來源： ?????? 發布時間：2019-01-25 15:33
雙鴨山市老體協2019年部門預算
目 錄
第一部分雙鴨山市老體協概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2019年預算編制范圍
第二部分雙鴨山市老體協2019年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分雙鴨山市老體協2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市老體協概況
一、部門職責
（一）遵守國家法律、法規，遵守社會公德，團結全市老年人體育工作者和愛好者，貫徹實施國家、省、市《全民健身計劃綱要》，增進老年人身心健康，為全市體育事業發展、老齡事業發展，為促進精神文明建設和經濟建設服務。
（二）宣傳和推動老年人體育工作的開展。
（三）制定全市老年人體育工作的發展規劃。
(四)舉辦或與有關部門聯合舉辦全市、跨市和涉外競賽活動，承辦全國性、全省性的競賽活動;組織隊伍參加全國、全省和跨市的競賽活動。
(五)組織開展老年體育理論、運動技術等專題研究和推廣應用;開辦各類培訓班，培養優秀輔導員、教練員和裁判員，提高科學鍛煉和運動技術水平。
(六)積極開展省內外、市內外和涉外的國際交流、聯誼等活動，增進友誼和交往。
二、部門機構設置
市老體協內設4個機構，分別為：綜合部、技術競賽部、事務管理部、活動組織部。
三、部門人員構成
雙鴨山市老體協及所屬事業單位總人數4人，在職人數4人，其中：行政編制人員4人、參公編制人員0人、事業編制人員0人；離休人員0人；退休人員0人；退養人員0人。與2018年預算對比，在職人員無變化；離休人員無變化；退休人員無變化。
四、2019年預算編制范圍
2019年納入雙鴨山市老體協預算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，參公事業單位0家，事業單位0家，具體情況如下：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市老體協 |
行政單位 |
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第二部分 雙鴨山市老體協2019年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表
第三部分 雙鴨山市老體協2019年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市老體協2019年收支總預算10萬元，與上年預算數持平，收入包括：一般公共預算收入，支出包括：一般公共服務支出,按照綜合預算的原則，雙鴨山市老體協所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市老體協2019年收入預算10萬元，其中：一般公共預算收入10萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市老體協2019年支出預算10萬元，其中：項目支出10萬元，占總支出的100%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市老體協2019年財政撥款收支總預算10萬元。收入包括：一般公共預算收入10萬元。支出包括：一般公共服務支出10萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市老體協2019年一般公共預算支出10萬元，與上年預算數持平，其中：
1、2012902一般行政管理事務2019年預算數為10萬元，與上年預算數持平。
六、關于一般公共預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市老體協2019年一般公共預算基本支出10萬元，其中：
1、項目支出10萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市老體協2019年一般公共預算支出10萬元，其中：
1、商品和服務支出10萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市老體協2019年無政府性基金
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市老體協2019年無政府性基金預算支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市老體協2019年無政府性基金預算支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
雙鴨山市老體協2019年無“三公”經費預算支出。
十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明
根據規定，2019年老體協無實行績效目標管理的項目。
十三、機關運行經費安排情況說明
2019年本部門無機關運行經費預算支出。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市老體協2019年無采購預算支出。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2019年1月1日，雙鴨山市老體協共有房屋0平方米,其中：辦公用房0平方米，業務用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛0臺，其中：一般公務用車0臺，一般執法執勤用車0臺，特種專業技術用車0臺，其他車輛0臺。賬面固定資產總值0萬元，其中：房屋及建筑物價值0萬元，車輛價值0萬元，其他資產0萬元。
第四部分 名詞解釋
主要對收入項目、支出項目、支出科目、預算績效管理和績效目標進行解釋說明，收入和支出項目按公開當年部門預算編制手冊中定義進行解釋，科目名稱按公開當年政府收支分類科目中定義進行解釋。
其中：預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
