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雙鴨山市科協(xié)2016年部門決算公開文字說(shuō)明
2016年部門決算公開目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、 政府采購(gòu)支出說(shuō)明
五、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 市科協(xié)基本情況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)為：(一)開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想、促進(jìn)學(xué)科與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加強(qiáng)所屬團(tuán)體之間的聯(lián)系，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。(二)會(huì)同有關(guān)部門開展科技人員繼續(xù)教育工作，進(jìn)行科技咨詢服務(wù)，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。(三)普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，加強(qiáng)農(nóng)村科普隊(duì)伍建設(shè)，開展群眾性的科技交流和青少年的科技教育活動(dòng)。(四)開展國(guó)際民間科技交流和合作，發(fā)展同國(guó)內(nèi)外的科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往，促進(jìn)改革開放。(五)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，參與科技政策，法規(guī)的制定，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)。(六)對(duì)所屬全市學(xué)術(shù)性團(tuán)體進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)與管理，對(duì)基層科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。(七)完成市委、市政府和省科協(xié)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé)，雙鴨山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、學(xué)會(huì)部、普及部、企業(yè)部。
三、人員構(gòu)成
雙鴨山市科協(xié)及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)21人，其中：在職職工12人，退休人員9人。
第二部分 市科協(xié)2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，本年收入174.56萬(wàn)元，本年支出184.28萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.67萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.94萬(wàn)元。與上年相比本年收入增加6.84萬(wàn)元，本年支出增加8.1萬(wàn)元，收支增長(zhǎng)主要原因?yàn)楸灸甓日{(diào)整工資。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
雙鴨山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)1個(gè)預(yù)算單位，我們積極落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2016年未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)支出。上年度也無(wú)三公經(jīng)費(fèi)的發(fā)生。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
基本支出：工資福利支出961，300.43萬(wàn)元，其中基本工資494，127.00萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼395，382.43萬(wàn)元，獎(jiǎng)金7.18萬(wàn)元。商品服務(wù)支出166，550.79萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)27，203.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.78萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.64萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出71.5萬(wàn)元，其中退休費(fèi)58.34萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.03萬(wàn)元、住房公積金10.16萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
無(wú)
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
無(wú)
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。
我單位沒有開展績(jī)效管理工作。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
5、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
14、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附：雙鴨山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2016年部門決算報(bào)表（8張表）
