來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2019-12-24 15:14
雙鴨山市人民政府關(guān)于2019年
市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
——2019年12月18日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議上
雙鴨山市財(cái)政局局長(zhǎng) 李世芳
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
今年以來(lái)，受落實(shí)減稅降費(fèi)政策、建龍集團(tuán)鋼鐵減產(chǎn)等因素影響，導(dǎo)致我市地方收入減少，同時(shí)省對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。預(yù)計(jì)市級(jí)全年財(cái)政收支較市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過的財(cái)政年初預(yù)算有所變更，受市人民政府委托，現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告2019年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整變更情況，請(qǐng)予審議。
一、全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成265,781萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.2%，完成年初增長(zhǎng)6%預(yù)算的94.5%。具體完成情況如下：市本級(jí)完成165,375萬(wàn)元，同比下降2.9%。在市本級(jí)中：市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成139,407萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.3%；區(qū)級(jí)完成25,968萬(wàn)元，同比下降20.5%。縣級(jí)完成100,406萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.7%。
二、市級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況。2019年市級(jí)一般公共預(yù)算收入全年預(yù)計(jì)完成139,407萬(wàn)元，相比年初預(yù)算減收6,523萬(wàn)元。
（二）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助調(diào)整情況。2019年省財(cái)政補(bǔ)助我市本級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金486,454萬(wàn)元，相比年初預(yù)算增加175,817萬(wàn)元。一是財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增加91,062萬(wàn)元，主要包括資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付增量補(bǔ)助8,312萬(wàn)元、省對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助32,492萬(wàn)元、臨時(shí)救助補(bǔ)助35,000萬(wàn)元、預(yù)撥市縣落實(shí)減稅降費(fèi)政策補(bǔ)助14,963萬(wàn)元、2019年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助269萬(wàn)元和革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助26萬(wàn)元。二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加84,755萬(wàn)元，主要包括一般公共服務(wù)344萬(wàn)元、公共安全2,481萬(wàn)元、教育4,351萬(wàn)元、文化體育與傳媒1,141萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)9,999萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2,527萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保8,792萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)504萬(wàn)元、農(nóng)林水10,633萬(wàn)元，交通運(yùn)輸32,152萬(wàn)元、資源勘探信息287萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)50萬(wàn)元、自然資源海洋氣象6,269萬(wàn)元、住房保障2,913萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備1,539萬(wàn)元和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理773萬(wàn)元。新增加的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助主要用于政府債務(wù)利息、雙礦“兩供一業(yè)”虧損補(bǔ)貼、秸稈焚燒綜合利用獎(jiǎng)勵(lì)、審計(jì)評(píng)審項(xiàng)目費(fèi)、鴻基米蘭托管費(fèi)、科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、招才引智專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)家和技能人才培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雙創(chuàng)培養(yǎng)及電商發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、禁毒、掃黑專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金、小微企業(yè)貸款基金、平衡預(yù)算資金、高鐵建設(shè)貸款、“空殼村”補(bǔ)助、新時(shí)代水泥公司搬遷補(bǔ)償、建設(shè)民兵訓(xùn)練基地、城市建設(shè)工程項(xiàng)目等市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出缺口以及增加對(duì)區(qū)級(jí)“三保”支出缺口補(bǔ)助；新增加的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金按照專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付辦法和用途安排使用。
（三）調(diào)入資金調(diào)整情況。市級(jí)調(diào)入資金463萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加147萬(wàn)元，具體為：福彩公基金中補(bǔ)提教育發(fā)展基金133萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)入14萬(wàn)元。
（四）動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)整情況。市級(jí)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55,000萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1,610萬(wàn)元。
（五）“三公”預(yù)算調(diào)整情況。市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出866萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加499萬(wàn)元，主要增加是紀(jì)委監(jiān)委辦案用車購(gòu)置300萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心市直公務(wù)用車平臺(tái)購(gòu)置150萬(wàn)元，人大辦公用車購(gòu)置49萬(wàn)元。
三、市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況。2019年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入全年預(yù)計(jì)完成10,104萬(wàn)元，相比年初預(yù)算增加3,072萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收入由于具有指定用途，超收項(xiàng)目按照規(guī)定用于特定方面的支出。
（二）上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助調(diào)整情況。2019年省財(cái)政補(bǔ)助我市本級(jí)基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,694萬(wàn)元，相比年初預(yù)算增加1,604萬(wàn)元。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)20萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)1,005萬(wàn)元、其他579萬(wàn)元。上述新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助均按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定用途安排使用。
四、市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況
2019年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成14萬(wàn)元，相比年初預(yù)算增加14萬(wàn)元。具體為：雙鴨山市財(cái)政局入股黑龍江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司所支付2015年、2016年和2018年股利。
五、市級(jí)地方政府債券轉(zhuǎn)貸預(yù)算調(diào)整情況
（一）省財(cái)政廳核定市級(jí)地方政府債券情況。2019年省財(cái)政核定我市本級(jí)地方政府債券轉(zhuǎn)貸額度213,540萬(wàn)元。其中：新增債券121,396萬(wàn)元（一般債券111,873萬(wàn)元、專項(xiàng)債券9,523萬(wàn)元）,再融資金債券92,144萬(wàn)元（一般債券91,876萬(wàn)元，專項(xiàng)債券268萬(wàn)元）。
（二）地方政府債券安排情況。新增一般債券111,873萬(wàn)元，主要用于集當(dāng)公路、依饒公路53,200萬(wàn)元、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施38,000萬(wàn)元、解決拖欠中小民營(yíng)企業(yè)欠款12,155萬(wàn)元、山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程5,575萬(wàn)元、其他2,943萬(wàn)元。新增專項(xiàng)債券主要用于能源技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)3,500萬(wàn)元、醫(yī)療機(jī)構(gòu)6,023萬(wàn)元。再融資債券主要用于償還2014年及2016年債券到期本金。
六、市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整后收支平衡情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算。2019年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入中一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)減收6,523萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、年初結(jié)余，公共財(cái)政預(yù)算總收入比年初預(yù)算增加414,140萬(wàn)元，公共財(cái)政預(yù)算總支出相應(yīng)增加414,140萬(wàn)元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。2019年市級(jí)政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)市級(jí)收入增加3,072萬(wàn)元，加上上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入、年初結(jié)余，政府性基金預(yù)算總收入比年初預(yù)算增加19,028萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出相應(yīng)增加19,028萬(wàn)元，收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2019年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)市級(jí)增加14萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出相應(yīng)增加14萬(wàn)元，收支平衡。
需要說(shuō)明的是，年度預(yù)算結(jié)束后，上述預(yù)算調(diào)整情況將會(huì)發(fā)生變化，屆時(shí)按程序另行向市人大報(bào)告。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
