來源： ?????? 發(fā)布時間：2017-09-20 15:21
雙鴨山市青少年宮2016年部門決算公開
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2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、?部門職責(zé)
二、?機構(gòu)設(shè)置
三、?人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、?部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、??“三公”經(jīng)費支出說明
三、?機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、?政府采購支出說明
五、?國有資產(chǎn)占用情況說明
六、?預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、?收入支出決算總表
2、?收入決算表
3、?支出決算表
4、?財政撥款收入支出決算總表
5、?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、?一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、?一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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說 明
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第一部分 雙鴨山市青少年宮單位基本情況
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一、部門職責(zé)
(一)青少年宮通過多種多樣的有教育意義的趣味性、知識性的活動，向廣大青少年進(jìn)行共產(chǎn)主義思想品質(zhì)教育，豐富青少年的業(yè)余文化生活，積極開展校外教育。面向全市廣大青少年開展文化、藝術(shù)、科技、體育等方面的素質(zhì)訓(xùn)練和技能培訓(xùn)，發(fā)展他們的興趣愛好和特長，促進(jìn)青少年的全面發(fā)展，健康成長。同時開展好幼兒教育。
?(二)小百靈藝術(shù)實驗學(xué)校全國落實鄧小平同志關(guān)于教育必須堅持“三個面向”的批示，在對少年兒童進(jìn)行正規(guī)文化課教學(xué)的同時，培養(yǎng)他們的藝術(shù)愛好、藝術(shù)技巧和藝術(shù)表現(xiàn)力，使他們成為一專多能的全方位發(fā)展的“復(fù)合型”人才。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé)，青少年宮設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、財務(wù)科、培訓(xùn)部、保衛(wèi)科、活動部、教務(wù)科、宣教部機構(gòu)。小百靈藝術(shù)實驗學(xué)校設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：校長室、教師辦公室。
三、人員構(gòu)成
雙鴨山市青少年宮及代管百靈藝術(shù)實驗學(xué)校總?cè)藬?shù)40人，其中：青少年宮在職職工17人，退休人員19人；百靈藝術(shù)實驗學(xué)校在職職工23人。
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第二部分 青少年宮2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
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一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
2016年度收入合計513.47萬元，其中：財政補助收入 513.47萬元。與上年相比，財政補助收入減少42.33萬元,同比減少7.61%,主要原因是無彩票公益金的投入.
2016年度支出合計 527.38萬元，其中：教育支出499.44萬元；其他支出 27.94萬元。與上年相比，總支出下降17.74萬元,同比下降3.25%,主要原因:彩票公益金支出減少.教育支出增加30.58萬元，同比增長6.52%，主要原因是財政人員工資的上漲;其他支出減少18.33,同比減少24.03%,主要原因是彩票公益金支出減少.
二、“三公”經(jīng)費支出說明。
雙鴨山市青少年宮2016年“三公”經(jīng)費支出總額為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，無因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行費。2016年“三公”經(jīng)費支出比上年減少（或增加）0萬元，主要原因是：無“三公”經(jīng)費支出。與上年一致。
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三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。
2016年市青少年宮一般公共預(yù)算財政撥款基本支出499.44萬元，比2015年增加30.58萬元,同比增長6.52%,主要原因:人員工資的上漲.
四、政府采購支出說明。
2017年雙鴨山市青少年宮無政府采購。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，雙鴨山市青少年宮賬面固定資產(chǎn)總值506525.86元，其中，房屋及建筑物價值0元，共有車輛0臺，價值0元，其他資產(chǎn)506525.86元，無價值0萬元以上設(shè)備。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2016年雙鴨山市青少年宮無績效評價項目。
第三部分 名詞解釋
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雙鴨山市青少年宮2016年部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項收入。
5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
14、公務(wù)用車購置及運行費：單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附：市青少年宮2016年部門決算報表（8張表）
