來源： ?????? 發(fā)布時間：2018-10-08 16:27
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分?單位基本情況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、?人員構(gòu)成
第二部分?2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、?部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、??“三公”經(jīng)費支出說明
三、?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、?政府采購支出說明
五、?國有資產(chǎn)占用情況說明
六、?預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分?名詞解釋
公開表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分?雙鴨山市人民政府辦公室基本情況
一、部門職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，抓好黨建及紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（二）負(fù)責(zé)來文處理工作，對上級黨委、政府和部門，本級政府各部門和各縣（區(qū)）政府來文提出批辦意見，批辦意見報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義制發(fā)的公文工作。
（四）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施決議決定事項，負(fù)責(zé)市政府綜合事務(wù)協(xié)調(diào)工作，對需要落實事項提出處理建議報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定后辦理。
（五）負(fù)責(zé)市政府各類會議的會務(wù)工作，市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排及來我市上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和國內(nèi)外重要賓客的禮賓服務(wù)等工作。
（六）負(fù)責(zé)起草市政府領(lǐng)導(dǎo)及以市政府名義的各類講話、報告、匯報等文字綜合工作，并對重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議。
（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實上級政府及有關(guān)部門的工作及政策落實情況的督辦檢查，指導(dǎo)檢查市政府各部門和各縣（區(qū)）政府對市政府決定事項、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況；負(fù)責(zé)市政府工作范圍內(nèi)的人大代表意見建議和政協(xié)委員提案辦理督辦工作。
（八）負(fù)責(zé)為上級和本級政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供決策參考信息；指導(dǎo)和管理全市政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作。
（九）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)管理及指導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)市政府網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和檢查考核全市政府信息公開、行政權(quán)力公開和公共企事業(yè)單位辦事公開工作。
（十一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)市政府總值班工作。
（十二）負(fù)責(zé)企業(yè)投訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)國防動員委員會綜合辦公室工作。
（十四）負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（十五）負(fù)責(zé)市政府和市政府辦公室后勤事務(wù)和服務(wù)保障工作。
（十六）負(fù)責(zé)擬定全市人民防空事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門審核人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃；制定全市人民防空教育計劃并組織實施。指導(dǎo)各縣、區(qū)制訂城市防空襲方案和各項保障方案的落實；制定全市人民防空演習(xí)計劃、方案并組織實施，負(fù)責(zé)戰(zhàn)時城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔(dān)人防搶險救災(zāi)應(yīng)急救援任務(wù)，建立搶險救災(zāi)組織網(wǎng)絡(luò)；制訂全市人民防空通信警報組網(wǎng)方案，協(xié)調(diào)利用郵電、軍隊通信網(wǎng)以及其他部門專用通信網(wǎng)保障人民防空通信警報工作。
（十八）負(fù)責(zé)戰(zhàn)時可用于防空的地下設(shè)施建設(shè)項目的審批、設(shè)計審查、施工監(jiān)督、竣工驗收、報廢拆除及建成后的開發(fā)利用、管理維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)全市人民防空國有資產(chǎn)的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費和人防工程易地建設(shè)費；負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費預(yù)、決算的編制及監(jiān)督管理工作。
（十九）負(fù)責(zé)人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設(shè)的防空地下室工程、人民防空主管部門投資建設(shè)的大中型平戰(zhàn)結(jié)合人防工程（地下商業(yè)場所）的建設(shè)、施工、使用等安全生產(chǎn)日常管理工作。負(fù)責(zé)人防系統(tǒng)從業(yè)人員安全培訓(xùn)工作，檢查本行業(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負(fù)責(zé)歸口事業(yè)單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市政府辦公室（市人民防空辦公室）設(shè) 26個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：常務(wù)秘書室、綜合一科、綜合二科、秘書科、工交辦、文教商務(wù)辦、農(nóng)林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務(wù)科、市政府督查室、市政府應(yīng)急管理辦公室、市政務(wù)公開辦公室、公共節(jié)能科、企業(yè)投訴辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)研科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)研科、社會事業(yè)調(diào)研科、政工科、機(jī)關(guān)后勤事務(wù)科、人防綜合科、人防指揮工程科、人防法規(guī)科。
三、人員構(gòu)成
市政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)6人，工勤人員20人。
常務(wù)秘書室3人：科長1人，科員2人。
綜合一科4人：科長1人，副科長1人，科員2人。
綜合二科2人：科長1人，科員1人。
秘書科3人：科長1人，科員2人。
工交辦2人：科長1人，科員1人。
文教商務(wù)辦2人：科長1人，科員1人。
農(nóng)林辦2人：科長1人，科員1人。
城建辦2人：科長1人，科員1人。
公安民政辦2人：科長1人，科員1人。
文電科4人：科長1人，副科長1人，科員2人。
信息科3人：科長1人，科員2人。
電子政務(wù)科3人：科長1人，科員2人。
市政府督辦檢查室4人：主任1人，副主任1人，科員2人。
市政府應(yīng)急管理辦公室3人：主任1人，科員2人。
市政務(wù)公開辦公室3人：主任1人，科員2人。
公共節(jié)能科3人：科長1人，科員2人。
企業(yè)投訴辦公室3人：科長1人，科員2人。
工業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)研科3人：科長1人，科員2人。
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)研科3人：科長1人，科員2人。
社會事業(yè)調(diào)研科3人：科長1人，科員2人。
政工科3人：科長1人，科員2人。
機(jī)關(guān)后勤事務(wù)科4人：科長1人，副科長1人，科員2人。
人防綜合科2人：科長1人，科員1人。
人防指揮工程科2人：科長1人，科員1人。
人防法規(guī)科2人：科長1人，科員1人。
監(jiān)察科1人：科長1人。
第二部分?雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2017年收入3,237.47萬元，比2016年增加138.21萬元，同比增長4.46%，增加原因為本年度新增長三角和深圳合作服務(wù)中心兩個預(yù)算單位。其中財政撥款收入3,187.73萬元，較上年增加93.51萬元，同比增長3.02%，增加原因為本年度新增長三角和深圳合作服務(wù)中心兩個預(yù)算單位；2017年支出3,364.90萬元，比2016年增加430.15萬元，同比增長14.66%，增加原因為本年新增長三角和深圳合作服務(wù)中心兩個預(yù)算單位，支出增加。2017年年初預(yù)算數(shù)為2,474.10萬元，決算數(shù)比預(yù)算支出增加890.8萬元，原因是新增長三角和深圳合作服務(wù)中心兩個預(yù)算單位，人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費均有所增加，人員工資調(diào)整等因素。
二、“三公”經(jīng)費支出說明。
2017年“三公”經(jīng)費支出總額149.38萬元，年初預(yù)算數(shù)194.60萬元，減少45.22萬元，主要原因為根據(jù)文件要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，與上年決算數(shù)同比增長42.46%，主要原因是新增加長三角和深圳合作服務(wù)中心兩個預(yù)算單位，支出增加。其中：因公出國（境）費9萬元，年初預(yù)算數(shù)10萬元，減少1萬元，與上年決算數(shù)同比增長196.13%，主要原因因公出國（境）上年是1人，本年度是2人；公務(wù)用車運行費108.5萬元，年初預(yù)算數(shù)118萬元，減少9.5萬元，與上年決算數(shù)同比增長32.61%，主要原因是公出增加，汽油價格上漲和車輛維修維護(hù)費增加；公務(wù)接待費32萬元，其中國內(nèi)接待費32萬元，國（境）外接待費0萬元，年初預(yù)算數(shù)66萬元，與上年決算數(shù)同比增長59.87%，主要原因是本年度新增長三角和深圳合作服務(wù)中心兩個預(yù)算單位。本年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)為2人，無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車保有量為15臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次為139次、國內(nèi)公務(wù)接待人次1377人。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出525萬元，比2016年增加414萬元，增長372%。主要原因是：雙鴨山市人民政府辦公室、市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、雙鴨山深圳合作服務(wù)中心、雙鴨山長三角合作服務(wù)中心，5個部門上報決算，所以支出大幅度增加。
四、政府采購支出說明。
本部門2017年政府采購支出總額3萬元.
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛，一般公務(wù)用車15輛、無部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、無特種專業(yè)技術(shù)用車、無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2017年度沒有100萬元以上項目的部門.
第三部分?名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
14、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
