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市科學(xué)技術(shù)局2016年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2016年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、 政府采購(gòu)支出說(shuō)明
五、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 市科學(xué)技術(shù)局基本情況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）牽頭擬訂全市科技發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查
（二）負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和科技成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃制定并組織實(shí)施，指導(dǎo)重大科技創(chuàng)新攻關(guān)，推動(dòng)科研成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
（三）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)科技發(fā)展規(guī)劃和科技計(jì)劃制定并組織實(shí)施，指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科技項(xiàng)目攻關(guān)，推動(dòng)安全生產(chǎn)科研成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
（四）負(fù)責(zé)組織制定全市基礎(chǔ)研究計(jì)劃、應(yīng)用技術(shù)研發(fā)計(jì)劃和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重要領(lǐng)域的關(guān)鍵、共性技術(shù)攻關(guān)。
（五）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全市科技重大項(xiàng)目實(shí)施中的方案認(rèn)證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和擬定相關(guān)配套政策，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的重大調(diào)整提出意見(jiàn)。
（六）負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全市科技資源共享平臺(tái)、科技研發(fā)平臺(tái)、科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)規(guī)劃；提出科研條件保障的規(guī)劃；推進(jìn)全市科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。
（七）制定全市政策引導(dǎo)類(lèi)科技計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定科技促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的政策，并指導(dǎo)實(shí)施。
（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的相關(guān)政策并組織實(shí)施，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。
（九）推進(jìn)科技體制改革工作，提出科技體制改革的政策和措施建議；審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施科研機(jī)構(gòu)合并重組，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局。
（十）負(fù)責(zé)本部門(mén)預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出全市科技資源合理配置的政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。
（十一）組織擬訂全市科技獎(jiǎng)勵(lì)政策和科技成果推廣計(jì)劃，指導(dǎo)市科技計(jì)劃項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作；組織重大科技成果的推廣示范及產(chǎn)業(yè)化；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市科技保密工作。
（十二）擬訂全市科普規(guī)劃和政策；擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)相關(guān)科技評(píng)估管理和科技統(tǒng)計(jì)工作。
（十三）擬訂全市科技園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)科技園區(qū)建設(shè)；牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)復(fù)核。
（十四）組織擬訂全市對(duì)外科技合作與交流的政策；指導(dǎo)縣區(qū)和有關(guān)單位對(duì)外科技合作與交流工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定科技合作招商引企（資）的相關(guān)政策并組織實(shí)施。
（十五）負(fù)責(zé)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)工作。
（十六）負(fù)責(zé)歸口事業(yè)單位的管理工作。
（十七）完成市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市科技局內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室（政策法規(guī)科） 紀(jì)檢組（監(jiān)察科） 、技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展科 、高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化科 、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理科 ；所屬事業(yè)單位1個(gè)，成果轉(zhuǎn)化中心。
三、人員構(gòu)成：
市科技局人員編制總共27名，分別為行政編制15人，工勤編制1名；市科技成果轉(zhuǎn)化中心事業(yè)編制11名。
第二部分 市科技局2016年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、部門(mén)決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
2016年度收入合計(jì)386.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入386.55元，占100%。與上年相比，減少71.5107萬(wàn)元。主要原因是上年度有行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目，本年度減少。
2016年度支出合計(jì)414.82萬(wàn)元，其中：基本支出392.04萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22.78萬(wàn)元。與上年相比，減少4.59萬(wàn)元，減少1.94%，主要原因是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目減少。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
①基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出 386.5493萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)324.64萬(wàn)元，主要包括： （基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等）；公用經(jīng)費(fèi)65.23萬(wàn)元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。
②項(xiàng)目支出：2016年，共發(fā)生項(xiàng)目支出22.78萬(wàn)元，主要包括:專(zhuān)利資助資金3.89已經(jīng)轉(zhuǎn)給相關(guān)企業(yè)，專(zhuān)利執(zhí)法費(fèi)18.89萬(wàn)等經(jīng)費(fèi)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批，共計(jì)25人），因公出國(guó)（境）費(fèi)1.94萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)一個(gè)，一人。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2015 持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.23萬(wàn)元，2015年9.54萬(wàn)元，超出55.69萬(wàn)元。增長(zhǎng)583.7%。原因一是取消公務(wù)車(chē)，到省廳對(duì)接業(yè)務(wù)、申報(bào)項(xiàng)目、市校合作前期工作和到省開(kāi)展雙鴨山市成果展示專(zhuān)場(chǎng)、帶領(lǐng)我市相關(guān)企業(yè)到俄羅斯開(kāi)展產(chǎn)品對(duì)接等活動(dòng)的旅差費(fèi)用；二是單位辦公設(shè)備老化（近10年沒(méi)有更新），維修維護(hù)等費(fèi)用增加。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
我局本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
單位價(jià)值無(wú)大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。2016年本部門(mén)未發(fā)生民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。截至2016年6月，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，系政府借調(diào)給我局使用。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、政府性基金：各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。
3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。
4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
5、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
14、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
15、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附：市科技局2016年部門(mén)決算報(bào)表（8張表）
