來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:51
雙鴨山市文聯(lián)2017年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2017年預(yù)算編制范圍
第二部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門收入總表的說明
三、關(guān)于部門支出總表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
（一）團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市文藝工作者，貫徹落實(shí)黨的文藝方針，組織、引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)黨的文藝?yán)碚摚谷形乃囀聵I(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
（二）對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、服務(wù)，向有關(guān)方面反映團(tuán)體會(huì)員的情況和要求；溝通黨委、政府、社會(huì)各界與文藝界之間的民主協(xié)商渠道，充分調(diào)動(dòng)文藝工作者創(chuàng)作積極性。
（三）與政府主管部門和其他有關(guān)部門、群眾團(tuán)體密切合作，開展文藝活動(dòng)，共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè)；組織、鼓勵(lì)文藝工作者深入生活，勤奮創(chuàng)作，出人才、出優(yōu)秀作品。
（四）參與制訂全市文藝創(chuàng)作和文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究激勵(lì)機(jī)制，營造良好的人文環(huán)境和創(chuàng)作氛圍。
（五）組織開展學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；參與提高市民文化素質(zhì)和城市文化品位的有關(guān)工作。
（六）加強(qiáng)與市外文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體和文藝界人士的聯(lián)系，開展國際民間文化交流活動(dòng)，擴(kuò)大我市文藝界的影響。
（七）維護(hù)文藝工作者和文藝團(tuán)體的合法權(quán)益；在團(tuán)體會(huì)員的正當(dāng)權(quán)益受到侵犯時(shí)，依法采取保護(hù)措施。
（八）完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市文聯(lián)內(nèi)設(shè) 3 個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、組聯(lián)部、編輯部。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市文聯(lián)總?cè)藬?shù)13人，其中：在職職工5人，離休人員1人，退休人員6人，退養(yǎng)人員1人。
第二部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市文聯(lián)2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市文聯(lián)2017年收支總預(yù)算112.8萬元。
二、關(guān)于部門收入總表的說明
雙鴨山市文聯(lián)2017年收入預(yù)算112.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入112.8萬元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門支出總表的說明
雙鴨山市文聯(lián)2017年支出預(yù)算112.8萬元，其中：基本支出109.3萬元，占總支出的97%；項(xiàng)目支出3.5萬元，占總支出的3%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
雙鴨山市文聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算112.8萬元。收入包括：一般公共預(yù)算112.8萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出60.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.7萬元，住房保障支出6.2萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款112.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加21.8萬元，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、增加車改補(bǔ)貼。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出60.9萬元，占總支出的54%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.7元，占總支出的41%；住房保障（類）支出6.2萬元，占總支出的5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)57.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.9萬元，增長21%。原因是：在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增長133%。原因是：增加文化宣傳支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為45.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.7萬元，增長43%。主要原因是：退休職工工資增長。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增長3.3%。主要原因是：在職工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
雙鴨山市文聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出112.8萬元，其中：工資福利支出45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出1.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、小型印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、小型維修費(fèi)、小型會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費(fèi)0.2萬元。其他交通費(fèi)用7萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.5萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。項(xiàng)目支出3.5萬元。
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
雙鴨山市文聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年一致，無增減變化。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.8萬元，比2016年減少0.3萬元，增長14%。主要原因是：在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
雙鴨山市文聯(lián)2017年無采購預(yù)算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市文聯(lián)賬面固定資產(chǎn)總值330674.00元，其中，房屋及建筑物價(jià)值0元，共有車輛0臺(tái)，價(jià)值0元，其他資產(chǎn)330674.00元。
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
雙鴨山市文聯(lián)無績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市文聯(lián)2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級(jí)財(cái)政部門的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
五、 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市文聯(lián)2017年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
