來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:58
雙鴨山市總工會(huì)2017年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2017年預(yù)算編制范圍
第二部分：雙鴨山市總工會(huì)2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市總工會(huì)2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門收入總表的說明
三、關(guān)于部門支出總表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，按照市委的指示和要求，圍繞著全市工作的方針任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
（二）貫徹執(zhí)行中國(guó)工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)及其執(zhí)委會(huì)會(huì)議、工會(huì)全國(guó)代表大會(huì)及其全委會(huì)議的決議和全市工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬單位的工作。
（三）對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策的制定，加強(qiáng)勞動(dòng)法律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和勞動(dòng)爭(zhēng)議重大案件的調(diào)查處理工作；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查，并提出處理意見，參與職工重大傷亡的調(diào)查處理。
（四）負(fù)責(zé)全市各級(jí)工會(huì)理論政策研究，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行情況；指導(dǎo)基層工會(huì)開展民主決策、民主管理、民主選舉和民主監(jiān)督工作，堅(jiān)持和完善公有制企事業(yè)單位的職工代表大會(huì)制度；建立和完善調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的機(jī)制，指導(dǎo)基層建立健全維護(hù)職工權(quán)益平等協(xié)商，集體合同制度；組織職工進(jìn)行宣傳、教育、文化和體育工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動(dòng)；組織實(shí)施“送溫暖”工程，維護(hù)困難職工的合法權(quán)益；文化和保障女職工的特殊權(quán)益。
（五）同市委及縣、區(qū)黨委協(xié)商推薦市直工會(huì)，縣、區(qū)工會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)人選工作；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和直屬單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（六）受市政府委托承擔(dān)市以上勞動(dòng)模范的評(píng)選、考核、推薦、表彰及管理工作。
（七）負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查和審計(jì)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)企業(yè)、事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；管理市總工會(huì)所屬企事業(yè)單位；負(fù)責(zé)全市工會(huì)系統(tǒng)資產(chǎn)管理。
（八）配合有關(guān)部門作好全市退休職工的管理和服務(wù)工作。
（九）承擔(dān)市委及上級(jí)部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
雙鴨山市總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、組織部、宣教文體部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)部、勞動(dòng)保護(hù)部、社會(huì)保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、民主管理部、法律工作部、女職工部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室、實(shí)業(yè)部、行業(yè)工會(huì)。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市總工會(huì)及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)67人，其中：在職職工15人，退休人員51人，退養(yǎng)人員1人。
四、2017年預(yù)算編制范圍
納入市總工會(huì)2016年部門預(yù)算公開的單位共計(jì)1個(gè)。
第二部分：雙鴨山市總工會(huì)2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市總工會(huì)2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市總工會(huì)2017年收支總預(yù)算441.9萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門收入總表的說明
雙鴨山市總工會(huì)2017年收入預(yù)算441.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入441.9萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門支出總表的說明
雙鴨山市總工會(huì)2017年支出預(yù)算441.9萬(wàn)元，其中：基本支出426.9萬(wàn)元，占總支出的97%，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占總支出的3%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
雙鴨山市總工會(huì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算441.9萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算441.9萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出158.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出268萬(wàn)元，住房保障支出15.4萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市總工會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款441.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加54.2萬(wàn)元，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出158.5萬(wàn)元，占總支出的36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出268萬(wàn)元，占總支出的61%；住房保障（類）支出15.4萬(wàn)元，占總支出的3%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)143.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。主要原因是：在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，無(wú)增減變化。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為268萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要原因是：離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為15.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)提高后，公積金相應(yīng)增長(zhǎng)。
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
雙鴨山市總工會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出441.9萬(wàn)元，其中：工資福利支出112.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出4.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、小型印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、小型維修費(fèi)、小型會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費(fèi)0.4萬(wàn)元。其他交通費(fèi)用14.5萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出294.5萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2017年三公經(jīng)費(fèi)為零，與2016年持平，無(wú)增減變化。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.2萬(wàn)元，比2016年減少0.1萬(wàn)元，減少2%。主要原因是：退休人員較少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說明
雙鴨山市總工會(huì)2017年無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市總工會(huì)賬面固定資產(chǎn)總值0元，其中，其他資產(chǎn)0元。
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
雙鴨山市總工會(huì)無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市總工會(huì)2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級(jí)財(cái)政部門的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
五、 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市總工會(huì)2017年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
