來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-02-13 18:46
雙鴨山市委政研室2017年部門預(yù)算
及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
目錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2017年預(yù)算編制范圍
第二部分：雙鴨山市委政研室2017年部門預(yù)算表及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市委政研室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門收入總表的說明
三、關(guān)于部門支出總表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、關(guān)于績效評(píng)價(jià)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位基本情況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)對全市社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為市委決策提供依據(jù)和建議。
（二）負(fù)責(zé)市委全會(huì)、全委會(huì)等重要會(huì)工作報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話及市委及市委重要文件的起草工作。
（三）負(fù)責(zé)向市委領(lǐng)導(dǎo)提供中央、省里及外地有關(guān)政策信息，反饋本市重大社情民意及有關(guān)動(dòng)態(tài)。
（四）負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)調(diào)查研究網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及全市性優(yōu)秀調(diào)研成果的評(píng)選、協(xié)調(diào)工作。
（五）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)研課題與調(diào)研工作。
（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同完成市委提出的重大研究課題。
（七）完成市委交辦的其它工作任務(wù)。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市委政研室設(shè)7個(gè)組。
（一）綜合組
負(fù)責(zé)掌握全市改革開放與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的總體情況及運(yùn)行態(tài)勢，不定期地就全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的全面情況向市委提出綜合分析報(bào)告。研究和追蹤市委決策的實(shí)施情況，向市委提出參謀意見。負(fù)責(zé)市委黨代會(huì)、全委會(huì)、工作會(huì)等重要會(huì)議報(bào)告及市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話、文章等綜合材料的起草工作。負(fù)責(zé)全市各縣區(qū)、各部門政策研究工作的組織協(xié)調(diào)。
（二）經(jīng)濟(jì)調(diào)查組
負(fù)責(zé)研究和探討全市中長期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、近期工作具體思路及宏觀調(diào)控措施，為市委決策經(jīng)濟(jì)工作提供依據(jù)。根據(jù)市委中心工作需要，對重點(diǎn)工作執(zhí)行情況進(jìn)行反饋和調(diào)查研究，總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)，為市委、市政府提供決策建議。
（三）政治調(diào)查組
負(fù)責(zé)全市政治、社會(huì)黨建、教育、科技、文化等上層建筑方面的調(diào)查研究，對相關(guān)問題進(jìn)行綜合研究，向市委提出意見和建議。
（四）信息組
負(fù)責(zé)搜集和向市委領(lǐng)導(dǎo)提供國際、國內(nèi)及省內(nèi)各地、各層次對我市的各種反映和經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)；搜集市內(nèi)各縣（區(qū)）對市委重大決策和各級(jí)干部的反映、評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對全市社情民意、階段性出現(xiàn)的重大傾向性、熱點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委提出意見和建議。負(fù)責(zé)向全省政研網(wǎng)絡(luò)報(bào)送我市重要信息。承辦《工作研究》、《內(nèi)部參考》等內(nèi)部刊物的編審工作。
（五）秘書組
負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)文秘、保密、安全、檔案管理工作和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、后勤工作、人事工作、人事工資及職工生活。
（六）調(diào)查研究編輯部
負(fù)責(zé)編輯、發(fā)行黨刊《調(diào)查研究》。
（七）社會(huì)調(diào)查組
負(fù)責(zé)全市社會(huì)、民生、穩(wěn)定工作方面的調(diào)查研究，對相關(guān)問題進(jìn)行綜合研究。
第二部分：雙鴨山市委政研室2017年部門預(yù)算表
及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市委政研室2017年部門預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市委政研室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。雙鴨山市委政研室2017年收支總預(yù)算119.4萬元。
二、關(guān)于部門收入總表的說明
雙鴨山市委政研室2017年收入預(yù)算119.4萬元，其中：一般公共預(yù)算收入119.4萬元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門支出總表的說明
雙鴨山市委政研室2017年支出預(yù)算119.4萬元，其中：基本支出112.6萬元，占總支出的94%；項(xiàng)目支出6.8萬元，占總支出的6%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
雙鴨山市委政研室2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算119.4萬元。收入包括：一般公共預(yù)算102.1萬元,?政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出102.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.1萬元，住房保障支出10.2元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。雙鴨山市委政研室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款102.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.9萬元，主要原因是：人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)（類）支出102.1萬元，占總支出的86%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.1萬元，占總支出的6%；住房保障（類）支出10.2萬元，占總支出的8%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)95.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34萬元，增長55%。主要原因是：在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，無增減變化。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，降低5%。主要原因是：離退人員減少
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）2.7萬元，增長36%。主要原因是：在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，影響公積金補(bǔ)貼提高。
六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
雙鴨山市委政研室2017年一般公共預(yù)算基本支出119.4萬元，其中：工資福利支出74.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出5.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、小型印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、小型維修費(fèi)、小型會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出。離退休公用支出0萬元。福利費(fèi)0.2萬元。其他交通費(fèi)用13.1萬元。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.6萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。項(xiàng)目支出6.8萬元。
七、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
雙鴨山市委政研室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，無因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少1.2萬元，主要原因是：公務(wù)用車改革，減少車輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.3萬元，比2016年增加1萬元，增長19%。主要原因是：在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
雙鴨山市委政研室2017年無采購預(yù)算。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市委政策研究室賬面固定資產(chǎn)總值67626元，其中，房屋及建筑物價(jià)值0元，共有車輛0臺(tái)，價(jià)值0元，其他資產(chǎn)67626元，無價(jià)值200萬元以上設(shè)備。
十三、關(guān)于績效評(píng)價(jià)情況說明
雙鴨山市委政研室無績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市委政研室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、一般公共服務(wù)（類）機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映本級(jí)財(cái)政部門的支出。
三、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
雙鴨山市委政研室2017年部門預(yù)算 及“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
