來源： ?????? 發布時間：2021-12-18 14:08
關于2021年市級財政預算
調整方案（草案）的報告
——2021年12月17日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會
常務委員會第三十五次會議上
市財政局副局長 楊榮群
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
根據《預算法》有關規定，現受市人民政府委托，向市人大常委會報告2021年市級（含經濟開發區，以下類同）財政預算調整變更情況，請予審議。
一、一般公共預算調整情況
（一）一般公共預算收入調整情況。年初市十六屆人大六次會議批準市級一般公共預算收入135,249萬元，同比增長6%。今年以來，隨著經濟穩中加固、穩中向好，市級財政收入實現恢復性增長，預計全年實現一般公共預算收入156,705萬元，同比增長23%，較年初預算增收21,456萬元。按照《財政部關于合理安排今年財政超收收入的通知》（財預〔2021〕97）要求，市級超收收入依法依規用于消化財政暫付款等相關支出。
（二）上級轉移支付補助調整情況。2021年省財政補助我市本級各類轉移支付資金369,099萬元，相比年初預算增加147,194萬元。一是新增一般性轉移支付88,282萬元,主要包括資源枯竭城市轉移支付16,842萬元，均衡性轉移支付、革命老區轉移支付和固定數額補助8,522萬元，階段性財力補助22,918萬元，臨時救助40,000萬元。二是新增專項轉移支付58,912萬元,主要包括一般公共服務支出7,536萬元，國防支出410萬元，公共安全支出4,735萬元，教育支出3,543萬元，科學技術支出1,558萬元，文化旅游體育與傳媒支出659萬元，社會保障和就業支出7,858萬元，衛生健康支出6,197萬元，節能環保支出4,137萬元，農林水支出3,670萬元，資源勘探信息等支出841萬元，商業服務等支出171萬元，住房保障支出5,837萬元，糧油物資儲備支出139萬元，災害防治及應急管理支出371萬元。新增加的一般性轉移支付補助，主要安排用于地方政府債務還本付息、疫情常態化防控經費、污水處理服務費、黨政機關電子公文安全可靠應用、重要涉密單位互聯網接口保密監測平臺建設、人才專家公寓裝修、退伍軍人政策性補助、機關事業養老保險及職業年金清算、國有企業職教幼教退休待遇補助、城市建設工程等省委省政府和市委市政府確定的重點項目和民生項目支出及增加對縣區轉移支付補助；新增加的專項轉移支付補助，按照專項轉移支付辦法和用途安排使用。
（三）上解支出調整情況。按照省財政下達結算上解數，新增省以下法院判決且由公安偵辦案件罰沒收入分成清算資金、公共文化領域省與市縣部分財政事權和支出責任劃分改革上解基數等11項上解支出共計908萬元。
二、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金收入調整情況。年初市十六屆人大六次會議批準市級政府性基金預算收入6,952萬元。預計全年實現政府性基金預算收入18,997萬元，較年初預算增收12,045萬元。基金超收收入按照基金管理辦法等相關規定安排使用。
（二）上級專項轉移支付補助調整情況。2021年省財政補助我市本級專項轉移支付528萬元，相比年初預算增加411萬元。主要包括文化旅游體育與傳媒支出6萬元，社會保障和就業支出11萬元和其他支出394萬元。新增上級專項轉移支付補助，按照專項轉移支付辦法和用途安排使用。
三、國有資本經營預算調整情況
2021年，年初預算中省財政補助我市本級專項轉移支付511萬元。預算執行中，按照相關規定和管理權限，調整為市對區轉移支付補助。
四、新增地方政府債券安排調整情況
（一）省財政廳核定市本級地方政府債券情況。截至2021年12月10日省財政廳核定我市本級地方政府債券轉貸額度289,627萬元，其中：新增地方政府債券169,125萬元（一般債券29,375萬元、專項債券139,750萬元）,再融資債券120,502萬元。
（二）地方政府債券安排情況。省轉貸地方政府債券289,627萬元，其中市級留用279,092萬元，轉貸區級10,535萬元。市級留用新增地方政府債券158,590萬元，主要用于市政建設123,113萬元、保障性住房9,556萬元、生態建設和環境保護4,360萬元、鐵路2,000萬元、醫療衛生2,780萬元、社會保障建設4,190萬元、農林水利建設91萬元、自然災害防治體系建設1,700萬元、中小銀行風險化解10,800萬元。再融資債券120,502萬元，主要用于償還2016年及2018年政府債券到期本金。
（三）以前年度新增地方政府債券項目資金結余調整情況。為充分發揮債券資金使用效益，合理合規使用新增地方政府債券，經與相關項目單位溝通確認，擬收回2018-2020年新增地方政府債券8個項目結余資金10,564萬元，統籌安排用于市政基礎設施、交通基礎設施等市委市政府確定的民生項目。
（四）2020年已收回調整新增地方政府債券資金使用情況。按照第十六屆人大常委會第二十六次會議通過的預算調整方案，2020年已收回調整的新增地方政府債券資金用于城市基礎設施建設及維護項目，目前已安排用于煤炭枯竭型城市轉型發展-城市基礎設施排水工程等6個城市基礎設施建設項目。
四、財政預算調整后收支平衡情況
（一）一般公共財政預算。2021年市級一般公共財政預算收入加上轉移支付補助、調入資金、地方政府一般債券轉貸收入、上年結轉收入，一般公共財政預算總收入比年初預算增加318,527萬元，一般公共財政預算總支出相應增加318,527萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2021年市級政府性基金預算收入加上級專項轉移支付補助、地方政府專項債券轉貸收入、上年結轉收入，政府性基金預算總收入比年初預算增加152,206萬元，政府性基金預算總支出相應增加152,206萬元，收支平衡。
以上報告，請予審議。
(責任編輯：政務公開審核)
