來源： ?????? 發布時間：2017-02-13 18:58
雙鴨山市總工會2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市總工會2017年部門預算表
及“三公”經費預算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市總工會2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，按照市委的指示和要求，圍繞著全市工作的方針任務，指導全市工會工作。
（二）貫徹執行中國工會全國代表大會及其執委會會議、工會全國代表大會及其全委會議的決議和全市工會代表大會的決議，依照法律和章程，指導全市各級工會進一步突出和履行維護職能，組織開展工會各項工作。領導市總工會直屬單位的工作。
（三）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策的制定，加強勞動法律執行情況的監督檢查和勞動爭議重大案件的調查處理工作；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查，并提出處理意見，參與職工重大傷亡的調查處理。
（四）負責全市各級工會理論政策研究，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況；指導基層工會開展民主決策、民主管理、民主選舉和民主監督工作，堅持和完善公有制企事業單位的職工代表大會制度；建立和完善調整勞動關系的機制，指導基層建立健全維護職工權益平等協商，集體合同制度；組織職工進行宣傳、教育、文化和體育工作，開展群眾性經濟技術活動；組織實施“送溫暖”工程，維護困難職工的合法權益；文化和保障女職工的特殊權益。
（五）同市委及縣、區黨委協商推薦市直工會，縣、區工會的主要領導人選工作；研究指導工會自身改革和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部管理制度和培訓規劃，并組織實施。
（六）受市政府委托承擔市以上勞動模范的評選、考核、推薦、表彰及管理工作。
（七）負責全市工會經費的管理、審查和審計工作；負責工會企業、事業發展的指導和協調工作；管理市總工會所屬企事業單位；負責全市工會系統資產管理。
（八）配合有關部門作好全市退休職工的管理和服務工作。
（九）承擔市委及上級部門交辦的其他工作。
二、內設機構
雙鴨山市總工會單位內設13個機構，分別為：辦公室、組織部、宣教文體部、經濟技術部、勞動保護部、社會保障部、財務資產部、民主管理部、法律工作部、女職工部、經費審查委員會辦公室、實業部、行業工會。
三、人員構成情況
雙鴨山市總工會及所屬事業單位總人數67人，其中：在職職工15人，退休人員51人，退養人員1人。
四、2017年預算編制范圍
納入市總工會2016年部門預算公開的單位共計1個。
第二部分：雙鴨山市總工會2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市總工會2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市總工會2017年收支總預算441.9萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市總工會2017年收入預算441.9萬元，其中：一般公共預算收入441.9萬元，占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市總工會2017年支出預算441.9萬元，其中：基本支出426.9萬元，占總支出的97%，項目支出15萬元，占總支出的3%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市總工會2017年財政撥款收支總預算441.9萬元。收入包括：一般公共預算441.9萬元。支出包括：一般公共服務支出158.5萬元，社會保障和就業支出268萬元，住房保障支出15.4萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市總工會2017年一般公共預算當年撥款441.9萬元，比上年預算數增加54.2萬元，主要原因是：人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務（類）支出158.5萬元，占總支出的36%；社會保障和就業（類）支出268萬元，占總支出的61%；住房保障（類）支出15.4萬元，占總支出的3%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2017年預算數143.5萬元，比上年預算數增加40.8萬元，增長40%。主要原因是：在職人員工資標準提高。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）預算數為15萬元，與上年執行數持平，無增減變化。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）預算數為268萬元，比上年預算數增加10.8萬元，增長4%。主要原因是：離退休人員工資標準提高。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為15.4萬元，比上年預算數增加2.6萬元，增長20%。主要原因是：工資標準提高后，公積金相應增長。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市總工會2017年一般公共預算基本支出441.9萬元，其中：工資福利支出112.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出4.6萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費0.4萬元。其他交通費用14.5萬元。對個人和家庭補助支出294.5萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出15萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
2017年三公經費為零，與2016年持平，無增減變化。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排5.2萬元，比2016年減少0.1萬元，減少2%。主要原因是：退休人員較少，公用經費減少。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市總工會2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市總工會賬面固定資產總值0元，其中，其他資產0元。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市總工會無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市總工會2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
