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雙鴨山市科協(xié)2016年部門決算公開文字說(shuō)明
2016年部門決算公開目錄
文字說(shuō)明部分:
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、 政府采購(gòu)支出說(shuō)明
五、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開表格部分:
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 市科協(xié)基本情況
一、部門職責(zé)
主要職責(zé)為:(一)開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想、促進(jìn)學(xué)科與經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加強(qiáng)所屬團(tuán)體之間的聯(lián)系,促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。(二)會(huì)同有關(guān)部門開展科技人員繼續(xù)教育工作,進(jìn)行科技咨詢服務(wù),促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。(三)普及科學(xué)技術(shù)知識(shí),推廣先進(jìn)技術(shù),加強(qiáng)農(nóng)村科普隊(duì)伍建設(shè),開展群眾性的科技交流和青少年的科技教育活動(dòng)。(四)開展國(guó)際民間科技交流和合作,發(fā)展同國(guó)內(nèi)外的科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往,促進(jìn)改革開放。(五)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者,舉薦人才,弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚,參與科技政策,法規(guī)的制定,反映科技工作者的意愿和要求,維護(hù)他們的合法權(quán)益,為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)。(六)對(duì)所屬全市學(xué)術(shù)性團(tuán)體進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)與管理,對(duì)基層科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。(七)完成市委、市政府和省科協(xié)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé),雙鴨山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:辦公室、學(xué)會(huì)部、普及部、企業(yè)部。
三、人員構(gòu)成
雙鴨山市科協(xié)及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)21人,其中:在職職工12人,退休人員9人。
第二部分 市科協(xié)2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
根據(jù)決算表格數(shù)據(jù),本年收入174.56萬(wàn)元,本年支出184.28萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.67萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,結(jié)余分配0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.94萬(wàn)元。與上年相比本年收入增加6.84萬(wàn)元,本年支出增加8.1萬(wàn)元,收支增長(zhǎng)主要原因?yàn)楸灸甓日{(diào)整工資。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
雙鴨山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)1個(gè)預(yù)算單位,我們積極落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2016年未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)支出。上年度也無(wú)三公經(jīng)費(fèi)的發(fā)生。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
基本支出:工資福利支出961,300.43萬(wàn)元,其中基本工資494,127.00萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼395,382.43萬(wàn)元,獎(jiǎng)金7.18萬(wàn)元。商品服務(wù)支出166,550.79萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)27,203.90萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.78萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.64萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出71.5萬(wàn)元,其中退休費(fèi)58.34萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.03萬(wàn)元、住房公積金10.16萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
無(wú)
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
無(wú)
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。
我單位沒有開展績(jī)效管理工作。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金:各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專戶資金:指事業(yè)單位按照物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、其他收入:指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
5、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7、事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10、事業(yè)單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
14、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
15、公務(wù)接待費(fèi):?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附:雙鴨山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2016年部門決算報(bào)表(8張表)