來源： ?????? 發(fā)布時間：2016-01-14 11:23
關(guān)于雙鴨山市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2016年財政預(yù)算（草案）的報告
——2016年1月7日在雙鴨山市第十五屆
人民代表大會第七次會議上
雙鴨山市財政局
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將2015年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年全市財政預(yù)算安排（草案）提交大會審議。
一、2015年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全市各級財稅部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，狠抓收入征管、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財政改革，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。
2015年全市全口徑財政收入完成307438萬元，同比下降2.0％，其中全市一般公共預(yù)算收入完成185473萬元，同比增長0.5％。一般公共預(yù)算支出完成1168032萬元，同比增長12.9％。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省各項結(jié)算后，全市實現(xiàn)收支平衡。
全市政府性基金預(yù)算收入完成51478萬元，同比增長24.0％；基金預(yù)算支出完成70005萬元，同比增長31.9％。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成146萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成114萬元。
市級全口徑財政收入完成124624萬元，同比下降5.1％，其中市級一般公共預(yù)算收入完成75957萬元，同比下降0.8％；一般公共預(yù)算支出完成481608萬元，同比增長16.6％。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省和縣區(qū)各項結(jié)算后，市級實現(xiàn)收支平衡。
市級政府性基金預(yù)算收入完成18772萬元，同比增長34.7％；基金預(yù)算支出完成25729萬元，同比增長38.4％。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成146萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成114萬元。
2015年預(yù)算執(zhí)行特點：
（一）提升增收節(jié)支能力，財政經(jīng)濟運行平穩(wěn)
積極應(yīng)對經(jīng)濟下行、政策調(diào)整、結(jié)構(gòu)減收等疊加因素影響，市縣區(qū)同心協(xié)力，財稅部門密切配合，各部門齊抓共管，保障了全市和市級一般公共預(yù)算收入與上年基本持平，并在全省收入增幅排名中居于前列。狠抓稅收征管。突出稅源調(diào)查，加強重點行業(yè)、重點企業(yè)監(jiān)管，深入挖掘增收，促進(jìn)稅收收入穩(wěn)步增長，全年全口徑稅收收入完成244312萬元，其中入地方庫122347萬元，占公共財政收入比重為66.0％。嚴(yán)格非稅征繳。強化非稅收入預(yù)算管理，加強非稅收入的征繳，明確征管責(zé)任制，全市非稅收入完成63126萬元，增強了政府宏觀調(diào)控能力。強化支出管理。持續(xù)擴大國庫集中支付范圍，全市納入國庫集中支付單位825家，累計集中支付5.3萬筆，集中支付資金67億元，有效規(guī)范了支出行為，增強了資金使用透明度。全面清理財政暫付款、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金，激發(fā)財政資金活性。突出一般性財政支出管理，大力壓縮“三公經(jīng)費”，全市“三公”經(jīng)費支出同比下降12.3％，行政運行成本明顯降低。
（二）發(fā)揮資金導(dǎo)向作用，助推發(fā)展力度加大
充分發(fā)揮財政引導(dǎo)作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)健康發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。積極籌措產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、環(huán)境治理、節(jié)能減排等專項資金16125萬元，引導(dǎo)我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,提高企業(yè)競爭能力。支持企業(yè)解困。先后籌措失業(yè)保險基金、就業(yè)資金22000萬元，支持雙礦集團穩(wěn)定崗位及分流人員再就業(yè)。同時為重點財源建龍集團等企業(yè)提供擔(dān)保貸款，緩解支柱企業(yè)資金壓力。縮減收費項目。對全市行政事業(yè)單位收費項目進(jìn)行集中清理，取消、停征行政事業(yè)性收費4項，免征小微企業(yè)行政事業(yè)收費9項，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。積極向上爭取。緊緊圍繞國家、省穩(wěn)增長促發(fā)展政策導(dǎo)向，認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握上級政策導(dǎo)向和支持重點，積極爭取上級的政策、項目、資金支持。全市共爭取各類政策性資金620885萬元，其中市本級354074萬元，同比增長12.5％；另外市本級爭取存量債務(wù)置換資金14.8億元，新增地方政府債券6.4億元，為經(jīng)濟發(fā)展及預(yù)算平衡提供了堅實保障。
（三）落實基本民生保障，支出結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化
加大對社會保障和社會事業(yè)資金投入，促進(jìn)民生改善與社會和諧進(jìn)步。全市民生投入達(dá)77億元，比上年支出增加8億元，財政保基本、兜底線、促公平的作用更加突顯。提高民生保障水平。市本級累計撥付社會保障資金220000萬元，將城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到500元/月，農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到3500元/年，切實保障了困難群體的基本生活；籌措資金12000萬元，實施困難群體就業(yè)援助及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。同時撥付糧食直補、綜合直補、良種補貼等各項涉農(nóng)補貼資金30429萬元，使我市種糧農(nóng)民戶均增收2000多元。促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金2369萬元，落實“二免一補”及高中、中職學(xué)生助學(xué)金政策；籌措資金3659萬元，實施薄弱校舍維修、辦學(xué)設(shè)施更新工程，切實提高了我市整體辦學(xué)水平。籌措資金10082萬元，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)由320元提高到380元，開展城鄉(xiāng)居民大病保險，加強社區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)，城鄉(xiāng)基本醫(yī)療服務(wù)水平進(jìn)一步提高。加快和諧城市建設(shè)。完成主城區(qū)基本建設(shè)投資47767萬元，實施一馬路、建設(shè)路、老舊小區(qū)等改造工程，改善了人居環(huán)境；籌措資金143384萬元，推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，發(fā)放廉租住房補貼，緩解了我市低收入家庭住房矛盾；撥付資金6237萬元，解決政法部門辦案經(jīng)費的不足和技術(shù)裝備落后問題，為維護社會穩(wěn)定提供了有力的保障。
（四）深化財政體制改革，理財能力顯著提高
堅持把改革創(chuàng)新作為推進(jìn)財政事業(yè)發(fā)展的強大動力，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政管理制度。深化預(yù)算體制改革。實行全口徑預(yù)算管理，明確了公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算收支范圍；積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開，按要求除涉密部門外，所有財政撥款預(yù)算單位的部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算全部通過政府網(wǎng)站公開，廣泛接受社會監(jiān)督。推進(jìn)國資管理改革。強化融資平臺監(jiān)管，提高平臺融資投資能力，增強了國有企業(yè)資產(chǎn)運行績效；對黨政機關(guān)辦公用房進(jìn)行清理，摸清了我市黨政機關(guān)辦公用房面積底數(shù)；啟動廠辦大集體改革，明確界定改革范圍，梳理核實產(chǎn)權(quán)關(guān)系，為進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革創(chuàng)造條件。提升財政支出績效。發(fā)揮投資評審職能，加強政府投資管理，全年報審金額24277萬元，審定金額20438萬元，核減3839萬元，審減率15.8％；強化政府采購管理，精簡采購程序，全年累計采購17025萬元，節(jié)約資金1820萬元，切實提升財政資金的使用效益。規(guī)范財經(jīng)運行秩序。加強財政監(jiān)督檢查，認(rèn)真開展財政專項資金、非稅收入征管、會計法執(zhí)法及企事業(yè)單位財務(wù)信息質(zhì)量檢查，發(fā)揮了財政監(jiān)督的預(yù)防、制約和規(guī)范作用。
二、2016年財政預(yù)算草案
2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面深化財稅改革的攻堅之年。我們既面臨難得的發(fā)展機遇，也將面對諸多挑戰(zhàn)，中央?yún)f(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，全面深化財稅體制改革，省委省政府深入推進(jìn)四煤城轉(zhuǎn)型規(guī)劃戰(zhàn)略部署，創(chuàng)新實施“五大規(guī)劃”，市委全力推進(jìn)“四大產(chǎn)業(yè)區(qū)”建設(shè)，都將對我市經(jīng)濟社會起到巨大的拉動作用，為財政增收奠定堅實基礎(chǔ)；但也應(yīng)當(dāng)看到，一方面重點財源煤炭、鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品價格、經(jīng)營形勢短期內(nèi)難以出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，給我市經(jīng)濟增長和財政收入帶來較大壓力；另一方面為落實國家、省惠民政策，社會保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、重點項目建設(shè)等民生剛性增支對財政保障能力提出了更高要求；同時部分政府性債務(wù)進(jìn)入償債高峰也將給我市財政帶來沉重負(fù)擔(dān)，財政收支形勢依然嚴(yán)峻。
根據(jù)全市財政收支形勢分析，2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是: 深入貫徹市委十屆七次全會精神，緊緊圍繞全市發(fā)展戰(zhàn)略，強化財源培植、嚴(yán)格收入征管、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、深化財政改革，為推進(jìn)富民強市提供財力保障。
遵循以上指導(dǎo)思想，綜合考慮全市主要經(jīng)濟預(yù)期指標(biāo)和財政收支增減因素，本著統(tǒng)籌兼顧、有保有壓的原則，2016年預(yù)算擬安排如下：
全市全口徑財政收入安排316661萬元，同比增長3.0％，其中一般公共預(yù)算收入安排191241萬元，同比增長3.1％。一般公共預(yù)算支出安排882855萬元。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省各項結(jié)算后，預(yù)算收支平衡。
全市政府性基金預(yù)算收入安排23725萬元，基金預(yù)算支出安排23725萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排150萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排150萬元。
市級全口徑財政收入安排128363萬元，同比增長3.0％，其中市級一般公共預(yù)算收入安排78235萬元，同比增長3.0％。一般公共預(yù)算支出安排353151萬元。按現(xiàn)行財政體制計算，加減同省和縣區(qū)各項結(jié)算后，預(yù)算收支平衡。
市級政府性基金預(yù)算收入安排7623萬元，基金預(yù)算支出安排7623萬元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排150萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排150萬元。
另外需要說明的是，受財力限制，市級仍有部分支出無法在公共財政預(yù)算支出中安排，需要通過增收節(jié)支及爭取上級財力補助予以解決。
三、迎難而上、開拓進(jìn)取，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)
2016年，全市各級財稅部門將緊緊圍繞市委、市政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機遇、積極應(yīng)對各項挑戰(zhàn)，重點做好以下幾個方面的工作：
（一）以提升財力為宗旨，狠抓增收節(jié)支，努力提高財政保障水平。加強稅費征管。積極分析收入形勢，進(jìn)一步完善稅收征管機制，加強對主體稅種、重點稅源和零散稅收的征管，確保稅收全額入庫。繼續(xù)深化收費體制改革，嚴(yán)格非稅收支預(yù)算編制，清理規(guī)范收費項目，強化稅費征繳監(jiān)管，提高非稅收入征繳水平。加大爭取力度。繼續(xù)把向上爭取作為財政增收工作的重中之重，各部門協(xié)調(diào)配合，在分類梳理、充分利用相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，從改善民生、基礎(chǔ)設(shè)施及“四大產(chǎn)業(yè)區(qū)”項目建設(shè)等領(lǐng)域入手，全力爭取上級部門對我市綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟以及各類重點項目資金支持。嚴(yán)控一般性支出。健全完善基本支出、項目支出等管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公車管理及差旅費、會議費管理制度。加強“三公”經(jīng)費監(jiān)督管理，大力推行公務(wù)卡結(jié)算，提高公務(wù)消費透明度。
（二）以服務(wù)發(fā)展為主題，培植壯大財源，助推經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)。積極創(chuàng)造優(yōu)良投資發(fā)展環(huán)境，支持園區(qū)基礎(chǔ)和配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)；推進(jìn)政府向社會購買公共服務(wù)，實施多元化的公共產(chǎn)品供給方式，促進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)。深化投融資體制改革，推進(jìn)政府和社會資本合作（PPP模式），引導(dǎo)社會資本投入，加快交通、水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，提高城市經(jīng)濟發(fā)展承載力。創(chuàng)新資金引導(dǎo)方式。充分利用財政資金的杠桿效應(yīng)，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)、中小微企業(yè)擔(dān)保、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等基金作用，引導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)重點企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。培植壯大新興財源。圍繞“四大產(chǎn)業(yè)區(qū)”戰(zhàn)略定位，引導(dǎo)全市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，加快培植拉動能力強、符合產(chǎn)業(yè)政策的綠色財源。推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴大金融產(chǎn)業(yè)規(guī)模和服務(wù)功能，提高金融企業(yè)對財政的貢獻(xiàn)率,支持電子商務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)以及現(xiàn)代物流園區(qū)建設(shè)，使第三產(chǎn)業(yè)成為拉動我市經(jīng)濟增長的新動力。
（三）以改善民生為重點，加大保障力度，促進(jìn)社會事業(yè)和諧發(fā)展。繼續(xù)落實社會保障政策。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保等制度實施，落實國家和省相關(guān)政策提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保險籌集標(biāo)準(zhǔn)和補貼標(biāo)準(zhǔn)，提高低收入群體基本生活保障和政府對各種社會保險補貼投入，積極幫扶雙礦集團分流解困，支持就業(yè)困難群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。繼續(xù)加大社會事業(yè)投入。強化教育經(jīng)費保障，加強教育基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)裝備建設(shè)，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)公平發(fā)展；加大對醫(yī)療衛(wèi)生投入，繼續(xù)支持醫(yī)療場所搬遷建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)廠辦大集體改革，推進(jìn)和諧社會建設(shè)。繼續(xù)完善財政支農(nóng)措施。全面落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)“三項補貼”發(fā)放方式，引導(dǎo)農(nóng)民規(guī)模化種植，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
（四）以完善管理為驅(qū)動，深化財政改革，提高公共財政理財水平。推進(jìn)預(yù)算管理改革。緊跟國家財稅體制改革動向，細(xì)化專項收入、支出預(yù)算編制，推進(jìn)部門預(yù)算改革；編制3年滾動財政中期規(guī)劃，全力提高財政政策的前瞻性和可持續(xù)性。建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制，加大部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度，切實發(fā)揮財政資金效益。深化收費體制改革。制定出臺“一口制”收費管理辦法，對全市投資類收費實施“一次告知、一口收費、分配使用”的管理辦法，提升效率、杜絕多頭征收，降低企業(yè)壓力。規(guī)范政府性債務(wù)管理。全面落實國家、省債務(wù)管理政策，將政府性債務(wù)納入全口徑預(yù)算，積極爭取存量債務(wù)置換債券，同時利用各種間歇資金實施“過橋借款”，切實防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，降低融資成本。創(chuàng)新國有資產(chǎn)管理。推進(jìn)國有企業(yè)改革，完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)降本增效，增強國有資產(chǎn)運行績效；嚴(yán)格國有資產(chǎn)處置審批，規(guī)范行政事業(yè)資產(chǎn)配置，保障國有資產(chǎn)保值增值。增強財政支出績效。強化財政資金績效評價管理，擴大績效考評范圍，提高財政資金使用效益。進(jìn)一步強化財政投資評審職能，拓寬評審領(lǐng)域，加大對政府投資項目的監(jiān)管力度。按照省里部署，適時啟動公車改革。深化政府采購制度改革，依法完整編制采購預(yù)算，合理確定采購需求，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，提高政府采購節(jié)支率。建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制約、相互協(xié)調(diào)的“同步監(jiān)督”機制，突出專項資金監(jiān)管，確保財政資金安全高效運行。
各位代表，2016年是“十三五”規(guī)劃實施的開局之年，圓滿完成全年財政工作任務(wù)意義重大。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督下，凝心聚力，改革創(chuàng)新，扎實推進(jìn)各項工作，為我市全面實現(xiàn)小康社會目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)!
(責(zé)任編輯：市財政局)
