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雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2017年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分?單位基本情況
一、?部門(mén)職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、?人員構(gòu)成
第二部分?2017年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、?部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
二、??“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三、?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、?政府采購(gòu)支出說(shuō)明
五、?國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、?預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分?名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分?雙鴨山市人民政府辦公室基本情況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，抓好黨建及紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（二）負(fù)責(zé)來(lái)文處理工作，對(duì)上級(jí)黨委、政府和部門(mén)，本級(jí)政府各部門(mén)和各縣（區(qū)）政府來(lái)文提出批辦意見(jiàn)，批辦意見(jiàn)報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義制發(fā)的公文工作。
（四）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施決議決定事項(xiàng)，負(fù)責(zé)市政府綜合事務(wù)協(xié)調(diào)工作，對(duì)需要落實(shí)事項(xiàng)提出處理建議報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定后辦理。
（五）負(fù)責(zé)市政府各類(lèi)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排及來(lái)我市上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和國(guó)內(nèi)外重要賓客的禮賓服務(wù)等工作。
（六）負(fù)責(zé)起草市政府領(lǐng)導(dǎo)及以市政府名義的各類(lèi)講話(huà)、報(bào)告、匯報(bào)等文字綜合工作，并對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議。
（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)的工作及政策落實(shí)情況的督辦檢查，指導(dǎo)檢查市政府各部門(mén)和各縣（區(qū)）政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)市政府工作范圍內(nèi)的人大代表意見(jiàn)建議和政協(xié)委員提案辦理督辦工作。
（八）負(fù)責(zé)為上級(jí)和本級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供決策參考信息；指導(dǎo)和管理全市政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作。
（九）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)管理及指導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)市政府網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市政務(wù)公開(kāi)工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和檢查考核全市政府信息公開(kāi)、行政權(quán)力公開(kāi)和公共企事業(yè)單位辦事公開(kāi)工作。
（十一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)市政府總值班工作。
（十二）負(fù)責(zé)企業(yè)投訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)綜合辦公室工作。
（十四）負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（十五）負(fù)責(zé)市政府和市政府辦公室后勤事務(wù)和服務(wù)保障工作。
（十六）負(fù)責(zé)擬定全市人民防空事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃；制定全市人民防空教育計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)各縣、區(qū)制訂城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；制定全市人民防空演習(xí)計(jì)劃、方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)戰(zhàn)時(shí)城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔(dān)人防搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急救援任務(wù)，建立搶險(xiǎn)救災(zāi)組織網(wǎng)絡(luò)；制訂全市人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，協(xié)調(diào)利用郵電、軍隊(duì)通信網(wǎng)以及其他部門(mén)專(zhuān)用通信網(wǎng)保障人民防空通信警報(bào)工作。
（十八）負(fù)責(zé)戰(zhàn)時(shí)可用于防空的地下設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審批、設(shè)計(jì)審查、施工監(jiān)督、竣工驗(yàn)收、報(bào)廢拆除及建成后的開(kāi)發(fā)利用、管理維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)全市人民防空國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費(fèi)和人防工程易地建設(shè)費(fèi)；負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算的編制及監(jiān)督管理工作。
（十九）負(fù)責(zé)人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設(shè)的防空地下室工程、人民防空主管部門(mén)投資建設(shè)的大中型平戰(zhàn)結(jié)合人防工程（地下商業(yè)場(chǎng)所）的建設(shè)、施工、使用等安全生產(chǎn)日常管理工作。負(fù)責(zé)人防系統(tǒng)從業(yè)人員安全培訓(xùn)工作，檢查本行業(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負(fù)責(zé)歸口事業(yè)單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市政府辦公室（市人民防空辦公室）設(shè) 26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：常務(wù)秘書(shū)室、綜合一科、綜合二科、秘書(shū)科、工交辦、文教商務(wù)辦、農(nóng)林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務(wù)科、市政府督查室、市政府應(yīng)急管理辦公室、市政務(wù)公開(kāi)辦公室、公共節(jié)能科、企業(yè)投訴辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)研科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)研科、社會(huì)事業(yè)調(diào)研科、政工科、機(jī)關(guān)后勤事務(wù)科、人防綜合科、人防指揮工程科、人防法規(guī)科。
三、人員構(gòu)成
市政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)6人，工勤人員20人。
常務(wù)秘書(shū)室3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
綜合一科4人：科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人，科員2人。
綜合二科2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
秘書(shū)科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
工交辦2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
文教商務(wù)辦2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
農(nóng)林辦2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
城建辦2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
公安民政辦2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
文電科4人：科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人，科員2人。
信息科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
電子政務(wù)科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
市政府督辦檢查室4人：主任1人，副主任1人，科員2人。
市政府應(yīng)急管理辦公室3人：主任1人，科員2人。
市政務(wù)公開(kāi)辦公室3人：主任1人，科員2人。
公共節(jié)能科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
企業(yè)投訴辦公室3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
工業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)研科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)研科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
社會(huì)事業(yè)調(diào)研科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
政工科3人：科長(zhǎng)1人，科員2人。
機(jī)關(guān)后勤事務(wù)科4人：科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人，科員2人。
人防綜合科2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
人防指揮工程科2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
人防法規(guī)科2人：科長(zhǎng)1人，科員1人。
監(jiān)察科1人：科長(zhǎng)1人。
第二部分?雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
2017年收入3,237.47萬(wàn)元，比2016年增加138.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.46%，增加原因?yàn)楸灸甓刃略鲩L(zhǎng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預(yù)算單位。其中財(cái)政撥款收入3,187.73萬(wàn)元，較上年增加93.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.02%，增加原因?yàn)楸灸甓刃略鲩L(zhǎng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預(yù)算單位；2017年支出3,364.90萬(wàn)元，比2016年增加430.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.66%，增加原因?yàn)楸灸晷略鲩L(zhǎng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預(yù)算單位，支出增加。2017年年初預(yù)算數(shù)為2,474.10萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算支出增加890.8萬(wàn)元，原因是新增長(zhǎng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預(yù)算單位，人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)均有所增加，人員工資調(diào)整等因素。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額149.38萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)194.60萬(wàn)元，減少45.22萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)文件要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)42.46%，主要原因是新增加長(zhǎng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預(yù)算單位，支出增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)9萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，減少1萬(wàn)元，與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)196.13%，主要原因因公出國(guó)（境）上年是1人，本年度是2人；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)108.5萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)118萬(wàn)元，減少9.5萬(wàn)元，與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)32.61%，主要原因是公出增加，汽油價(jià)格上漲和車(chē)輛維修維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)32萬(wàn)元，其中國(guó)內(nèi)接待費(fèi)32萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)66萬(wàn)元，與上年決算數(shù)同比增長(zhǎng)59.87%，主要原因是本年度新增長(zhǎng)三角和深圳合作服務(wù)中心兩個(gè)預(yù)算單位。本年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)為2人，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)保有量為15臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次為139次、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次1377人。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出525萬(wàn)元，比2016年增加414萬(wàn)元，增長(zhǎng)372%。主要原因是：雙鴨山市人民政府辦公室、市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、雙鴨山深圳合作服務(wù)中心、雙鴨山長(zhǎng)三角合作服務(wù)中心，5個(gè)部門(mén)上報(bào)決算，所以支出大幅度增加。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
本部門(mén)2017年政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元.
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛15輛，一般公務(wù)用車(chē)15輛、無(wú)部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、無(wú)一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、無(wú)特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)、無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2017年度沒(méi)有100萬(wàn)元以上項(xiàng)目的部門(mén).
第三部分?名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
5、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附：雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門(mén)決算公開(kāi)表格
