來源： ?????? 發布時間：2021-02-24 16:02
中共雙鴨山市委統戰部
2021年部門預算及“三公”經費情況說明
目 錄
第一部分 中共雙鴨山市委統戰部概況
一、主要職責
二、內設機構
三、人員構成情況
四、2020年預算編制范圍
第二部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、關于項目支出績效目標的說明
十三、關于機關運行經費安排情況說明
十四、關于政府采購支出情況說明
十五、關于國有資產占有使用情況說明
第三部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共雙鴨山市委統戰部概況
一、部門職責
（一）貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中領導的要求，發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調統一戰線各方面關系，貫徹落實黨中央、省委關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固發展最廣泛的愛國統一戰線。指導推動全市統一戰線相關單位黨的建設工作。
（二）貫徹落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規，深入調查研究，及時向市委和省委統戰部報告統一戰線工作情況并提出建議，統籌協調和指導各縣（區）、各部門和各單位統一戰線工作。
（三）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作，組織實施中央、省委統戰部關于統一戰線宣傳工作政策和規劃，研判涉及統一戰線的輿情并協調有關部門應對處置。
（四）負責聯系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。
（五）負責聯系、培養無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導高等院校、科研院所、國有企業等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。
（六）負責發現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協助民主黨派市委、市工商聯做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
（七）貫徹落實黨的民族工作方針，維護民族團結；調查研究、協調檢查有關民族工作的重大方針、政策問題；協調處理民族工作的重大問題；聯系少數民族代表人物，協助有關部門做好少數民族干部工作。
（八）統一管理宗教工作，貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，依法管理宗教行政事務，積極引導宗教與社會主義社會相適應；聯系宗教界代表人士；調查研究、協調檢查有關宗教工作的重大方針、政策問題。
（九）參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的方針政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。
（十）統一領導海外統戰工作，牽頭開展港澳統戰工作，開展對臺統戰工作。貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府對臺方針政策，落實市委、市政府對臺工作部署，研究擬訂全市對臺工作、涉臺事務的相關政策規定。組織協調、督促檢查海外統戰工作政策和規劃落實，聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。承擔市委對臺工作領導小組的日常工作。做好統一戰線外事管理工作。
（十一）統一管理僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，組織協調、督促檢查僑務工作政策和規劃落實，調查研究有關國家地區僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。
（十二）協助管理縣級黨委統戰部部長。受市委委托，領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作；指導市僑聯黨組，聯系指導市僑聯工作；管理市委臺灣工作辦公室（市政府臺灣事務辦公室）；代管雙鴨山中華職業教育社。領導市社會主義學院黨組，指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。
（十三）完成市委交辦的其他任務。
二、部門機構設置
中共雙鴨山市委統戰部設置5個內設機構，分別為：辦公室、黨派知識分子科、非公有制經濟工作科、民族宗教科、港澳臺僑統戰工作科。
三、部門人員構成
中共雙鴨山市委統戰部及所屬事業單位總人數41人，在職人數21人，其中：行政編制人員18人、事業編制人員3人；退休人員20人。與2020年預算對比，在職人員減少2人；退休人員增加3人。
四、2021年預算編制范圍
2021年納入中共雙鴨山市委統戰部預算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位1家，事業單位1家，具體情況如下：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
中共雙鴨山市委統一戰線工作部 |
行政單位 |
|
2 |
雙鴨山市宗教團體事務服務中心 |
事業單位 |
第二部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門預算公開報表
（見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（功能科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）
七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）
八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）
九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）
十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）
十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。
十二、 關于項目支出績效目標表
第三部分 中共雙鴨山市委統戰部2021年部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表的說明
中共雙鴨山市委統戰部2021年收支總預算336.3萬元，比上年預算數增加1.8萬元，增長0.54%。收入包括：一般公共預算收入336.3萬元；支出包括：一般公共服務支出229.4萬元、社會保障和就業支出63.6萬元、衛生健康支出22.7萬元、住房保障支出20.6萬元。按照綜合預算的原則，中共雙鴨山市委統戰部所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
中共雙鴨山市委統戰部2021年收入預算336.3萬元，其中：一般公共預算收入336.3萬元，占100%。
三、關于部門支出總體情況表的說明
中共雙鴨山市委統戰部2021年支出預算336.3萬元，其中：基本支出322.3萬元，占總支出的95.84%；項目支出14萬元，占總支出的4.16%。
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
中共雙鴨山市委統戰部2021年財政撥款收支總預算336.3萬元。收入包括：一般公共預算收入336.3萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明
中共雙鴨山市委統戰部2021年一般公共預算支出336.3萬元，比上年預算數增加1.8萬元，其中：
1、2013401行政運行（統戰事務）2021年預算數為215.4萬元，比上年預算數減少23.6萬元，降低9.87%。主要原因是：經費壓縮、退休人員增加。
2、2013402一般行政管理事務（統戰事務）2021年預算數為14萬元，比上年預算數增加3.3萬元，增加30.84 %。主要原因是：民族宗教重點工作經費增加。
3、2080501行政單位離退休支出2021年預算數為37.231.3萬元，比上年預算數增加5.9萬元，增長18.85%。主要原因是：退休人員增加。
4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數為26.4萬元，比上年預算數減少4.2萬元，下降增加13.73%。主要原因是：在職人員減少，轉退休。
5、2210201住房公積金2021年預算數為20.6萬元，比上年預算數減少2.3萬元，降低10.04%。主要原因是：退休人員增加。
六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明
中共雙鴨山市委統戰部2021年一般公共預算基本支出336.3萬元，其中：
1、工資福利支出258.5萬元，主要包括：基本工資97.1萬元、津貼補貼77.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.4萬元、職工基本醫療保險繳費22.7萬元、住房公積金20.6萬元。
2、按定額管理的商品服務支出26.1萬元，主要包括：辦公費5.5萬元、工會經費1.9萬元、福利費0.3萬元、其他交通費用18.4萬元。
3、對個人和家庭補助支出37.7萬元，主要包括：退休費支出37.2萬元、生活補助0.4萬元、獎勵金0.1萬元。
4、項目支出14萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
中共雙鴨山市委統戰部2021年一般公共預算支出336.3萬元，其中：
1、機關工資福利支出258.5萬元，主要包括：工資津補貼188.8萬元、社會保障繳費49.1萬元、住房公積金20.6萬元。
2、機關商品服務支出40.1萬元，主要包括：辦公經費39.1萬元、會議費1萬元。
3、對個人和家庭補助支出37.7萬元，主要包括：社會福利和救助0.5萬元、離退休費37.2萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明
本單位無政府性基金支出，與上年一致。
十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2021 年，中共雙鴨山市委統戰部“三公”經費預算數為0萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務接待費0萬元,公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元, 2021 年“三公”經費預算與上年相比無變化。主要原因是：本單位無“三公”經費支出。
1、因公出國（境）費 2021 年預算數為 0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無因公出國（境）費 支出。
2、公務接待費2021年預算數為0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無公務接待費支出。
3、公務用車購置2021年預算數為0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無公務用車購置支出。
4、公務用車運行維護費 2021 年預算數為0萬元，與上年相比無變化。主要原因為： 本單位無公務用車運行維護費支出。
十二、關于項目支出績效目標的說明
中共雙鴨山市委統戰部4個項目實行績效目標管理，涉及預算金額14萬元。
十三、關于機關運行經費安排情況說明
2021年本部門機關運行經費預算安排40.1萬元，其中：辦公費39.1萬元，會議費1萬元。比上年預算數增加0.8萬元，上升2.03%。主要原因是：計劃召開全市會議及法律法規培訓。
十四、關于政府采購預算支出情況說明
本單位無政府采購經費支出，與上年一致。
十五、關于國有資產占有使用情況說明
截止2020年末，中共雙鴨山市委統戰部賬面固定資產總值69.96萬元，共有車輛2臺。其中：車輛價值40.4萬元，其他資產29.56萬元，無價值50萬元以上設備。
第四部分 名詞解釋
一、相關收入和支出項目名詞解釋
1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。
6.離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。
8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二、相關功能科目名詞解釋
1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
5.事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
9.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
10.機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14.住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關政府經濟科目名詞解釋
1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。
2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷和其他社會保障繳費。
3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。
5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。
6.會議費（款）：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
7.培訓費（款）：反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
8.委托業務費（款）：反映機關和參公事業單位的咨詢費、 勞務費和委托業務費。
9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。
13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
14.設備購置（款）：反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。
15.工資福利支出（款）：反映對事業單位的工資福利補助支出。
16.商品和服務支出（款）：反映對事業單位的商品和服務補助支出。
17.資本性支出（一）（款）：反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。
18.社會福利和救助（款）：反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。
19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。
20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
四、績效名詞解釋
1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。
2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
(責任編輯：市財政局)
