)發(fā)展、老齡事業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)精神文明建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
（二）宣傳和推動(dòng)老年人體育工作的開展。
（三）制定全市老年人體育工作的發(fā)展規(guī)劃。
(四)舉辦或與有關(guān)部門聯(lián)合舉辦全市、跨市和涉外競(jìng)賽活動(dòng)，承辦全國(guó)性、全省性的競(jìng)賽活動(dòng);組織隊(duì)伍參加全國(guó)、全省和跨市的競(jìng)賽活動(dòng)。
(五)組織開展老年體育理論、運(yùn)動(dòng)技術(shù)等專題研究和推廣應(yīng)用;開辦各類培訓(xùn)班，培養(yǎng)優(yōu)秀輔導(dǎo)員、教練員和裁判員，提高科學(xué)鍛煉和運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平。
(六)積極開展省內(nèi)外、市內(nèi)外和涉外的國(guó)際交流、聯(lián)誼等活動(dòng)，增進(jìn)友誼和交往。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
市老體協(xié)內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合部、技術(shù)競(jìng)賽部、事務(wù)管理部、活動(dòng)組織部。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市老體協(xié)及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)4人，在職人數(shù)4人，其中：行政編制人員4人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員0人；離休人員0人；退休人員0人；退養(yǎng)人員0人。與2018年預(yù)算對(duì)比，在職人員無變化；離休人員無變化；退休人員無變化。
四、2019年預(yù)算編制范圍
2019年納入雙鴨山市老體協(xié)預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)。本部門中，行政單位1家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位0家，具體情況如下：
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
雙鴨山市老體協(xié) |
行政單位 |
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第二部分 雙鴨山市老體協(xié)2019年部門預(yù)算公開報(bào)表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。
十二、 行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市老體協(xié)2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年收支總預(yù)算10萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，收入包括：一般公共預(yù)算收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出,按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市老體協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年收入預(yù)算10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入10萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年支出預(yù)算10萬元，其中：項(xiàng)目支出10萬元，占總支出的100%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入10萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出10萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年一般公共預(yù)算支出10萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，其中：
1、2012902一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為10萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年一般公共預(yù)算基本支出10萬元，其中：
1、項(xiàng)目支出10萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年一般公共預(yù)算支出10萬元，其中：
1、商品和服務(wù)支出10萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無政府性基金
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無政府性基金預(yù)算支出。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無政府性基金預(yù)算支出。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)的說明
根據(jù)規(guī)定，2019年老體協(xié)無實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2019年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
十四、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市老體協(xié)2019年無采購(gòu)預(yù)算支出。
十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市老體協(xié)共有房屋0平方米,其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛0臺(tái)，其中：一般公務(wù)用車0臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)，其他車輛0臺(tái)。賬面固定資產(chǎn)總值0萬元，其中：房屋及建筑物價(jià)值0萬元，車輛價(jià)值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對(duì)收入項(xiàng)目、支出項(xiàng)目、支出科目、預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行解釋說明，收入和支出項(xiàng)目按公開當(dāng)年部門預(yù)算編制手冊(cè)中定義進(jìn)行解釋，科目名稱按公開當(dāng)年政府收支分類科目中定義進(jìn)行解釋。
其中：預(yù)算績(jī)效管理：是以財(cái)政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績(jī)效管理的重要組成部分。
績(jī)效目標(biāo)：是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，是績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
雙鴨山市老體協(xié)2019年部門預(yù)算報(bào)表
