來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-02-13 18:44
中共雙鴨山市委員會辦公室
2017年部門預算及“三公”經(jīng)費情況的說明
目 錄
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
二、內(nèi)設機構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2017年預算編制范圍
第二部分：雙鴨山市市委委員會2017年部門預算表
及“三公”經(jīng)費預算表（見附件）
第三部分：雙鴨山市市委委員會2017年部門預算及
“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、關(guān)于部門預算收支總表的說明
二、關(guān)于部門收入總表的說明
三、關(guān)于部門支出總表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
五、關(guān)于一般公共預算功能分類支出表的說明
六、關(guān)于部門一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出表的說明
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表的說明
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、關(guān)于績效評價情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分中共雙鴨山市委員會辦公室基本情況
一、主要職責
（一）負責全市重要情況的調(diào)查研究、綜合分析，向市委、省委辦公廳提供有參考價值的情況、信息和建議；代市委對全市上報的文件或請示的問題及時給予答復或提出處理意見；辦好市委辦公室的各種刊物，為市委指導工作服務。
（二）負責市委決議事項及領導批示的督促、檢查和催辦、落實，協(xié)助有關(guān)領導抓好督辦檢查、信息反饋和協(xié)調(diào)工作。
（三）負責市委和市委辦公室有關(guān)文件、工作計劃、總結(jié)和領導講話、報告等文稿起草工作。
（四）負責市委日常文書處理工作和市委、市委辦公室文件及有關(guān)文稿的核稿工作；負責全市黨委系統(tǒng)文秘工作的業(yè)務指導。
（五）負責市委會議的會務和市委各部門召開會議的審核；負責市委接待工作，領導活動安排及市級幾大班子有關(guān)工作的協(xié)調(diào)。
（六）負責全市黨政機關(guān)的密碼通信、密碼管理和機要電話管理工作；負責中央文件、省委文件和市級黨政軍領導機關(guān)及其要害部門機密信件的傳遞。
（七）負責承辦市委保密委員會和市保密局的日常工作，依法履行保密行政職能；負責對全市保密工作的監(jiān)督檢查和指導。
（八）負責市委、市委辦公室文件材料的立卷歸檔工作及對全市黨委系統(tǒng)檔案工作的檢查指導。
（九）負責市委機關(guān)的行政事務管理和值班工作；負責市委機關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負責中央和省領導同志來我市視察活動的安全警衛(wèi)工作。
（十）負責市委辦公室的生活福利和財務工作；負責市委機關(guān)的基本建設、房產(chǎn)管理與維修及市委車隊人員和車輛的管理。
（十一）負責市委、市委辦公室信訪接待和日常信訪工作的協(xié)調(diào)。
（十二）完成市委交辦的其他工作任務。
二、內(nèi)設機構(gòu) 根據(jù)上述職責，市委辦公室設11個科（室），分別為：綜合科、秘書科、常秘室、督促檢查室、信息科、文電科、機要局、行管科、政工科、保密辦、檔案室。
三、中共雙鴨山市委辦公室總?cè)藬?shù)為69人。其中在職人員46人，退休人員23人。
四、預算編制范圍 納入中共雙鴨山市委員會辦公室2017年部門預算的單位共1個，即中共雙鴨山市委員會辦公室。
第二部分：中共雙鴨山市委員會公室2017年部門預算
表及“三公”經(jīng)費預算表（見附件）
第三部分：中共雙鴨山市委員會辦公室2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、關(guān)于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，中共雙鴨山市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。中共雙鴨山市委辦公室2017年收支總預算712.3萬元。
二、關(guān)于部門總表的說明
中共雙鴨山市委辦公室2017年收入預算712.3萬元，其中：一般公共預算712.3萬元，占總收入的100%。
三、關(guān)于部門總表的說明
中共雙鴨山市委辦公室2017年支出預算712.3萬元，其中：基本支出 531.3萬元，占總支出的75%，項目支出181萬元，占總支出的25%。
四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
中共雙鴨山市委辦公室2017年財政撥款收支總預算712.3萬元。收入包括：一般公共預算712.3萬元。支出包括：一般公共服務支出531萬元，社會保障和就業(yè)支出146.4萬元，住房保障支出34.9萬元。
五、關(guān)于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。中共雙鴨山市委辦公室2017年一般公共預算當年撥款712.3萬元，比上年預算數(shù)增加42.4萬元，主要原因是：在職人員工資標準提高。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務（類）支出531萬元，占總支出的75%；社會保障和就業(yè)（類）支出146.4萬元，占總支出的20%；住房保障（類）支出34.9萬元，占總支出的5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2017年預算數(shù)350萬元，比上年預算數(shù)增加81.2萬元，增長30%。主要原因是：在職人員工資標準提高。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）預算數(shù)為181萬元， 比上年預算數(shù)減少60.1萬元，主要原因是減少費用支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為146.4萬元，
比上年預算數(shù)增加16.2萬元。主要原因是：退休人員工資標準提高
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)為34.9萬元，比上年預算數(shù)增加4.8萬元，增長16%。主要原因是：工資標準提高，公積金相對補貼提高。
六、關(guān)于部門一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明
中共雙鴨山市委辦公室2017年一般公共預算基本支出712.3萬元，其中：工資福利支出257.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出40.1萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。福利費1.8萬元。其他交通費用38.4萬元。對個人和家庭補助支出193.5萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
七、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出表的說明
中共雙鴨山市委辦公室2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.8萬元，其中：公務接待費2.8萬元，無因公出國（境）費，公務用車購置費及公務用車運行費9萬元。比2016年增加5.5萬元，原因是增加執(zhí)法車輛，增加運行費用。
十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費主要是指公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預算安排18.5萬元，比2016年增加0.5萬元，增加3%。主要原因是：增加在職人員。
十一、關(guān)于政府采購支出情況說明
中共雙鴨山市委辦公室年初到四月末均是分散采購。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2017年1月1日，中共雙鴨山市委辦公室賬面固定資產(chǎn)總值680.3萬元，其中，房屋及建筑物價值43.4萬元，共有車輛11臺，價值500.6萬元，其他資產(chǎn)124.6萬元。
十三、關(guān)于績效評價情況說明
中共雙鴨山市委辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市市委辦2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構(gòu)事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
十二、公務接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
中共雙鴨山市委員會辦公室 2017年部門預算及“三公”經(jīng)費情況的說明
