來源： ?????? 發布時間：2019-12-24 15:14
雙鴨山市人民政府關于2019年
市級財政預算調整方案（草案）的報告
——2019年12月18日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會
常務委員會第二十次會議上
雙鴨山市財政局局長 李世芳
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
今年以來，受落實減稅降費政策、建龍集團鋼鐵減產等因素影響，導致我市地方收入減少，同時省對我市轉移支付補助增加。預計市級全年財政收支較市第十六屆人民代表大會第四次會議審議通過的財政年初預算有所變更，受市人民政府委托，現向市人大常委會報告2019年市級財政預算調整變更情況，請予審議。
一、全市一般公共預算收入預計完成情況
全市一般公共預算收入預計完成265,781萬元，同比增長0.2%，完成年初增長6%預算的94.5%。具體完成情況如下：市本級完成165,375萬元，同比下降2.9%。在市本級中：市級一般公共預算收入完成139,407萬元,同比增長1.3%；區級完成25,968萬元，同比下降20.5%。縣級完成100,406萬元，同比增長5.7%。
二、市級一般公共財政預算調整情況
（一）一般公共預算收入調整情況。2019年市級一般公共預算收入全年預計完成139,407萬元，相比年初預算減收6,523萬元。
（二）上級轉移支付補助調整情況。2019年省財政補助我市本級各類轉移支付資金486,454萬元，相比年初預算增加175,817萬元。一是財力性轉移支付增加91,062萬元，主要包括資源枯竭城市轉移支付增量補助8,312萬元、省對市縣轉移支付補助32,492萬元、臨時救助補助35,000萬元、預撥市縣落實減稅降費政策補助14,963萬元、2019年農業轉移人口市民化獎勵補助269萬元和革命老區轉移支付補助26萬元。二是專項轉移支付增加84,755萬元，主要包括一般公共服務344萬元、公共安全2,481萬元、教育4,351萬元、文化體育與傳媒1,141萬元、社會保障和就業9,999萬元、醫療衛生與計劃生育2,527萬元、節能環保8,792萬元、城鄉社區504萬元、農林水10,633萬元，交通運輸32,152萬元、資源勘探信息287萬元、商業服務業50萬元、自然資源海洋氣象6,269萬元、住房保障2,913萬元、糧油物資儲備1,539萬元和災害防治及應急管理773萬元。新增加的財力性轉移支付補助主要用于政府債務利息、雙礦“兩供一業”虧損補貼、秸稈焚燒綜合利用獎勵、審計評審項目費、鴻基米蘭托管費、科技成果轉化與應用專項經費、招才引智專項經費、企業家和技能人才培訓專項經費、雙創培養及電商發展專項經費、禁毒、掃黑專項經費、脫貧攻堅專項經費、創業擔保貸款基金、小微企業貸款基金、平衡預算資金、高鐵建設貸款、“空殼村”補助、新時代水泥公司搬遷補償、建設民兵訓練基地、城市建設工程項目等市政府確定的重點項目和民生項目支出缺口以及增加對區級“三保”支出缺口補助；新增加的專項轉移支付資金按照專項轉移支付辦法和用途安排使用。
（三）調入資金調整情況。市級調入資金463萬元，比年初預算增加147萬元，具體為：福彩公基金中補提教育發展基金133萬元;國有資本經營調入14萬元。
（四）動用預算穩定調節基金調整情況。市級動用預算穩定調節基金55,000萬元，比年初預算增加1,610萬元。
（五）“三公”預算調整情況。市級“三公”經費中公務用車購置費支出866萬元，較年初預算增加499萬元，主要增加是紀委監委辦案用車購置300萬元，機關事務服務中心市直公務用車平臺購置150萬元，人大辦公用車購置49萬元。
三、市級政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金預算收入調整情況。2019年市級政府性基金預算收入全年預計完成10,104萬元，相比年初預算增加3,072萬元。政府性基金預算收入由于具有指定用途，超收項目按照規定用于特定方面的支出。
（二）上級專項轉移支付補助調整情況。2019年省財政補助我市本級基金專項轉移支付1,694萬元，相比年初預算增加1,604萬元。主要包括：社會保障和就業20萬元、城鄉社區1,005萬元、其他579萬元。上述新增上級專項轉移支付補助均按照國家和省有關規定用途安排使用。
四、市級國有資本經營預算調整情況
2019年市級國有資本經營預算收入完成14萬元，相比年初預算增加14萬元。具體為：雙鴨山市財政局入股黑龍江聯合產權交易所有限責任公司所支付2015年、2016年和2018年股利。
五、市級地方政府債券轉貸預算調整情況
（一）省財政廳核定市級地方政府債券情況。2019年省財政核定我市本級地方政府債券轉貸額度213,540萬元。其中：新增債券121,396萬元（一般債券111,873萬元、專項債券9,523萬元）,再融資金債券92,144萬元（一般債券91,876萬元，專項債券268萬元）。
（二）地方政府債券安排情況。新增一般債券111,873萬元，主要用于集當公路、依饒公路53,200萬元、開發區基礎設施38,000萬元、解決拖欠中小民營企業欠款12,155萬元、山水林田湖草生態保護修復工程5,575萬元、其他2,943萬元。新增專項債券主要用于能源技術學院新校區建設3,500萬元、醫療機構6,023萬元。再融資債券主要用于償還2014年及2016年債券到期本金。
六、市級財政預算調整后收支平衡情況
（一）公共財政預算。2019年市級公共財政預算收入中一般公共預算收入預計減收6,523萬元，加上轉移支付補助、調入資金、動用預算穩定調節基金、地方政府一般債券轉貸收入、年初結余，公共財政預算總收入比年初預算增加414,140萬元，公共財政預算總支出相應增加414,140萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2019年市級政府性基金預算預計市級收入增加3,072萬元，加上上級專項轉移支付補助、地方政府專項債券轉貸收入、年初結余，政府性基金預算總收入比年初預算增加19,028萬元，政府性基金預算總支出相應增加19,028萬元，收支平衡。
（三）國有資本經營預算。2019年市級國有資本經營預算收入預計市級增加14萬元。國有資本經營預算總支出相應增加14萬元，收支平衡。
需要說明的是，年度預算結束后，上述預算調整情況將會發生變化，屆時按程序另行向市人大報告。
以上報告，請予審議。
