來源： ?????? 發(fā)布時間：2021-02-24 16:06
雙鴨山市政協(xié)
2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費情況說明
目 錄
第一部分 雙鴨山市政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、人員構(gòu)成情況
四、2021年預(yù)算編制范圍
第二部分 雙鴨山市政協(xié)2021年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
十四、關(guān)于政府采購支出情況說明
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第三部分 雙鴨山市政協(xié)2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 雙鴨山市政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織實施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和政協(xié)全國委員會，政協(xié)黑龍江省委員會所做的全國性和全省性的決議，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政”的職能。
（二）組織實施政協(xié)雙鴨山市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
（三）負(fù)責(zé)政協(xié)各種會議的會務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)政協(xié)委員的視察、調(diào)查、評議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討日常活動的秘書、服務(wù)和具體組織工作。
（五）負(fù)責(zé)文史資料的收集、整理、編輯、出版發(fā)行工作。
（六）收集和整理委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議。
（七）研究貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策。負(fù)責(zé)市政協(xié)與民主黨派，工商聯(lián)的聯(lián)絡(luò)和民族宗教工作。
（八）負(fù)責(zé)總結(jié)各級政協(xié)工作經(jīng)驗和市政協(xié)對內(nèi)、對外的宣傳工作。
（九）負(fù)責(zé)市政協(xié)對外友好交往和臺、港、澳及僑胞的聯(lián)絡(luò)工作。
（十）負(fù)責(zé)與市委、市政府有關(guān)部門和縣、區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系，并加強(qiáng)協(xié)調(diào)、配合。
（十一）負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的行政和事務(wù)管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的人事任免工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上職責(zé)，雙鴨山市政協(xié)共設(shè)6個專門委員會分別是提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、科教文衛(wèi)體委員會、學(xué)習(xí)文史委員會、社會法制民族宗教祖國統(tǒng)一工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)1個，即辦公室。
三、部門人員構(gòu)成
雙鴨山市政協(xié)總?cè)藬?shù)98人，在職人數(shù)48人，其中：行政編制人員43人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員5人；離休人員0人；退休人員50人；退養(yǎng)人員0人。與2020年預(yù)算對比，在職人員增加2人；退休人員增加5人。
四、2021年預(yù)算編制范圍
2021年納入雙鴨山市政協(xié)預(yù)算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位0家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
雙鴨山市政協(xié) |
行政單位 |
第二部分 雙鴨山市政協(xié)2021年部門預(yù)算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
八、 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十、 政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
十一、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。
十二、 關(guān)于項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 雙鴨山市政協(xié)2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2021年收支總預(yù)算1094.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加129.8萬元，增長13.46%。收入包括：一般公共預(yù)算收入1094.1萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出796.5萬元、衛(wèi)生健康支出63.6萬元、社會保障和就業(yè)支出176.9萬元、住房保障支出57.1萬元。按照綜合預(yù)算的原則，雙鴨山市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2021年收入預(yù)算1094.1萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1094.1萬元，占100%。
三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2021年支出預(yù)算1094.1萬元，其中：基本支出947.6萬元，占總支出的86.61%；項目支出146.5萬元，占總支出的13.39%。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
雙鴨山市政協(xié)2021年財政撥款收支總預(yù)算1094.1萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1094.1萬元。其中：一般公共服務(wù)支出796.5萬元，社會保障和就業(yè)支出176.9萬元，衛(wèi)生健康支出63.6萬元，住房保障支出57.1萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)2021年一般公共預(yù)算支出1094.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加129.8萬元，其中：
1、2010202一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)146.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長2.09%。主要原因是：領(lǐng)導(dǎo)包干經(jīng)費增加，專委會增設(shè)機(jī)構(gòu)增加經(jīng)費、按項目支出人員增加導(dǎo)致經(jīng)費支出增加。
2、2210201住房公積金2021年預(yù)算數(shù)57.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.8萬元，增長7.13 %。主要原因是：人員增加導(dǎo)致公積金增加。
3、2010201 行政運行（政協(xié)事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)650萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加43.7萬元，增長7.21%。主要原因是：在職人員增加，退休人員增加導(dǎo)致經(jīng)費支出增加。
4、2080501 退休卡內(nèi)工資、采暖補(bǔ)貼2021年預(yù)算數(shù)103.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14萬元，增長15.59 %。主要原因是：退休人員增加，退休待遇增加。
5、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2021年預(yù)算數(shù)73.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.7萬元，增長2.38%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致保險費支出增加。
6、211101行政單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)63.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加63.6萬元，增長100 %。主要原因是：2021年醫(yī)療保險列入預(yù)算支出。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)2021年一般公共預(yù)算基本支出947.6元，其中：
1、工資福利支出717.1萬元，主要包括：基本工資270.3萬元、津貼補(bǔ)貼213.3萬元、獎金39.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.1萬元、住房公積金57.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.1萬元。
2、按定額管理的商品服務(wù)支出125.7萬元，主要包括：辦公費0.5萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費3.3萬元、電費5.8萬元、郵電費3萬元、取暖費37.5萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、維修費3萬元、勞務(wù)費1.6萬元、委托業(yè)務(wù)費1.8萬元、工會經(jīng)費5.2萬元、福利費0.7萬元、其他交通費61.6萬元、其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。
3、對個人和家庭補(bǔ)助支出104.8萬元，主要包括：退休費103.8萬元、生活補(bǔ)助0.9萬元、獨生子女獎勵金0.1萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)2021年一般公共預(yù)算支出1094.1萬元，其中：
1、機(jī)關(guān)工資福利支出746.8萬元，主要包括：工資津補(bǔ)貼586.9萬元、社會保障繳費73.1萬元、住房公積金57.1萬元、其他工資福利支出29.7萬元。
2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出242.5萬元，主要包括：辦公經(jīng)費174.3萬元、會議費43萬元、培訓(xùn)費3萬元、委托業(yè)務(wù)費3.4萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元、維修費3萬元、其他商品和服務(wù)支出3.8萬元。
3、對個人和家庭補(bǔ)助支出104.8萬元，主要包括：離退休費103.8萬元、社會福利和救助1萬元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明
雙鴨山市政協(xié)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2021 年，雙鴨山市政協(xié)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12萬元，其中：因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元, 2021 年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比無變化。主要原因是：公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)未變。
1、因公出國（境）費 2021 年預(yù)算數(shù)為 0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無因公出國（境）費 支出。
2、公務(wù)接待費2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無公務(wù)用車購置支出。
4、公務(wù)用車運行維護(hù)費 2021 年預(yù)算數(shù)為12萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)未變。
十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明
雙鴨山市政協(xié)8個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算金額146.5萬元，其中：會議費20萬元、委員活動經(jīng)費44.4萬元、界別活動經(jīng)費13萬元、專委會活動經(jīng)費3.6萬元、培訓(xùn)費3萬元、會議費（大本計劃）23萬元、領(lǐng)導(dǎo)包干經(jīng)費9.8萬元、人員支出29.7萬元。
十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排242.5萬元，其中：辦公經(jīng)費174.3萬元、會議費43萬元、培訓(xùn)費3萬元、委托業(yè)務(wù)費3.4萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元、維修（護(hù)）費3萬元、其他商品服務(wù)支出3.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.1萬元，增長5.25%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，增設(shè)專委會機(jī)構(gòu)增加了專委會的活動經(jīng)費。
十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明
雙鴨山市政協(xié)2021年采購預(yù)算總額158萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算108萬元、政府采購工程預(yù)算50萬元。
十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2020年末，雙鴨山市政協(xié)賬面固定資產(chǎn)總值1807595.53元，其中，房屋及建筑物價值0元，共有車輛4臺，價值499400元，其他資產(chǎn)1308195.53元，無價值20萬元以上設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：是指財政部門核撥給行政事業(yè)單位的財政預(yù)算資金。
2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
二、相關(guān)功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
4.信息化建設(shè)（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
5.事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)政府經(jīng)濟(jì)科目名詞解釋
1.工資獎金津補(bǔ)貼（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出。
5.辦公經(jīng)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位會議費支出，包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
7.培訓(xùn)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的培訓(xùn)費，包括在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。
8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費、 勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。
9.公務(wù)接待費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
11.公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護(hù)）費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行和維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
14.設(shè)備購置（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業(yè)單位的工資福利補(bǔ)助支出。
16.商品和服務(wù)支出（款）：反映對事業(yè)單位的商品和服務(wù)補(bǔ)助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補(bǔ)助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
四、績效名詞解釋
1.預(yù)算績效管理：是以財政支出結(jié)果為導(dǎo)向，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和信息公開全過程，并實現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。
