來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2018-12-26 15:06
關(guān)于2018年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
——2018年12月25日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上
市財(cái)政局局長李世芳
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
市第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議后，按《預(yù)算法》要求我市財(cái)政預(yù)算在市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議上調(diào)整了一次。現(xiàn)由于市級(jí)收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入和地方政府債券收入大幅度增加，為規(guī)范預(yù)算審批程序，科學(xué)執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，受市人民政府委托，再次向市人大常委會(huì)報(bào)告2018年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整變更情況，請(qǐng)予審議。
一、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況
（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況。2018年市級(jí)一般公共預(yù)算收入全年預(yù)計(jì)完成13.74億元，相比在雙鴨山市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十一次會(huì)議上通過的市級(jí)財(cái)政調(diào)整后的一般公共預(yù)算收入12.11億元增收1.63億元，對(duì)增收的部分將按照《預(yù)算法》要求補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。截至目前，2018年省財(cái)政補(bǔ)助我市本級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金37.69億元，相比年初預(yù)算24.89億元增加12.8億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付增加2.9億元，主要包括資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付增量補(bǔ)助2.3億元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付0.6億元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加9.9億元，主要包括社會(huì)保障和就業(yè)2.9億元、農(nóng)林水1.6億元、住房保障2.3億元、其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3.1億元。新增加的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助全部用于提高艱苦邊遠(yuǎn)津貼標(biāo)準(zhǔn)增支、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和就業(yè)地方配套資金等“三?！?span style="font-family:" font-size:16pt;"="">和市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目支出年初預(yù)算收支缺口，新增加的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金按照專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付辦法和用途安排使用。
（三）調(diào)入資金預(yù)算調(diào)整情況。截至目前，調(diào)入資金1.42億元，比年初預(yù)算0.03億元增加1.39億元，主要為清理歷史掛賬調(diào)入資金，并按要求補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（四）“三公”預(yù)算調(diào)整情況。截至目前，市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車購置費(fèi)支出407萬元，較年初預(yù)算200萬元增加207萬元，增加的原因是為滿足市直單位公務(wù)用車需要，特別是隨著我市招商引資力度不斷加大，現(xiàn)有市直公務(wù)用車平臺(tái)不能滿足對(duì)外交往、接待任務(wù)的現(xiàn)實(shí)需要，更新補(bǔ)充公務(wù)用車保障車輛。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
（一）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況。2018年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入全年完成0.64億元，相比年初預(yù)算0.59億元增收0.05億元。政府性基金預(yù)算收入由于具有指定用途，超收項(xiàng)目按照規(guī)定用于特定方面的支出。
（二）新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。截至目前，2018年省財(cái)政補(bǔ)助我市本級(jí)基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.46億元，相比年初預(yù)算增加0.46億元。上述新增上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助均按照國家和省有關(guān)規(guī)定用途安排使用。
三、地方政府債券轉(zhuǎn)貸預(yù)算調(diào)整情況
（一）省財(cái)政廳核定市級(jí)地方政府債券情況。2018年省財(cái)政核定我市本級(jí)地方政府債券轉(zhuǎn)貸額度53.12億元。其中：新增地方政府債券13.02億元（一般債券11.07億元、專項(xiàng)債券1.95億元），存量債務(wù)置換地方政府一般債券40.1億元。
（二）地方政府債券安排情況。一是新增地方政府債券13.02億元，主要用于寶山區(qū)采煤沉陷區(qū)避險(xiǎn)項(xiàng)目、平改立工程、牡佳鐵路改造項(xiàng)目、經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。二是存量債務(wù)置換地方政府債券40.1億元，主要用于置換棚源公司、大地公司債務(wù)本金及到期債券本金等支出。
（三）地方政府債券收支調(diào)整情況。按照省財(cái)政廳地方政府債券轉(zhuǎn)貸性質(zhì)，相應(yīng)調(diào)增公共財(cái)政預(yù)算總收入51.17億元、公共財(cái)政預(yù)算總支出51.17億元；基金預(yù)算總收入1.95億元，基金預(yù)算總支出1.95億元。
四、市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整后收支平衡情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算。2018年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)增加本級(jí)收入1.63億元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助12.8億元、調(diào)入資金1.39億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入51.17億元，公共財(cái)政預(yù)算總收入比年初預(yù)算增加66.99億元，公共財(cái)政預(yù)算總支出相應(yīng)增加66.99億元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。2018年市級(jí)政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)增加本級(jí)收入0.05億元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0.46億元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1.95億元，政府性基金預(yù)算總收入比年初預(yù)算增加2.46億元，政府性基金預(yù)算總支出相應(yīng)增加2.46億元，收支平衡。
