來源： ?????? 發布時間：2017-02-13 18:57
雙鴨山市政協2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市政協2017年部門預算表
及“三公”經費預算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市政協2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）負責組織實施政協章程規定的任務和政協全國委員會，政協黑龍江省委員會所做的全國性和全省性的決議，履行“政治協商、民主監督和參政議政”的職能。
（二）組織實施政協雙鴨山市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
（三）負責政協各種會議的會務工作。
（四）負責政協委員的視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討日常活動的秘書、服務和具體組織工作。
（五）負責文史資料的收集、整理、編輯、出版發行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議。
（七）研究貫徹統一戰線和人民政協的理論政策。負責市政協與民主黨派，工商聯的聯絡和民族宗教工作。
（八）負責總結各級政協工作經驗和市政協對內、對外的宣傳工作。
（九）負責市政協對外友好交往和臺、港、澳及僑胞的聯絡工作。
（十）負責與市委、市政府有關部門和縣、區政協的工作聯系，并加強協調、配合。
（十一）負責市政協機關的行政和事務管理工作。
（十二）負責職能范圍內的人事任免工作。
二、內設機構
根據以上職責，雙鴨山市政協共設5個專門委員會分別是提案委員會、經濟委員會、科教文衛體委員會、學習文史委員會、社會法制民族宗教祖國統一工作委員會。市政協機關設綜合辦事機構1個，即辦公室。
三、人員構成情況
雙鴨山市政協機關總人數80人，其中：在職職工43人，退休人員37人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市政協部門預算管理的單位共計1個，即雙鴨山市政協。
第二部分：雙鴨山市政協2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市政協2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市政協2017年收支總預算926.8萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市政協2017年收入預算926.8萬元，其中：一般公共預算收入926.8萬元，占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市政協2017年支出預算926.8萬元，其中：基本支出802萬元，占總支出的87%；項目支出124.8萬元，占總支出的13%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市政協2017年財政撥款收支總預算926.8萬元。收入包括：一般公共預算926.8萬元。支出包括：一般公共服務支出596.3萬元，社會保障和就業支出283.4萬元，住房保障支出47.1萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市政協2017年一般公共預算當年撥款926.8萬元，比上年預算數增加104.3萬元，主要原因是：是在職職工、離退休人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務（類）支出596.3萬元，占總支出的64%；社會保障和就業（類）支出283.4萬元，占總支出的31%；住房保障（類）支出47.1萬元，占總支出的5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務（類）政協事務事務（款）行政運行（項）2017年預算數471.5萬元，比上年預算數增加102萬元，增長28%。主要原因是：是在職職工工資標準提高。
2、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）預算數為99.8萬元，比上年預算數減少24.8萬元，減少17%。主要原因是：壓縮項目經費支出。
3、一般公共服務（類）政協會議（款）一般行政管理事務（項）預算數為25萬元，與上年持平無增減變化。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）預算數為283.4萬元，比上年預算數增加20.4萬元，增長8%。主要原因是：離退休人員工資標準提高。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為47.1萬元，比上年預算數增加6.7萬元，增長17%。主要原因是：在職職工、離退休人員工資標準提高，影響公積金補貼增加。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市政協2017年一般公共預算基本支出926.8萬元，其中：工資福利支出348萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出60萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。離退休公用支出0萬元。福利費0.8萬元。其他交通費用47.2萬元。對個人和家庭補助支出346萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出124.8萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
注：本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
注：1、本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市政協2017年“三公”經費預算數為7.5萬元，其中：公務接待費1.5萬元，無因公出國（境）費、公務用車購置費，公務用車運行維護費6萬元。2017年“三公”經費預算與上年持平，無增減變化。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排22.6萬元，比上年增加1.5萬元，增加7%，原因是：增加在職人員，公用經費增加。
十一、關于政府采購支出情況說明
注：雙鴨山市政協2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市政協賬面固定資產總值1118084元，其中，共有車輛1臺，價值275000元，其他資產843084元，無價值20萬元以上設備。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市政協無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市政協2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
