來源： ?????? 發布時間：2017-02-13 18:51
雙鴨山市文聯2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市文聯2017年部門預算表
及“三公”經費預算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市文聯2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針，組織、引導文藝工作者學習黨的文藝理論，使全市文藝事業健康持續發展。
（二）對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求；溝通黨委、政府、社會各界與文藝界之間的民主協商渠道，充分調動文藝工作者創作積極性。
（三）與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動，共同發展全市文化藝術事業；組織、鼓勵文藝工作者深入生活，勤奮創作，出人才、出優秀作品。
（四）參與制訂全市文藝創作和文藝事業發展規劃，研究激勵機制，營造良好的人文環境和創作氛圍。
（五）組織開展學術研討活動；參與提高市民文化素質和城市文化品位的有關工作。
（六）加強與市外文學藝術團體和文藝界人士的聯系，開展國際民間文化交流活動，擴大我市文藝界的影響。
（七）維護文藝工作者和文藝團體的合法權益；在團體會員的正當權益受到侵犯時，依法采取保護措施。
（八）完成市委交辦的其他任務。
二、內設機構
市文聯內設 3 個機構，分別為：辦公室、組聯部、編輯部。
三、人員構成情況
雙鴨山市文聯總人數13人，其中：在職職工5人，離休人員1人，退休人員6人，退養人員1人。
第二部分：雙鴨山市文聯2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市文聯2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市文聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市文聯2017年收支總預算112.8萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市文聯2017年收入預算112.8萬元，其中：一般公共預算收入112.8萬元，占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市文聯2017年支出預算112.8萬元，其中：基本支出109.3萬元，占總支出的97%；項目支出3.5萬元，占總支出的3%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市文聯2017年財政撥款收支總預算112.8萬元。收入包括：一般公共預算112.8萬元。支出包括：一般公共服務支出60.9萬元，社會保障和就業支出45.7萬元，住房保障支出6.2萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市文聯2017年一般公共預算當年撥款112.8萬元，比上年預算數增加21.8萬元，主要原因是：人員工資標準提高、增加車改補貼。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務（類）支出60.9萬元，占總支出的54%；社會保障和就業（類）支出45.7元，占總支出的41%；住房保障（類）支出6.2萬元，占總支出的5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2017年預算數57.4萬元，比上年預算數增加9.9萬元，增長21%。原因是：在職人員工資標準提高。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）預算數為3.5萬元，比上年預算數增加1.5萬元，增長133%。原因是：增加文化宣傳支出。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）預算數為45.7萬元，比上年預算數增加13.7萬元，增長43%。主要原因是：退休職工工資增長。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為6.2萬元，比上年預算數增加0.2萬元，增長3.3%。主要原因是：在職工資標準提高。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市文聯2017年一般公共預算基本支出112.8萬元，其中：工資福利支出45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出1.6萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費0.2萬元。其他交通費用7萬元。對個人和家庭補助支出55.5萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出3.5萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市文聯2017年“三公”經費預算數為0萬元，2017年“三公”經費預算與上年一致，無增減變化。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排1.8萬元，比2016年減少0.3萬元，增長14%。主要原因是：在職人員增加，公用經費增加。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市文聯2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市文聯賬面固定資產總值330674.00元，其中，房屋及建筑物價值0元，共有車輛0臺，價值0元，其他資產330674.00元。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市文聯無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市文聯2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
