來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2018-10-07 20:00
雙鴨山市市人大常委會辦公室2017年部門決算公開文字說明
2017年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市市人大常委會辦公室單位基本情況
一、部門職責(zé)
依法監(jiān)督“一府兩院“ 立法權(quán) 監(jiān)督權(quán) 決定重大事項(xiàng)及任免權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1．內(nèi)務(wù)司法委員會
2．財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會
3．農(nóng)林林業(yè)委員會
4．民族僑務(wù)外事委員會
5．教育科教文化衛(wèi)生委員會
6．城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)委員會
7．預(yù)算審查工作委員會
8．法制工作委員會
9．辦公室
10.研究室
11.人事代表辦公室
12.信訪辦公室
13.法制辦公室
三、人員構(gòu)成
雙鴨山市人民代表大會常務(wù)委員會總?cè)藬?shù)121人，其中：在職職工52人，離休人員1人，退休人員56人，未進(jìn)編制12人。
第二部分 雙鴨山市市人大常委會辦公室2017年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2017年收入1.302.52萬元，比2016年增加427.72萬元，同比增長0.48%，形成原因：人員增加。其中財(cái)政撥款收入1.302.52萬元，較上年增加427.72萬元，同比增長0.48%，主要原因是：人員增加；2017年支出1.269.03萬元，比2016年增加394.23萬元，其中財(cái)政撥款1.302.52萬元，較上年增加427.72萬元，同比增長0.48%，主要原因是：人員增加。2017年年初預(yù)算數(shù)為1.027.2萬元，決算數(shù)比預(yù)算支出增加275.32萬元，主要原因是:人員增加，人代會議增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額9.9萬元，年初預(yù)算數(shù)無變化；其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年決算數(shù)同比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，與上年決算數(shù)無變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.9萬元，與上年決算數(shù)同比無變化，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年決算數(shù)無差異；公務(wù)用車保有量2臺，國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）15次，接待人數(shù)150人左右。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.99萬元，比2016年增加174.96萬元，增長1,342.75 %。主要原因是：人員增加，人代會增加。
四、政府采購支出說明。
2017年無采購計(jì)劃。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2017年本單位沒有一百萬以上的項(xiàng)目。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
5、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
14、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
