來源： ?????? 發布時間：2017-05-05 10:58
雙鴨山市人民醫院2017年部門預算
及“三公”經費情況說明
第一部分 單位基本情況
一、主要職責
（一）面向社會提供全面的醫療服務，主要包括門診和住院服務、急危重癥及罕見疾病的診治，以及包括門診和住院在內的部分特需服務。
（二）向普通人群提供基本醫療服務，向貧困人群提供免費或低收費的基本醫療服務。
（三）提供預防保健、健康教育、疾病控制等公共衛生服務。
（四）應對突發公共衛生事件。
（五）承擔支邊、支農、對口支援貧困地區基層衛生機構，培訓醫務人員，開展學術講座，專家會診、義診等政府相關的服務。
（六）從事醫學教育和醫學科研，引領醫療技術發展。
二、內設機構
根據以上職責雙鴨山市人民醫院內設30個醫療機構，分別為：預防保健科、呼吸內科、消化內科、神經內科、心血管內科、普通外科、神經外科、骨科、泌尿外科、婦產科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、腫瘤科、急診科、麻醉科、臨床體液血液科、臨床檢驗科、病理科、X線科、CT診斷科、心電室、超聲室、腦電室、中醫科、計劃生育門診、皮膚科、醫療美容科、傳染科。
三、人員構成情況
雙鴨山市人民醫院總人數643人，其中：在職職工325人，離休人員1人，退休人員317人。
四、2017年預算編制范圍
2017年納入雙鴨山市人民醫院部門預算管理的單位共計1個，包括：雙鴨山市人民醫院（本級）。
第二部分：雙鴨山市人民醫院2017年部門預算表
及“三公”經費預算表
（見附件）
第三部分：雙鴨山市人民醫院2017年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，雙鴨山市人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。雙鴨山市人民醫院2017年收支總預算2170.3萬元。
二、關于部門收入總表的說明
雙鴨山市人民醫院2017年部門收入預算2170.3萬元。其中：一般公共預算收入為2170.3萬元。占總收入的100%。
三、關于部門支出總表的說明
雙鴨山市人民醫院2017年部門支出預算2170.3萬元。其中：基本支出2150.3萬元，占總支出的99%，項目支出20萬元，占總支出的1%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
雙鴨山市人民醫院2017年財政撥款收支總預算2170.3萬元。收入包括：一般公共預算2170.3萬元,。支出包括：一般公共服務支出2144.6萬元，社會保障和就業支出2.3萬元，住房保障支出23.4萬元。
五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。雙鴨山市人民醫院2017年一般公共預算當年撥款2170.3萬元，比上年執行數增加201.9萬元，主要原因是：人員工資增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務（類）支出2144.6萬元；社會保障和就業（類）支出2.3萬元；住房保障（類）支出23.4萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務（210）財政事務（02）行政運行（01）2017年預算數2144.6萬元，比上年執行數增加199.6萬元，主要原因是：人員工資增加。
2、社會保障和就業支出（208）行政事業單位離退休（05）歸口管理的行政事業單位離退休（02）預算數為2.3萬元，與上年持平。
3、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）預算數為23.4萬元，比上年執行數增加2.3萬元，主要原因是：工資增長，公積金增加。
六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明
雙鴨山市人民醫院2017年一般公共預算基本支出2170.3萬元，其中：工資福利支出2102.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、一次性獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務支出18.3萬元，主要包括：辦公費、小型印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、小型維修費、小型會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他一般商品和服務支出。離退休公用支出0萬元。福利費0.3萬元。取暖費0萬元。對個人和家庭補助支出29.5萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。項目支出20萬元。
七、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于 “三公”經費支出表的說明
雙鴨山市人民醫院2017年“三公”經費預算數為9.5萬元，其中：公務接待費1.7萬元，無因公出國（境）費、公務用車運行維護費7.8萬元。2017年“三公”經費預算比上年減少0.5萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待費。
十、單位運行經費安排情況說明
機關運行經費主要是指公用經費，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2017年本單位機關運行經費預算安排18.6萬元，與上年持平。
十一、關于政府采購支出情況說明
雙鴨山市人民醫院2017年無采購預算。
十二、關于國有資產占有使用情況說明
截止2017年1月1日，雙鴨山市人民醫院賬面固定資產總值114，363，538.65元，其中，房屋及建筑物價值49，976，048.00元，共有車輛7臺，價值675，087.00元，其他資產63，712，403.65元，無價值1000萬元以上設備。
十三、關于績效評價情況說明
雙鴨山市人民醫院無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
雙鴨山市人民醫院2017年部門預算及“三公”經費預算中相關名詞解釋如下：
一、財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、一般公共服務（類）機構事務（款）：反映本級財政部門的支出。
三、行政運行：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)的基本支出。
四、一般行政管理事務：反映行政單位(包括財政全額撥款的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
五、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
六、 歸口管理的行政單位離退休支出：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、公務用車購置及運行費：單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十二、公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
