來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:57
雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2017年預(yù)算編制范圍
第二部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和政協(xié)全國(guó)委員會(huì)，政協(xié)黑龍江省委員會(huì)所做的全國(guó)性和全省性的決議，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政”的職能。
（二）組織實(shí)施政協(xié)雙鴨山市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
（三）負(fù)責(zé)政協(xié)各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)政協(xié)委員的視察、調(diào)查、評(píng)議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討日常活動(dòng)的秘書(shū)、服務(wù)和具體組織工作。
（五）負(fù)責(zé)文史資料的收集、整理、編輯、出版發(fā)行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見(jiàn)、建議。
（七）研究貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策。負(fù)責(zé)市政協(xié)與民主黨派，工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和民族宗教工作。
（八）負(fù)責(zé)總結(jié)各級(jí)政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)和市政協(xié)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的宣傳工作。
（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)對(duì)外友好交往和臺(tái)、港、澳及僑胞的聯(lián)絡(luò)工作。
（十）負(fù)責(zé)與市委、市政府有關(guān)部門(mén)和縣、區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系，并加強(qiáng)協(xié)調(diào)、配合。
（十一）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政和事務(wù)管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的人事任免工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)以上職責(zé)，雙鴨山市政協(xié)共設(shè)5個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)分別是提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、科教文衛(wèi)體委員會(huì)、學(xué)習(xí)文史委員會(huì)、社會(huì)法制民族宗教祖國(guó)統(tǒng)一工作委員會(huì)。市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)，即辦公室。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市政協(xié)機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)80人，其中：在職職工43人，退休人員37人。
四、2017年預(yù)算編制范圍
2017年納入雙鴨山市政協(xié)部門(mén)預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)，即雙鴨山市政協(xié)。
第二部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
（見(jiàn)附件）
第三部分：雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市政協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市政協(xié)2017年收支總預(yù)算926.8萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年收入預(yù)算926.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入926.8萬(wàn)元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年支出預(yù)算926.8萬(wàn)元，其中：基本支出802萬(wàn)元，占總支出的87%；項(xiàng)目支出124.8萬(wàn)元，占總支出的13%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算926.8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算926.8萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出596.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出283.4萬(wàn)元，住房保障支出47.1萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市政協(xié)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款926.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加104.3萬(wàn)元，主要原因是：是在職職工、離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出596.3萬(wàn)元，占總支出的64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出283.4萬(wàn)元，占總支出的31%；住房保障（類(lèi)）支出47.1萬(wàn)元，占總支出的5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)471.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加102萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%。主要原因是：是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為99.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少24.8萬(wàn)元，減少17%。主要原因是：壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)會(huì)議（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減變化。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為283.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因是：離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
5、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為47.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是：在職職工、離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，影響公積金補(bǔ)貼增加。
六、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年一般公共預(yù)算基本支出926.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出348萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、小型印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、小型維修費(fèi)、小型會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出。離退休公用支出0萬(wàn)元。福利費(fèi)0.8萬(wàn)元。其他交通費(fèi)用47.2萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出346萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。項(xiàng)目支出124.8萬(wàn)元。
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明
注：本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明
注：1、本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，無(wú)增減變化。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.6萬(wàn)元，比上年增加1.5萬(wàn)元，增加7%，原因是：增加在職人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
注：雙鴨山市政協(xié)2017年無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截止2017年1月1日，雙鴨山市政協(xié)賬面固定資產(chǎn)總值1118084元，其中，共有車(chē)輛1臺(tái)，價(jià)值275000元，其他資產(chǎn)843084元，無(wú)價(jià)值20萬(wàn)元以上設(shè)備。
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
雙鴨山市政協(xié)無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級(jí)財(cái)政部門(mén)的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
五、 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
十二、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市政協(xié)2017年部門(mén)預(yù)算 及“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
