來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-02-13 18:46
雙鴨山市市志辦2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預算表
及“三公”經費預算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門收入總表的說明
三、關于部門支出總表的說明
四、關于財政撥款收支總表的說明
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于 “三公”經費支出表的說明
十、機關運行經費安排情況說明
十一、關于政府采購支出情況說明
十二、關于國有資產占有使用情況說明
十三、關于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
根據(jù)《地方志工作條例》規(guī)定縣級以上地方人民政府負責地方志工作的機構主管本行政區(qū)域的地方志工作。主要職責：
（一）組織、指導、督促和檢查地方志工作；
（二）擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；
（三）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；
（四）搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；
（五）組織開發(fā)利用地方志資源。
二、內設機構
根據(jù)上述職責，市志辦內設3個職能科（室）。
（一）秘書科
主要負責市志辦文秘工作。負責志辦印信管理和保密，資料征訂、保管。負責綜合、協(xié)調工作。負責志辦職工生活、總務、事務、政務。負責人事、工資、財務、保衛(wèi)、目標考核。
（二）編輯科
制定編修計劃，擬定編修篇目。開展調查研究，積累、篩選資料。編纂出版年鑒。編寫地情叢書。
（三）指導科
按編修計劃分類指導。培訓隊伍。總結和交流修志經驗，培養(yǎng)典型，搞好示范。指導縣區(qū)、市直各單位志、鑒的編纂工作。審定縣區(qū)志稿。
三、人員構成情況
雙鴨山市市志辦及所屬0個事業(yè)單位總人數(shù)為19人，其中：在職職工7人，離休人員1人，退休人員10人，退養(yǎng)人員0人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市市志辦部門預算管理的單位共計1個。
第二部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市市志辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市市志辦2017年收支總預算153.5萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市市志辦2017年收入預算153.5萬元，其中：一般公共預算收入153.5萬元，占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市市志辦2017年支出預算153.5萬元，其中：基本支出141.5萬元，占總支出的92.18%；項目支出12萬元，占總支出的7.82%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市市志辦2017年財政撥款收支總預算153.5萬元。收入包括：一般公共預算153.5萬元。支出包括：一般公共服務支出73.1萬元，社會保障和就業(yè)支出73.9萬元，住房保障支出6.5萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市市志辦2017年一般公共預算當年撥款153.5萬元，比上年預算數(shù)增加18.2萬元，主要原因是：職職工工資標準提高因素影響。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務（類）支出73.1萬元，占總支出的47.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.9萬元，占總支出的48.14%；住房保障（類）支出6.5萬元，占總支出的4.24%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）2017年預算數(shù)61.1萬元，比上年預算數(shù)增加5.9萬元，增長10%。主要原因是：工資標準提高。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為12萬元，比上年預算數(shù)持平，無增減變化。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為73.9萬元，比上年預算數(shù)增加12.7萬元，增長20%。主要原因是：退休人員工資標準提高。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為6.5萬元，比上年預算數(shù)減少0.4萬元。下降6%，原因：在職人員減少
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市市志辦2017年一般公共預算基本支出153.5萬元，其中：工資福利支出46.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出2.3萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費0.2萬元。其他交通費用8.5萬元。對個人和家庭補助支出83.8萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出12萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
本單位無“三公”經費支出，與上年一致。
十、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排2.3萬元，比2016年減少0.5萬元，降低17.8%。主要原因是：在職人員減少，辦公經費減少。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市市志辦2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市市志辦賬面固定資產總值61980元。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市市志辦無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市xx局2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
