來源： ?????? 發布時間：2017-02-13 18:55
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市政府辦2017年部門預算表
及“三公”經費預算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市政府辦2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，抓好黨建及紀檢監察工作。
（二）負責來文處理工作，對上級黨委、政府和部門，本級政府各部門和各縣（區）政府來文提出批辦意見，批辦意見報市政府領導同志審批。
（三）負責組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義制發的公文工作。
（四）協助市政府領導同志組織實施決議決定事項，負責市政府綜合事務協調工作，對需要落實事項提出處理建議報市政府領導同志審定后辦理。
（五）負責市政府各類會議的會務工作，市政府領導同志重要活動的組織安排及來我市上級領導機關和國內外重要賓客的禮賓服務等工作。
（六）負責起草市政府領導及以市政府名義的各類講話、報告、匯報等文字綜合工作，并對重大問題進行調查研究，提出政策性建議。
（七）負責協調落實上級政府及有關部門的工作及政策落實情況的督辦檢查，指導檢查市政府各部門和各縣（區）政府對市政府決定事項、市政府領導同志指示的貫徹落實情況；負責市政府工作范圍內的人大代表意見建議和政協委員提案辦理督辦工作。
（八）負責為上級和本級政府領導同志提供決策參考信息；指導和管理全市政府系統政務信息工作。
（九）負責全市電子政務建設管理及指導檢查工作；負責市政府網上政務服務工作。
（十）負責推進全市政務公開工作，組織協調、監督指導和檢查考核全市政府信息公開、行政權力公開和公共企事業單位辦事公開工作。
（十一）協助市政府領導同志做好突發事件的應急處置工作；負責市政府總值班工作。
（十二）負責企業投訴工作。
（十三）負責國防動員委員會綜合辦公室工作。
（十四）負責全市公共機構節能工作。
（十五）負責市政府和市政府辦公室后勤事務和服務保障工作。
（十六）負責擬定全市人民防空事業的中長期發展規劃，會同有關部門審核人民防空建設與城市建設相結合規劃；制定全市人民防空教育計劃并組織實施。指導各縣、區制訂城市防空襲方案和各項保障方案的落實；制定全市人民防空演習計劃、方案并組織實施，負責戰時城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔人防搶險救災應急救援任務，建立搶險救災組織網絡；制訂全市人民防空通信警報組網方案，協調利用郵電、軍隊通信網以及其他部門專用通信網保障人民防空通信警報工作。
（十八）負責戰時可用于防空的地下設施建設項目的審批、設計審查、施工監督、竣工驗收、報廢拆除及建成后的開發利用、管理維護等工作；負責全市人民防空國有資產的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費和人防工程易地建設費；負責人民防空經費預、決算的編制及監督管理工作。
（十九）負責人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設的防空地下室工程、人民防空主管部門投資建設的大中型平戰結合人防工程（地下商業場所）的建設、施工、使用等安全生產日常管理工作。負責人防系統從業人員安全培訓工作，檢查本行業領域從業人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負責歸口事業單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級業務部門交辦的其他工作。
二、內設機構
市政府辦公室設 26個內設機構，分別為：常務秘書室、綜合一科、綜合二科、秘書科、工交辦、文教商務辦、農林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務科、市政府督查室、市政府應急管理辦公室、市政務公開辦公室、公共節能科、企業投訴辦公室、工業經濟調研科、農村經濟調研科、社會事業調研科、政工科、機關后勤事務科。
三、人員構成情況
雙鴨山市政府辦公室及所屬事業單位總人數196人，其中：在職職工114人，離休人員6人，退休人員75人，退養人員1人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市部門預算管理的單位共計5個，包括：雙鴨山市人民政府辦公室、市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯絡處、雙鴨山深圳合作服務中心、雙鴨山長三角合作服務中心。
第二部分：雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預算表及“三公”經費預算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市人民政府辦公室2017年收支總預算2474.1萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年收入預算2474.1萬元，其中：一般公共預算收入1802.3萬元，占總收入的73%；社會保障和就業收入565.9萬元，占總收入的23%；住房保障支出收入105.9萬元，占總收入的4%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年支出預算2474.1萬元，其中：基本支出1649.4萬元，占總支出的67%；項目支出824.7萬元，占總支出的33%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年財政撥款收支總預算2474.1萬元。收入包括：一般公共預算2474.1萬元。支出包括：一般公共服務支出1802.3萬元，社會保障和就業支出565.9萬元，住房保障支出105.9萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市人民政府辦公室2017年一般公共預算當年撥款977.6萬元，比上年預算數增加301.4萬元，主要原因是：增加事業管理單位、在職職工人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務（類）支出1802.3萬元，占總支出的73%；社會保障和就業（類）支出565.9萬元，占總支出的23%；住房保障（類）支出105.9萬元，占總支出的4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關事務（款）行政運行（項）2017年預算數1802.3萬元，比上年預算數增加1126.1萬元，增長167%。主要原因是：增加事業管理單位、在職職工人員工資標準提高。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關事務（款）一般行政管理事務（項）預算數為824.7萬元，比上年預算數增加571.5萬元，增長226%。主要原因是：增加事業管理單位、增加經費支出。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）預算數為565.9萬元，比上年預算數增加101.5萬元，增長22%。主要原因是：退休職工工資標準提高。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為105.9萬元，比上年預算數增加34.8萬元，增長49%。主要原因是：人員增加、工資標準提高，公積金補貼增加。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年一般公共預算基本支出2474.1萬元，其中：工資福利支出779.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出54.4萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費3.9萬元。其他交通費用98.8萬元。對個人和家庭補助支出712.7萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出824.7萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年“三公”經費預算數為64萬元，其中：公務接待費52萬元，無因公出國（境）費、公務用車購置費及公務用車運行費12萬元。2017年“三公”經費預算比上年增加52萬元，主要原因是：增加事業管理單位，增加運行經費
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排58.3萬元，比2016年增加8.4萬元，增長17%。主要原因是：新增在職職工，費用增加。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市政府辦局2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市人民政府辦公室賬面固定資產總值18435886元，其中：房屋及建筑物價值735570元，通用設備價值2276428元，圖書、檔案價值25500元，家具、用具、裝具價值755448元，共有車輛31臺，價值14642900元。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市人民政府辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預算 及“三公”經費情況表
