來源： ?????? 發布時間：2021-02-24 16:06
雙鴨山市政協
2021年部門預算及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市政協概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2021年預算編制范圍
第二部分 雙鴨山市政協2021年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市政協2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市政協概況
一、部門職責
（一）負責組織實施政協章程規定的任務和政協全國委員會，政協黑龍江省委員會所做的全國性和全省性的決議，履行“政治協商、民主監督和參政議政”的職能。
（二）組織實施政協雙鴨山市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
（三）負責政協各種會議的會務工作。
（四）負責政協委員的視察、調查、評議、參觀、學習、座談、研討日常活動的秘書、服務和具體組織工作。
（五）負責文史資料的收集、整理、編輯、出版發行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議。
（七）研究貫徹統一戰線和人民政協的理論政策。負責市政協與民主黨派，工商聯的聯絡和民族宗教工作。
（八）負責總結各級政協工作經驗和市政協對內、對外的宣傳工作。
（九）負責市政協對外友好交往和臺、港、澳及僑胞的聯絡工作。
（十）負責與市委、市政府有關部門和縣、區政協的工作聯系，并加強協調、配合。
（十一）負責市政協機關的行政和事務管理工作。
（十二）負責職能范圍內的人事任免工作。
二、部門機構設置
根據以上職責，雙鴨山市政協共設6個專門委員會分別是提案委員會、經濟委員會、科教文衛體委員會、學習文史委員會、社會法制民族宗教祖國統一工作委員會、農業農村委員會。市政協機關設綜合辦事機構1個，即辦公室。
三、部門人員構成
雙鴨山市政協總人數98人，在職人數48人，其中：行政編制人員43人、參公編制人員0人、事業編制人員5人；離休人員0人；退休人員50人；退養人員0人。與2020年預算對比，在職人員增加2人；退休人員增加5人。
四、2021年預算編制范圍
2021年納入雙鴨山市政協預算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，參公事業單位0家，事業單位0家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
雙鴨山市政協 |
行政單位 |
第二部分 雙鴨山市政協2021年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 雙鴨山市政協2021年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協2021年收支總預算1094.1萬元，比上年預算數增加129.8萬元，增長13.46%。收入包括：一般公共預算收入1094.1萬元；支出包括：一般公共服務支出796.5萬元、衛生健康支出63.6萬元、社會保障和就業支出176.9萬元、住房保障支出57.1萬元。按照綜合預算的原則，雙鴨山市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市政協2021年收入預算1094.1萬元，其中：一般公共預算收入1094.1萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市政協2021年支出預算1094.1萬元，其中：基本支出947.6萬元，占總支出的86.61%；項目支出146.5萬元，占總支出的13.39%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協2021年財政撥款收支總預算1094.1萬元。收入包括：一般公共預算收入1094.1萬元。其中：一般公共服務支出796.5萬元，社會保障和就業支出176.9萬元，衛生健康支出63.6萬元，住房保障支出57.1萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市政協2021年一般公共預算支出1094.1萬元，比上年預算數增加129.8萬元，其中：
1、2010202一般行政管理事務（政協事務）2021年預算數146.5萬元，比上年預算數增加3萬元，增長2.09%。主要原因是：領導包干經費增加，專委會增設機構增加經費、按項目支出人員增加導致經費支出增加。
2、2210201住房公積金2021年預算數57.1萬元，比上年預算數增加3.8萬元，增長7.13 %。主要原因是：人員增加導致公積金增加。
3、2010201 行政運行（政協事務）2021年預算數650萬元，比上年預算數增加43.7萬元，增長7.21%。主要原因是：在職人員增加，退休人員增加導致經費支出增加。
4、2080501 退休卡內工資、采暖補貼2021年預算數103.8萬元，比上年預算數增加14萬元，增長15.59 %。主要原因是：退休人員增加，退休待遇增加。
5、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數73.1萬元，比上年預算數增加1.7萬元，增長2.38%。主要原因是：人員增加導致保險費支出增加。
6、211101行政單位醫療2021年預算數63.6萬元，比上年預算數增加63.6萬元，增長100 %。主要原因是：2021年醫療保險列入預算支出。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市政協2021年一般公共預算基本支出947.6元，其中：
1、工資福利支出717.1萬元，主要包括：基本工資270.3萬元、津貼補貼213.3萬元、獎金39.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費73.1萬元、住房公積金57.1萬元、機關事業單位基本養老保險繳費73.1萬元。
2、按定額管理的商品服務支出125.7萬元，主要包括：辦公費0.5萬元、手續費0.1萬元、水費3.3萬元、電費5.8萬元、郵電費3萬元、取暖費37.5萬元、物業管理費0.2萬元、維修費3萬元、勞務費1.6萬元、委托業務費1.8萬元、工會經費5.2萬元、福利費0.7萬元、其他交通費61.6萬元、其他商品和服務支出1.4萬元。
3、對個人和家庭補助支出104.8萬元，主要包括：退休費103.8萬元、生活補助0.9萬元、獨生子女獎勵金0.1萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市政協2021年一般公共預算支出1094.1萬元，其中：
1、機關工資福利支出746.8萬元，主要包括：工資津補貼586.9萬元、社會保障繳費73.1萬元、住房公積金57.1萬元、其他工資福利支出29.7萬元。
2、機關商品服務支出242.5萬元，主要包括：辦公經費174.3萬元、會議費43萬元、培訓費3萬元、委托業務費3.4萬元、公務用車運行維護費12萬元、維修費3萬元、其他商品和服務支出3.8萬元。
3、對個人和家庭補助支出104.8萬元，主要包括：離退休費103.8萬元、社會福利和救助1萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市政協沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
雙鴨山市政協沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
雙鴨山市政協沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2021 年，雙鴨山市政協“三公”經費預算數為12萬元，其中：因公出國（境）費0 萬元，公務接待費0萬元,公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費12萬元, 2021 年“三公”經費預算與上年相比無變化。主要原因是：公務用車標準未變。
1、因公出國（境）費 2021 年預算數為 0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無因公出國（境）費 支出。
2、公務接待費2021年預算數為0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無公務接待費支出。
3、公務用車購置2021年預算數為0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無公務用車購置支出。
4、公務用車運行維護費 2021 年預算數為12萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 公務用車標準未變。
十二、關于項目支出績效目標的說明
雙鴨山市政協8個項目實行績效目標管理，涉及預算金額146.5萬元，其中：會議費20萬元、委員活動經費44.4萬元、界別活動經費13萬元、專委會活動經費3.6萬元、培訓費3萬元、會議費（大本計劃）23萬元、領導包干經費9.8萬元、人員支出29.7萬元。
十三、關于機關運行經費安排情況說明
2021年本部門機關運行經費預算安排242.5萬元，其中：辦公經費174.3萬元、會議費43萬元、培訓費3萬元、委托業務費3.4萬元、公務用車運行維護費12萬元、維修（護）費3萬元、其他商品服務支出3.8萬元，比上年預算數增加12.1萬元，增長5.25%。主要原因是：人員增加導致公務交通補貼增加，增設專委會機構增加了專委會的活動經費。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
雙鴨山市政協2021年采購預算總額158萬元，其中：政府采購貨物預算108萬元、政府采購工程預算50萬元。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2020年末，雙鴨山市政協賬面固定資產總值1807595.53元，其中，房屋及建筑物價值0元，共有車輛4臺，價值499400元，其他資產1308195.53元，無價值20萬元以上設備。
第四部分 名詞解釋
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業務費（款）：反映機關和參公事業單位的咨詢費、 勞務費和委托業務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
