來源： ?????? 發(fā)布時(shí)間：2017-09-20 15:00
雙鴨山市體育局2016年部門決算公開文字說明
2016年部門決算公開目錄
文字說明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
四、 政府采購支出說明
五、 國有資產(chǎn)占用情況說明
六、 預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 雙鴨山市體育局基本情況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市有關(guān)體育工作的各項(xiàng)方針政策和指示精神，制定體育工作有關(guān)政策。
（二）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國體育法》、《黑龍江省體育競(jìng)賽管理?xiàng)l例》和《黑龍江省體育經(jīng)營活動(dòng)管理?xiàng)l例》。加強(qiáng)對(duì)體育經(jīng)營活動(dòng)的管理和監(jiān)督，規(guī)范體育活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)行為。完善體育執(zhí)法體系和執(zhí)法監(jiān)督制度，保障體育事業(yè)的健康發(fā)展。
（三）貫徹實(shí)施國家和省體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制并實(shí)施全市體育事業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃和年度執(zhí)行計(jì)劃。
（四）貫徹實(shí)施國家《全民健身計(jì)劃綱要》和《奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃綱要》，使群眾體育和競(jìng)技體育協(xié)調(diào)發(fā)展。
（五）綜合管理全市社會(huì)體育事業(yè)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓好學(xué)校、職工、農(nóng)民、少數(shù)民族、傷殘人、老年人和幼兒體育，配合體育總會(huì)、各單項(xiàng)協(xié)會(huì)開展好群眾體育活動(dòng)。
（六）負(fù)責(zé)業(yè)余訓(xùn)練，大力培養(yǎng)體育后備人才，參加省級(jí)以上的競(jìng)技比賽。
（七）負(fù)責(zé)體育場(chǎng)館的建設(shè)和維護(hù)，保證業(yè)余訓(xùn)練和大型競(jìng)賽活動(dòng)的開展；
（八）負(fù)責(zé)發(fā)展體育經(jīng)濟(jì)，加速體育產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
（九）承辦國家、省級(jí)以上大型體育比賽活動(dòng)。
（十）完成市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。 二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
根據(jù)以上職責(zé)，市體育局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、群眾體育科、競(jìng)賽訓(xùn)練科、政策法規(guī)科、紀(jì)檢監(jiān)察科。體育局所屬7個(gè)事業(yè)單位，分別為：雙鴨山市青少年業(yè)余體校、雙鴨山市體育工作隊(duì)、雙鴨山市體育館、雙鴨山市體育場(chǎng)、黑龍江省體校雙鴨山分校、雙鴨山市體育彩票管理中心、雙鴨山市國民體質(zhì)測(cè)定與健身指導(dǎo)站。
人員構(gòu)成主要由行政人員8人及事業(yè)單位管理人員5人、專業(yè)技術(shù)人員37人、技術(shù)工人22人、專業(yè)運(yùn)動(dòng)員6人組成。
第二部分 市體育局2016年部門決算表
公開表格詳見附件
第三部分 2016年部門決算安排情況說明
一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明
（一）、關(guān)于公共決算收支總表說明。雙鴨山市體育局2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.66萬元，一般公共預(yù)算收入1132.65萬元，政府性基金預(yù)算收入712.8萬元。一般公共預(yù)算支出1070.99萬元，政府性基金預(yù)算支出582.53萬元。年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余604.09萬元。
（二）、關(guān)于一般公共決算功能分類與支出說明。雙鴨山市體育局2016年財(cái)政撥款按功能分類安排支出1070.99萬元，其中文化體育與傳媒支出816.71萬元 ；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.67萬元；住房保障支出37.6萬元；其他支出170.21萬元。
與上年相比，收入增加363.2萬元，支出增加482.3萬元，主要原因是政策性調(diào)資,建設(shè)全民健身工程。
(三)、關(guān)于一般公共決算支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類支出說明。雙鴨山市體育局2016年財(cái)政撥款按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類安排支出1070.99萬元。基本支出1001.8萬元，其中：工資福利支出458.72萬元，商品和服務(wù)支出226萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出378.8萬元，其他資本性支出7.45萬元；項(xiàng)目支出69.18萬元。
(四)、關(guān)于政府性基金決算功能分類支出表說明。雙鴨山市體育局政府性基金決算按功能分類支出582.52萬元，其中其他支出582.52萬元。與上年相比，增加280.35萬元，增加93%，主要原因是彩票發(fā)行費(fèi)納入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(五)、關(guān)于政府性基金決算支出性質(zhì)分類支出表說明。雙鴨山市體育局政府性基金決算按支出性質(zhì)分類支出582.52萬元。基本支出204.02萬元，項(xiàng)目支出378.5萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.02萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.81萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元（接待批次2次，接待人數(shù)6人）。“三公”經(jīng)費(fèi)支出與2015年相比增加2.2萬元，增加比例為36.49%。 其中運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2.1萬元，接待費(fèi)增加0.1萬元，增加主要原因是本年度招商引資項(xiàng)目增加。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.07萬元，包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位行政運(yùn)行支出。與2015年相比有所增加，增加比例為124%。其原因是工資調(diào)整。
四、政府采購支出說明
2016年部門政府采購支出總額218.14萬元，其中：政府采購貨物支出218.14萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備沒有。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2016年本部門未發(fā)生民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、經(jīng)費(fèi)撥款：指財(cái)政部門核撥給行政事業(yè)單位的財(cái)政預(yù)算資金。
3、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
5、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
10、公務(wù)接待費(fèi)：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
