來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:46
雙鴨山市市志辦2017年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2017年預(yù)算編制范圍
第二部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門收入總表的說明
三、關(guān)于部門支出總表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《地方志工作條例》規(guī)定縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)地方志工作的機(jī)構(gòu)主管本行政區(qū)域的地方志工作。主要職責(zé)：
（一）組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；
（二）擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案；
（三）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；
（四）搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)方志理論研究；
（五）組織開發(fā)利用地方志資源。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市志辦內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科（室）。
（一）秘書科
主要負(fù)責(zé)市志辦文秘工作。負(fù)責(zé)志辦印信管理和保密，資料征訂、保管。負(fù)責(zé)綜合、協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)志辦職工生活、總務(wù)、事務(wù)、政務(wù)。負(fù)責(zé)人事、工資、財(cái)務(wù)、保衛(wèi)、目標(biāo)考核。
（二）編輯科
制定編修計(jì)劃，擬定編修篇目。開展調(diào)查研究，積累、篩選資料。編纂出版年鑒。編寫地情叢書。
（三）指導(dǎo)科
按編修計(jì)劃分類指導(dǎo)。培訓(xùn)隊(duì)伍。總結(jié)和交流修志經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)典型，搞好示范。指導(dǎo)縣區(qū)、市直各單位志、鑒的編纂工作。審定縣區(qū)志稿。
三、人員構(gòu)成情況
雙鴨山市市志辦及所屬0個(gè)事業(yè)單位總?cè)藬?shù)為19人，其中：在職職工7人，離休人員1人，退休人員10人，退養(yǎng)人員0人。
四、2017年預(yù)算編制范圍
2017年納入雙鴨山市市志辦部門預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)。
第二部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市市志辦2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市市志辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市市志辦2017年收支總預(yù)算153.5萬元。
二、關(guān)于部門收入總表的說明
雙鴨山市市志辦2017年收入預(yù)算153.5萬元，其中：一般公共預(yù)算收入153.5萬元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門支出總表的說明
雙鴨山市市志辦2017年支出預(yù)算153.5萬元，其中：基本支出141.5萬元，占總支出的92.18%；項(xiàng)目支出12萬元，占總支出的7.82%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
雙鴨山市市志辦2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算153.5萬元。收入包括：一般公共預(yù)算153.5萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出73.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出73.9萬元，住房保障支出6.5萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市市志辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款153.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.2萬元，主要原因是：職職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高因素影響。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出73.1萬元，占總支出的47.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.9萬元，占總支出的48.14%；住房保障（類）支出6.5萬元，占總支出的4.24%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)61.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.9萬元，增長(zhǎng)10%。主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為12萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，無增減變化。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為73.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.7萬元，增長(zhǎng)20%。主要原因是：退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元。下降6%，原因：在職人員減少
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
雙鴨山市市志辦2017年一般公共預(yù)算基本支出153.5萬元，其中：工資福利支出46.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出2.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、小型印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、小型維修費(fèi)、小型會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出。福利費(fèi)0.2萬元。其他交通費(fèi)用8.5萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出83.8萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。項(xiàng)目支出12萬元。
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.3萬元，比2016年減少0.5萬元，降低17.8%。主要原因是：在職人員減少，辦公經(jīng)費(fèi)減少。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說明
雙鴨山市市志辦2017年無采購(gòu)預(yù)算。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市市志辦賬面固定資產(chǎn)總值61980元。
十三、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
雙鴨山市市志辦無績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市xx局2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級(jí)財(cái)政部門的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
五、 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市市志辦2017年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
