來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-02-13 18:55
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2017年預(yù)算編制范圍
第二部分：雙鴨山市政府辦2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費預(yù)算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市政府辦2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門收入總表的說明
三、關(guān)于部門支出總表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、關(guān)于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，抓好黨建及紀(jì)檢監(jiān)察工作。
（二）負(fù)責(zé)來文處理工作，對上級黨委、政府和部門，本級政府各部門和各縣（區(qū)）政府來文提出批辦意見，批辦意見報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義制發(fā)的公文工作。
（四）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施決議決定事項，負(fù)責(zé)市政府綜合事務(wù)協(xié)調(diào)工作，對需要落實事項提出處理建議報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審定后辦理。
（五）負(fù)責(zé)市政府各類會議的會務(wù)工作，市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排及來我市上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和國內(nèi)外重要賓客的禮賓服務(wù)等工作。
（六）負(fù)責(zé)起草市政府領(lǐng)導(dǎo)及以市政府名義的各類講話、報告、匯報等文字綜合工作，并對重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議。
（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實上級政府及有關(guān)部門的工作及政策落實情況的督辦檢查，指導(dǎo)檢查市政府各部門和各縣（區(qū)）政府對市政府決定事項、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況；負(fù)責(zé)市政府工作范圍內(nèi)的人大代表意見建議和政協(xié)委員提案辦理督辦工作。
（八）負(fù)責(zé)為上級和本級政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供決策參考信息；指導(dǎo)和管理全市政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作。
（九）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)管理及指導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)市政府網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和檢查考核全市政府信息公開、行政權(quán)力公開和公共企事業(yè)單位辦事公開工作。
（十一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)市政府總值班工作。
（十二）負(fù)責(zé)企業(yè)投訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)國防動員委員會綜合辦公室工作。
（十四）負(fù)責(zé)全市公共機構(gòu)節(jié)能工作。
（十五）負(fù)責(zé)市政府和市政府辦公室后勤事務(wù)和服務(wù)保障工作。
（十六）負(fù)責(zé)擬定全市人民防空事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門審核人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃；制定全市人民防空教育計劃并組織實施。指導(dǎo)各縣、區(qū)制訂城市防空襲方案和各項保障方案的落實；制定全市人民防空演習(xí)計劃、方案并組織實施，負(fù)責(zé)戰(zhàn)時城市人民防空襲的組織工作。
（十七）承擔(dān)人防搶險救災(zāi)應(yīng)急救援任務(wù)，建立搶險救災(zāi)組織網(wǎng)絡(luò)；制訂全市人民防空通信警報組網(wǎng)方案，協(xié)調(diào)利用郵電、軍隊通信網(wǎng)以及其他部門專用通信網(wǎng)保障人民防空通信警報工作。
（十八）負(fù)責(zé)戰(zhàn)時可用于防空的地下設(shè)施建設(shè)項目的審批、設(shè)計審查、施工監(jiān)督、竣工驗收、報廢拆除及建成后的開發(fā)利用、管理維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)全市人民防空國有資產(chǎn)的管理工作。依法收繳人防工程有償使用費和人防工程易地建設(shè)費；負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費預(yù)、決算的編制及監(jiān)督管理工作。
（十九）負(fù)責(zé)人防地道工程、坑道工程、民用建筑建設(shè)的防空地下室工程、人民防空主管部門投資建設(shè)的大中型平戰(zhàn)結(jié)合人防工程（地下商業(yè)場所）的建設(shè)、施工、使用等安全生產(chǎn)日常管理工作。負(fù)責(zé)人防系統(tǒng)從業(yè)人員安全培訓(xùn)工作，檢查本行業(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員安全資格持證上崗情況。
（二十）負(fù)責(zé)歸口事業(yè)單位的管理工作。
（二十一）完成市政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
市政府辦公室設(shè) 26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：常務(wù)秘書室、綜合一科、綜合二科、秘書科、工交辦、文教商務(wù)辦、農(nóng)林辦、城建辦、公安民政辦、文電科、信息科、電子政務(wù)科、市政府督查室、市政府應(yīng)急管理辦公室、市政務(wù)公開辦公室、公共節(jié)能科、企業(yè)投訴辦公室、工業(yè)經(jīng)濟調(diào)研科、農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)研科、社會事業(yè)調(diào)研科、政工科、機關(guān)后勤事務(wù)科。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市政府辦公室及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)196人，其中：在職職工114人，離休人員6人，退休人員75人，退養(yǎng)人員1人。
四、2017年預(yù)算編制范圍
2017年納入雙鴨山市部門預(yù)算管理的單位共計5個，包括：雙鴨山市人民政府辦公室、市人民政府駐哈爾濱辦事處 、黑龍江省雙鴨山市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、雙鴨山深圳合作服務(wù)中心、雙鴨山長三角合作服務(wù)中心。
第二部分：雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算表及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市人民政府辦公室2017年收支總預(yù)算2474.1萬元。
二、關(guān)于部門收入總表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年收入預(yù)算2474.1萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1802.3萬元，占總收入的73%；社會保障和就業(yè)收入565.9萬元，占總收入的23%；住房保障支出收入105.9萬元，占總收入的4%。
三、關(guān)于部門支出總表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年支出預(yù)算2474.1萬元，其中：基本支出1649.4萬元，占總支出的67%；項目支出824.7萬元，占總支出的33%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年財政撥款收支總預(yù)算2474.1萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2474.1萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1802.3萬元，社會保障和就業(yè)支出565.9萬元，住房保障支出105.9萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款977.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加301.4萬元，主要原因是：增加事業(yè)管理單位、在職職工人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出1802.3萬元，占總支出的73%；社會保障和就業(yè)（類）支出565.9萬元，占總支出的23%；住房保障（類）支出105.9萬元，占總支出的4%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)1802.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1126.1萬元，增長167%。主要原因是：增加事業(yè)管理單位、在職職工人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為824.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加571.5萬元，增長226%。主要原因是：增加事業(yè)管理單位、增加經(jīng)費支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預(yù)算數(shù)為565.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加101.5萬元，增長22%。主要原因是：退休職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為105.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.8萬元，增長49%。主要原因是：人員增加、工資標(biāo)準(zhǔn)提高，公積金補貼增加。
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出2474.1萬元，其中：工資福利支出779.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出54.4萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費3.9萬元。其他交通費用98.8萬元。對個人和家庭補助支出712.7萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出824.7萬元。
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說明
雙鴨山市人民政府辦公室2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為64萬元，其中：公務(wù)接待費52萬元，無因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行費12萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年增加52萬元，主要原因是：增加事業(yè)管理單位，增加運行經(jīng)費
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排58.3萬元，比2016年增加8.4萬元，增長17%。主要原因是：新增在職職工，費用增加。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
雙鴨山市政府辦局2017年無采購預(yù)算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市人民政府辦公室賬面固定資產(chǎn)總值18435886元，其中：房屋及建筑物價值735570元，通用設(shè)備價值2276428元，圖書、檔案價值25500元，家具、用具、裝具價值755448元，共有車輛31臺，價值14642900元。
十三、關(guān)于績效評價情況說明
雙鴨山市人民政府辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市人民政府辦公室2017年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費情況表
