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市地震局2016年部門決算公開(kāi)文字說(shuō)明
2016年部門決算公開(kāi)目錄
文字說(shuō)明部分：
第一部分 單位基本情況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、 政府采購(gòu)支出說(shuō)明
五、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
公開(kāi)表格部分：
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 市地震局基本情況
一、 部門職責(zé)
受市政府委托，承擔(dān)全市防震減災(zāi)工作行政管理職能。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)依法對(duì)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、地震災(zāi)害防御、地震應(yīng)急、震后救災(zāi)與重建進(jìn)行綜合管理。
（二）根據(jù)《中華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)督檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作。
（三）負(fù)責(zé)制定市防震減災(zāi)事業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和十年減災(zāi)目標(biāo)，編制防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)制定市破壞性地震應(yīng)急預(yù)案并依法督促檢查成員單位應(yīng)急預(yù)案規(guī)定職責(zé)的落實(shí)工作。
（五）承擔(dān)市政府抗震救災(zāi)指揮部辦公室的職責(zé)，向市政府提出對(duì)破壞性地震做出快速反應(yīng)的措施建議。
（六）負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，負(fù)責(zé)向市政府報(bào)告震情，提出地震災(zāi)害預(yù)防對(duì)策。
（七）負(fù)責(zé)全市建筑設(shè)施地震安全性評(píng)價(jià)管理與服務(wù)工作；負(fù)責(zé)核定新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)工程地震基本烈度。審定地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果，確定抗震設(shè)防要求。
（八）負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳教育工作。
（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣、區(qū)防震減災(zāi)工作。
（十） 完成市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
市地震局內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、震害防御科、應(yīng)急救援科；所屬事業(yè)單位1個(gè)，地震觀測(cè)站。
三、人員構(gòu)成
市地震局事業(yè)編制12名，分別為市地震局機(jī)關(guān)事業(yè)編制7名，其中工勤人員編制1名；市地震觀測(cè)站事業(yè)編制5名。
第二部分 市地震局2016年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明。
1、年度收支決算情況。
2016年度收入合計(jì)137.05 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 136.69萬(wàn)元；其他收入0.36 萬(wàn)元。與上年相比，增加9.99萬(wàn)元，增加7.86%，主要原因是政策性調(diào)資、車補(bǔ)等。
2016年度支出合計(jì) 148.74萬(wàn)元，其中：基本支出137.14 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 11.6萬(wàn)元。與上年相比，增加22.88萬(wàn)元，增加18.18%，主要原因是政策性調(diào)資、車補(bǔ)等。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
①基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出 136.1萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)111.85萬(wàn)元，主要包括： （基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等）；公用經(jīng)費(fèi)24.25 萬(wàn)元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
②項(xiàng)目支出：2016年，共發(fā)生項(xiàng)目支出11.6萬(wàn)元，主要包括：辦公樓外墻體維修、檔土墻維修、辦公樓室內(nèi)維修支出等。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。
2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.1萬(wàn)元，支出決算為2.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)，保有量1臺(tái)）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，共計(jì)10人）。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015 年減少0.08萬(wàn)元，減少3.69%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬(wàn)元，減少3.69%，2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2015年決算數(shù)的主要原因：控制接待數(shù)量。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.25萬(wàn)元，比2015年增加20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.61%。主要原因是：2016年新增車補(bǔ)、朝陽(yáng)數(shù)字地震臺(tái)供電線路重新架設(shè)、辦公樓維修等支出。
四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明。2016年本部門未發(fā)生政府采購(gòu)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛（實(shí)際已上繳，待拍賣完，再做資產(chǎn)減少處置），其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2016年本部門未發(fā)生民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
3、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
5、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
12、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛、包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
13、公務(wù)接待費(fèi)：?jiǎn)挝话匆?guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附：市地震局2016年部門決算報(bào)表（8張表）
