來源： ?????? 發布時間：2016-01-14 11:23
關于雙鴨山市2015年財政預算執行情況和
2016年財政預算（草案）的報告
——2016年1月7日在雙鴨山市第十五屆
人民代表大會第七次會議上
雙鴨山市財政局
各位代表：
受市政府委托，現將2015年全市財政預算執行情況和2016年全市財政預算安排（草案）提交大會審議。
一、2015年全市財政預算執行情況
2015年，全市各級財稅部門在市委的正確領導和市人大的監督指導下，狠抓收入征管、優化支出結構、深化財政改革，為全市經濟社會持續健康發展提供了有力支撐。
2015年全市全口徑財政收入完成307438萬元，同比下降2.0％，其中全市一般公共預算收入完成185473萬元，同比增長0.5％。一般公共預算支出完成1168032萬元，同比增長12.9％。按現行財政體制計算，加減同省各項結算后，全市實現收支平衡。
全市政府性基金預算收入完成51478萬元，同比增長24.0％；基金預算支出完成70005萬元，同比增長31.9％。
全市國有資本經營預算收入完成146萬元，國有資本經營預算支出完成114萬元。
市級全口徑財政收入完成124624萬元，同比下降5.1％，其中市級一般公共預算收入完成75957萬元，同比下降0.8％；一般公共預算支出完成481608萬元，同比增長16.6％。按現行財政體制計算，加減同省和縣區各項結算后，市級實現收支平衡。
市級政府性基金預算收入完成18772萬元，同比增長34.7％；基金預算支出完成25729萬元，同比增長38.4％。
市級國有資本經營預算收入完成146萬元，國有資本經營預算支出完成114萬元。
2015年預算執行特點：
（一）提升增收節支能力，財政經濟運行平穩
積極應對經濟下行、政策調整、結構減收等疊加因素影響，市縣區同心協力，財稅部門密切配合，各部門齊抓共管，保障了全市和市級一般公共預算收入與上年基本持平，并在全省收入增幅排名中居于前列。狠抓稅收征管。突出稅源調查，加強重點行業、重點企業監管，深入挖掘增收，促進稅收收入穩步增長，全年全口徑稅收收入完成244312萬元，其中入地方庫122347萬元，占公共財政收入比重為66.0％。嚴格非稅征繳。強化非稅收入預算管理，加強非稅收入的征繳，明確征管責任制，全市非稅收入完成63126萬元，增強了政府宏觀調控能力。強化支出管理。持續擴大國庫集中支付范圍，全市納入國庫集中支付單位825家，累計集中支付5.3萬筆，集中支付資金67億元，有效規范了支出行為，增強了資金使用透明度。全面清理財政暫付款、結余結轉存量資金，激發財政資金活性。突出一般性財政支出管理，大力壓縮“三公經費”，全市“三公”經費支出同比下降12.3％，行政運行成本明顯降低。
（二）發揮資金導向作用，助推發展力度加大
充分發揮財政引導作用，促進全市經濟轉型升級和持續健康發展。優化產業結構。積極籌措產業結構調整、科技創新、環境治理、節能減排等專項資金16125萬元，引導我市產業結構優化升級,提高企業競爭能力。支持企業解困。先后籌措失業保險基金、就業資金22000萬元，支持雙礦集團穩定崗位及分流人員再就業。同時為重點財源建龍集團等企業提供擔保貸款，緩解支柱企業資金壓力。縮減收費項目。對全市行政事業單位收費項目進行集中清理，取消、停征行政事業性收費4項，免征小微企業行政事業收費9項，減輕了企業負擔。積極向上爭取。緊緊圍繞國家、省穩增長促發展政策導向，認真研究、準確把握上級政策導向和支持重點，積極爭取上級的政策、項目、資金支持。全市共爭取各類政策性資金620885萬元，其中市本級354074萬元，同比增長12.5％；另外市本級爭取存量債務置換資金14.8億元，新增地方政府債券6.4億元，為經濟發展及預算平衡提供了堅實保障。
（三）落實基本民生保障，支出結構明顯優化
加大對社會保障和社會事業資金投入，促進民生改善與社會和諧進步。全市民生投入達77億元，比上年支出增加8億元，財政保基本、兜底線、促公平的作用更加突顯。提高民生保障水平。市本級累計撥付社會保障資金220000萬元，將城市居民最低生活保障標準提高到500元/月，農村居民最低生活保障標準提高到3500元/年，切實保障了困難群體的基本生活；籌措資金12000萬元，實施困難群體就業援助及農民工職業技能培訓，促進就業創業。同時撥付糧食直補、綜合直補、良種補貼等各項涉農補貼資金30429萬元，使我市種糧農民戶均增收2000多元。促進社會事業發展。撥付資金2369萬元，落實“二免一補”及高中、中職學生助學金政策；籌措資金3659萬元，實施薄弱校舍維修、辦學設施更新工程，切實提高了我市整體辦學水平。籌措資金10082萬元，城鎮居民醫保和新型農村合作醫療人均財政補助標準由320元提高到380元，開展城鄉居民大病保險，加強社區公共衛生建設，城鄉基本醫療服務水平進一步提高。加快和諧城市建設。完成主城區基本建設投資47767萬元，實施一馬路、建設路、老舊小區等改造工程，改善了人居環境；籌措資金143384萬元，推進保障性安居工程建設，發放廉租住房補貼，緩解了我市低收入家庭住房矛盾；撥付資金6237萬元，解決政法部門辦案經費的不足和技術裝備落后問題，為維護社會穩定提供了有力的保障。
（四）深化財政體制改革，理財能力顯著提高
堅持把改革創新作為推進財政事業發展的強大動力，積極構建現代財政管理制度。深化預算體制改革。實行全口徑預算管理，明確了公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算收支范圍；積極推進預決算信息公開，按要求除涉密部門外，所有財政撥款預算單位的部門預決算和“三公”經費預決算全部通過政府網站公開，廣泛接受社會監督。推進國資管理改革。強化融資平臺監管，提高平臺融資投資能力，增強了國有企業資產運行績效；對黨政機關辦公用房進行清理，摸清了我市黨政機關辦公用房面積底數；啟動廠辦大集體改革，明確界定改革范圍，梳理核實產權關系，為進一步深化國有企業改革創造條件。提升財政支出績效。發揮投資評審職能，加強政府投資管理，全年報審金額24277萬元，審定金額20438萬元，核減3839萬元，審減率15.8％；強化政府采購管理，精簡采購程序，全年累計采購17025萬元，節約資金1820萬元，切實提升財政資金的使用效益。規范財經運行秩序。加強財政監督檢查，認真開展財政專項資金、非稅收入征管、會計法執法及企事業單位財務信息質量檢查，發揮了財政監督的預防、制約和規范作用。
二、2016年財政預算草案
2016年，是“十三五”規劃的開局之年，也是全面深化財稅改革的攻堅之年。我們既面臨難得的發展機遇，也將面對諸多挑戰，中央協調推進“四個全面”戰略布局，全面深化財稅體制改革，省委省政府深入推進四煤城轉型規劃戰略部署，創新實施“五大規劃”，市委全力推進“四大產業區”建設，都將對我市經濟社會起到巨大的拉動作用，為財政增收奠定堅實基礎；但也應當看到，一方面重點財源煤炭、鋼鐵企業產品價格、經營形勢短期內難以出現明顯好轉，給我市經濟增長和財政收入帶來較大壓力；另一方面為落實國家、省惠民政策，社會保障、教育、醫療衛生、重點項目建設等民生剛性增支對財政保障能力提出了更高要求；同時部分政府性債務進入償債高峰也將給我市財政帶來沉重負擔，財政收支形勢依然嚴峻。
根據全市財政收支形勢分析，2016年預算編制的指導思想是: 深入貫徹市委十屆七次全會精神，緊緊圍繞全市發展戰略，強化財源培植、嚴格收入征管、優化支出結構、深化財政改革，為推進富民強市提供財力保障。
遵循以上指導思想，綜合考慮全市主要經濟預期指標和財政收支增減因素，本著統籌兼顧、有保有壓的原則，2016年預算擬安排如下：
全市全口徑財政收入安排316661萬元，同比增長3.0％，其中一般公共預算收入安排191241萬元，同比增長3.1％。一般公共預算支出安排882855萬元。按現行財政體制計算，加減同省各項結算后，預算收支平衡。
全市政府性基金預算收入安排23725萬元，基金預算支出安排23725萬元。
全市國有資本經營預算收入安排150萬元；國有資本經營預算支出安排150萬元。
市級全口徑財政收入安排128363萬元，同比增長3.0％，其中市級一般公共預算收入安排78235萬元，同比增長3.0％。一般公共預算支出安排353151萬元。按現行財政體制計算，加減同省和縣區各項結算后，預算收支平衡。
市級政府性基金預算收入安排7623萬元，基金預算支出安排7623萬元。
市級國有資本經營預算收入安排150萬元；國有資本經營預算支出安排150萬元。
另外需要說明的是，受財力限制，市級仍有部分支出無法在公共財政預算支出中安排，需要通過增收節支及爭取上級財力補助予以解決。
三、迎難而上、開拓進取，確保完成全年目標任務
2016年，全市各級財稅部門將緊緊圍繞市委、市政府確定的目標和任務，全力搶抓發展機遇、積極應對各項挑戰，重點做好以下幾個方面的工作：
（一）以提升財力為宗旨，狠抓增收節支，努力提高財政保障水平。加強稅費征管。積極分析收入形勢，進一步完善稅收征管機制，加強對主體稅種、重點稅源和零散稅收的征管，確保稅收全額入庫。繼續深化收費體制改革，嚴格非稅收支預算編制，清理規范收費項目，強化稅費征繳監管，提高非稅收入征繳水平。加大爭取力度。繼續把向上爭取作為財政增收工作的重中之重，各部門協調配合，在分類梳理、充分利用相關政策的基礎上，從改善民生、基礎設施及“四大產業區”項目建設等領域入手，全力爭取上級部門對我市綠色經濟、低碳經濟和循環經濟以及各類重點項目資金支持。嚴控一般性支出。健全完善基本支出、項目支出等管理辦法，嚴格執行公務接待、公車管理及差旅費、會議費管理制度。加強“三公”經費監督管理，大力推行公務卡結算，提高公務消費透明度。
（二）以服務發展為主題，培植壯大財源，助推經濟結構轉型升級。不斷夯實發展基礎。積極創造優良投資發展環境，支持園區基礎和配套服務設施建設；推進政府向社會購買公共服務，實施多元化的公共產品供給方式，促進服務型政府建設。深化投融資體制改革，推進政府和社會資本合作（PPP模式），引導社會資本投入，加快交通、水利、城市基礎設施等建設，提高城市經濟發展承載力。創新資金引導方式。充分利用財政資金的杠桿效應，發揮創業、中小微企業擔保、產業發展等基金作用，引導經濟結構調整，鼓勵創新創業，激發市場主體活力，促進重點企業、重點產業快速發展。培植壯大新興財源。圍繞“四大產業區”戰略定位，引導全市經濟轉型升級，加快培植拉動能力強、符合產業政策的綠色財源。推進第三產業發展，擴大金融產業規模和服務功能，提高金融企業對財政的貢獻率,支持電子商務、養老服務業以及現代物流園區建設，使第三產業成為拉動我市經濟增長的新動力。
（三）以改善民生為重點，加大保障力度，促進社會事業和諧發展。繼續落實社會保障政策。推進城鄉居民養老保險、城鄉低保等制度實施，落實國家和省相關政策提高城鄉醫療保險籌集標準和補貼標準，提高低收入群體基本生活保障和政府對各種社會保險補貼投入，積極幫扶雙礦集團分流解困，支持就業困難群體創業就業。繼續加大社會事業投入。強化教育經費保障，加強教育基礎設施及技術裝備建設，改善辦學條件，促進教育優質公平發展；加大對醫療衛生投入，繼續支持醫療場所搬遷建設，深化醫藥衛生體制改革，加快覆蓋城鄉公共衛生體系建設。繼續完善城市基礎設施，推進廠辦大集體改革，推進和諧社會建設。繼續完善財政支農措施。全面落實強農惠農富農政策，加強農業基礎設施建設，完善農業“三項補貼”發放方式，引導農民規模化種植，促進農村發展、農業增效、農民增收。
（四）以完善管理為驅動，深化財政改革，提高公共財政理財水平。推進預算管理改革。緊跟國家財稅體制改革動向，細化專項收入、支出預算編制，推進部門預算改革；編制3年滾動財政中期規劃，全力提高財政政策的前瞻性和可持續性。建立結轉結余資金定期清理機制，加大部門結余結轉資金清理力度，切實發揮財政資金效益。深化收費體制改革。制定出臺“一口制”收費管理辦法，對全市投資類收費實施“一次告知、一口收費、分配使用”的管理辦法，提升效率、杜絕多頭征收，降低企業壓力。規范政府性債務管理。全面落實國家、省債務管理政策，將政府性債務納入全口徑預算，積極爭取存量債務置換債券，同時利用各種間歇資金實施“過橋借款”，切實防范化解地方政府債務風險，降低融資成本。創新國有資產管理。推進國有企業改革，完善法人治理結構，促進企業降本增效，增強國有資產運行績效；嚴格國有資產處置審批，規范行政事業資產配置，保障國有資產保值增值。增強財政支出績效。強化財政資金績效評價管理，擴大績效考評范圍，提高財政資金使用效益。進一步強化財政投資評審職能，拓寬評審領域，加大對政府投資項目的監管力度。按照省里部署，適時啟動公車改革。深化政府采購制度改革，依法完整編制采購預算，合理確定采購需求，嚴格執行政府采購程序，提高政府采購節支率。建立健全預算編制、執行、監督相互制約、相互協調的“同步監督”機制，突出專項資金監管，確保財政資金安全高效運行。
各位代表，2016年是“十三五”規劃實施的開局之年，圓滿完成全年財政工作任務意義重大。我們將在市委的領導下，在市人大的監督下，凝心聚力，改革創新，扎實推進各項工作，為我市全面實現小康社會目標奠定良好基礎!
(責任編輯：市財政局)
