來(lái)源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-09-21 10:51
政府決算報(bào)告
雙鴨山市財(cái)政局
一、2016年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督下，強(qiáng)化財(cái)稅改革、狠抓增收節(jié)支、突出服務(wù)保障，圓滿完成市人大十五屆七次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。
2016年全市一般公共預(yù)算收入完成208670萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.5％。一般公共預(yù)算支出完成1307304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.9％。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減同省結(jié)算并按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，預(yù)算收支平衡。
全市政府性基金預(yù)算收入完成19542萬(wàn)元，同比下降62.0%；基金預(yù)算支出完成35284萬(wàn)元，同比下降49.6％。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減同省各項(xiàng)結(jié)算后，預(yù)算收支平衡。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入本年未發(fā)生，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成31406萬(wàn)元（上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出）。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成390709萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.8%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成405008萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.2%。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成95347萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.4%；一般公共預(yù)算支出完成560668萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.4％。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減同省和縣區(qū)各項(xiàng)結(jié)算并按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，市級(jí)實(shí)現(xiàn)收支平衡。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成14378萬(wàn)元，同比下降23.4%；基金預(yù)算支出完成18295萬(wàn)元，同比下降28.9％。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減同省各項(xiàng)結(jié)算后，預(yù)算收支平衡。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入本年未發(fā)生，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成30000萬(wàn)元（上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出）。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成230311萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.1%，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成249432萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45%。
在市級(jí)一般公共預(yù)算中，主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成60806萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.0%，非稅收入完成34541萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.1%；主要支出項(xiàng)目完成情況：教育66765萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.7%；社會(huì)保障和就業(yè)101608萬(wàn)元，與上年基本持平；醫(yī)療衛(wèi)生29895萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.2%；農(nóng)林水事務(wù)23379萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.1%；住房保障149033萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.0%。
2016年財(cái)政主要工作情況：
（一）“抓收入、控支出”，迎難而上保障財(cái)政收支平衡
面對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛、傳統(tǒng)財(cái)源低谷徘徊、結(jié)構(gòu)性減稅減費(fèi)等諸多減收因素，各級(jí)財(cái)稅部門(mén)多重發(fā)力，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。強(qiáng)化措施嚴(yán)征管。結(jié)合“營(yíng)改增”改革，全面清理清查稅源，充分挖掘稅收潛力，全市全口徑稅收完成292994萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.3%。完善非稅征繳手段，嚴(yán)格票據(jù)管理，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全市非稅收入完成71685萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.6%。緊跟政策抓爭(zhēng)取。依托國(guó)家、省相關(guān)政策，全市共爭(zhēng)取各類政策性資金705375萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.6%；其中市級(jí)完成398005萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.4%，為社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。精細(xì)管理控支出。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般性支出，降低了行政運(yùn)行成本。
（二）“調(diào)結(jié)構(gòu)、謀發(fā)展”，多措并舉助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
積極發(fā)揮財(cái)稅對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)節(jié)支撐作用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。發(fā)揮資金引導(dǎo)作用。積極籌措產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、節(jié)能減排資金11146萬(wàn)元，引導(dǎo)我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。籌措資金7000萬(wàn)元，設(shè)立中小微企業(yè)擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、龍煤雙礦公司分流解困。優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。累計(jì)退稅16300萬(wàn)元，落實(shí)社會(huì)福利企業(yè)、資源綜合利用企業(yè)稅收政策，支持建龍集團(tuán)退稅，助力企業(yè)發(fā)展。積極落實(shí)普遍性降費(fèi)政策，將對(duì)小微企業(yè)免征的18項(xiàng)行政事業(yè)收費(fèi)的范圍擴(kuò)大到所有企業(yè)和個(gè)人，降低社會(huì)成本。改革投資運(yùn)作方式。制定《雙鴨山市政府和社會(huì)資本合作（PPP）聯(lián)席會(huì)議制度》，出資5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)全省PPP融資支持基金。建立雙鴨山市PPP項(xiàng)目專家?guī)欤⑴c全省PPP項(xiàng)目專家?guī)臁⒆稍儥C(jī)構(gòu)庫(kù)實(shí)現(xiàn)共享，為PPP項(xiàng)目開(kāi)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（三）“惠民生、促和諧”，全力以赴提升人民幸福指數(shù)
以保障民生為重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力打造“民生財(cái)政”。2016年，全市民生支出達(dá)109億元，為全市一般公共預(yù)算支出總量的83.2%。落實(shí)各項(xiàng)社保政策。撥付社會(huì)保障資金298588萬(wàn)元，保障了各項(xiàng)社保待遇按時(shí)足額發(fā)放，并提高了企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇水平，將城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到530元/月，農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到3710元/年。籌措資金29982萬(wàn)元，將城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新型農(nóng)村合作醫(yī)療人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由380元提高到420元。支持教育均衡發(fā)展。籌措資金8659萬(wàn)元，落實(shí)“兩免一補(bǔ)”及高中、中職學(xué)生助學(xué)金政策，實(shí)施薄弱校舍維修、辦學(xué)設(shè)施更新、信息化工程建設(shè)，提高辦學(xué)水平。提升城市整體檔次。籌措資金134708萬(wàn)元，建設(shè)保障性住房10890套，貨幣化及購(gòu)置存量商品房3624套，改善了居民住房條件。籌措資金9962萬(wàn)元，實(shí)施供水供熱管網(wǎng)、平改坡、老舊小區(qū)維修等工程，改造道路16931平方米，打通城市微循環(huán)，拉動(dòng)了城市經(jīng)濟(jì)。支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。籌措資金3505萬(wàn)元，支持文博圖場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放、維修改造體育設(shè)施、公立醫(yī)院改革，全面提升居民綜合素質(zhì)。籌措資金11800萬(wàn)元，調(diào)整了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及退休人員工資、艱苦地區(qū)、干警警銜津貼標(biāo)準(zhǔn)。籌措惠農(nóng)補(bǔ)貼36726萬(wàn)元，以“一折通”方式直補(bǔ)到戶，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。籌措資金7254萬(wàn)元，支持政法部門(mén)辦案、更新升級(jí)技術(shù)裝備，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（四）“強(qiáng)管理、提績(jī)效”，主動(dòng)攻堅(jiān)全面深化財(cái)政改革
堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制，深化財(cái)政改革，公共財(cái)政管理體系進(jìn)一步規(guī)范健全。深化預(yù)算體制改革。嚴(yán)格“四本”預(yù)算編制，細(xì)化專項(xiàng)收入、支出預(yù)算，試編三年滾動(dòng)財(cái)政中期規(guī)劃，提升財(cái)政預(yù)算剛性及財(cái)政政策的前瞻性。推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革。取消行政機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位一般公務(wù)用車(chē)，發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼1800萬(wàn)元，組建公務(wù)用車(chē)、綜合執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)平臺(tái)，徹底轉(zhuǎn)變公務(wù)出行方式。推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。籌措資金18072萬(wàn)元，支持8266名龍煤雙礦公司職工分流解困。維修改造“三供一業(yè)”基礎(chǔ)設(shè)施，保障了各礦區(qū)居民取暖、供水及物業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。籌措資金22069萬(wàn)元，將223戶企業(yè)納入廠辦大集體改革范圍，減輕主辦國(guó)有企業(yè)負(fù)擔(dān)。提升財(cái)政支出績(jī)效。發(fā)揮投資評(píng)審職能，全年審核項(xiàng)目預(yù)算11841萬(wàn)元，審減資金2133萬(wàn)元，核減率18%。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，完成采購(gòu)預(yù)算24820萬(wàn)元，節(jié)約資金3713萬(wàn)元，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范政府性債務(wù)管理。成立融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)《雙鴨山市融資資金管理辦法》，將政府性債務(wù)納入全口徑預(yù)算，爭(zhēng)取存量債務(wù)置換資金 98432萬(wàn)元，新增地方政府債券72137萬(wàn)元，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。組織開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)資金、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、非稅收入等多項(xiàng)檢查，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金撥入、分配、使用全程監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)充分結(jié)合。推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面管控。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作面臨著諸多困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收支矛盾仍然突出，骨干稅源萎縮，拉動(dòng)性新增稅源少，財(cái)政收入增長(zhǎng)難度進(jìn)一步加大，同時(shí)政府性債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，民生、社會(huì)事業(yè)等剛性需求逐步擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾持續(xù)加劇。二是財(cái)政支持發(fā)展壓力較大，保障能力仍然較弱，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀調(diào)控功能和引導(dǎo)能力不足。三是專項(xiàng)資金管理仍需加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提高。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，全力完成全年目標(biāo)任務(wù)
2017年，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)將緊緊圍繞市委確定的目標(biāo)和任務(wù)，狠抓增收節(jié)支，鞏固培植財(cái)源，強(qiáng)化民生保障，深化財(cái)政改革，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（一）增收節(jié)支與積極爭(zhēng)取并舉，保障財(cái)政收支平衡、運(yùn)行平穩(wěn)。凝心聚力挖潛征收。加大稅源挖潛和欠稅清繳力度，建立完善綜合治稅機(jī)制，嚴(yán)格非稅收支預(yù)算編制，強(qiáng)化稅費(fèi)征繳監(jiān)管，確保收入足額入庫(kù)。主動(dòng)作為向上爭(zhēng)取。緊密關(guān)注國(guó)家政策調(diào)整趨向和投資動(dòng)態(tài)，建立全方位的信息溝通渠道，最大可能爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)政策、項(xiàng)目、資金支持，確保社會(huì)事業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)支出需求。多措并舉強(qiáng)化支出。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快財(cái)政支出進(jìn)度；不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）開(kāi)拓財(cái)源與結(jié)構(gòu)調(diào)整齊抓，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持傳統(tǒng)財(cái)源。充分運(yùn)用財(cái)政政策和資金“杠桿”，全力支持煤炭深加工、冶金循環(huán)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鞏固新興財(cái)源。加大對(duì)電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、林下經(jīng)濟(jì)支持力度，促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。培植后續(xù)財(cái)源。推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與公共服務(wù)管理。積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，完善財(cái)政金融互動(dòng)體系，激活社會(huì)資本，引導(dǎo)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。
（三）增加投入與完善機(jī)制并重，力促民生穩(wěn)步向好、持續(xù)改善。完善社會(huì)保障體系。加強(qiáng)對(duì)特困群體、基本民生的保障力度，進(jìn)一步落實(shí)社會(huì)保障、救助政策。支持文體事業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)醫(yī)保城鄉(xiāng)統(tǒng)籌；推進(jìn)公立醫(yī)院改革，完善城鄉(xiāng)大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度。支持教育事業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)教育各項(xiàng)補(bǔ)助政策、助學(xué)政策，優(yōu)化教育資源均衡配置，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。推進(jìn)和諧城市建設(shè)。改善城市基礎(chǔ)設(shè)施，維修拓寬城市道路，優(yōu)化人居環(huán)境。改善政法部門(mén)業(yè)務(wù)辦案的裝備條件，支持政法部門(mén)技術(shù)裝備換代升級(jí)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。落實(shí)富農(nóng)扶貧政策。完善財(cái)政支農(nóng)措施，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)民規(guī)模化種植，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，助推農(nóng)民增收致富。
（四）深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)理財(cái)執(zhí)法有章、落實(shí)有效。深化投融資體制改革。創(chuàng)造優(yōu)良投資發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP模式），爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)支持并吸引各類民間資本參與高鐵、平改立、高速公路等工程建設(shè)，破解項(xiàng)目建設(shè)資金瓶頸。推進(jìn)國(guó)資管理體制改革。完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和職能，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。推進(jìn)“三供一業(yè)”移交接收工作，完善礦區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強(qiáng)化政府債務(wù)管理。積極向上爭(zhēng)取新增、存量債務(wù)置換債券，發(fā)揮融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組職能作用，完善政府債務(wù)管控機(jī)制，切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低融資成本。規(guī)范財(cái)政資金監(jiān)管。強(qiáng)化績(jī)效管理，突出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用；依法加大采購(gòu)監(jiān)管力度，規(guī)范政府采購(gòu)程序；充分發(fā)揮投資評(píng)審職能，強(qiáng)化項(xiàng)目跟蹤評(píng)審，提高財(cái)政資金使用效益。
本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算”三公“經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明
